重庆市秀山土家族苗族自治县膏田镇退役军人服务站2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

退役军人服务站。主要职责：负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计55.28万元，支出总计55.28万元。收支较上年决算数增加55.28万元，增长100.00%，主要原因是去年该部门没有单独编制决算报表。

2.收入情况。2023年度收入合计55.28万元，较上年决算数增加55.28万元，增长100.00%，主要原因是去年该部门没有单独编制决算报表。其中：财政拨款收入55.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计55.28万元，较上年决算数增加55.28万元，增长100.00%主要原因是去年该部门没有单独编制决算报表。其中：基本支出37.28万元，占67.44%；项目支出18.00万元，占32.56%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是该部门收入支出相等，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计55.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加55.28万元，增长100.00%。主要原因是去年该部门没有单独编制决算报表。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入55.28万元，较上年决算数增加55.28万元，增长100.00%。主要原因是去年该部门没有单独编制决算报表。较年初预算数增加18.14万元，增长48.84%。主要原因是2023年该部门增加退役军人服务站建设项目预算收入，最终决算算数大于年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。20023年度一般公共预算财政拨款支出55.28万元，较上年决算数增加55.28万元，增长100.00%。主要原因是主要原因是去年该部门没有单独编制决算报表。较年初预算数增加17.80万元，增长47.49%。主要原因是2023年该部门增加退役军人服务站建设项目支出，最终决算算数大于年初预算数。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是该部门一般公共预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款支出相等，无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出51.17万元，占92.56%，较年初预算数增加17.81万元，增长53.39%，，下降19.19%，主要原因是2023年要原因是2023年该部门增加退役军人服务站建设项目支出，导致社会保障与就业支出决算数大于年初数。

（2）卫生健康支出1.36万元，占2.46%，较年初预算数无增减，主要用于保障职工的医疗保险。

（3）住房保障支出2.76万元，占4.99%，较年初预算数无增减，主要用于保障职工的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出37.28万元。其中：人员经费34.02万元，较上年决算数增加34.02万元，增长100.00%，主要原因是去年该部门没有单独编制决算报表。人员经费用途主要包括工资福利待遇、缴纳社保、住房公积金。公用经费3.26万元，较上年决算数增加3.26万元，增长100.00%，主要原因是去年该部门没有单独编制决算报表。公用经费用途主要包括机关运转水、电、网络费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，本年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位属于膏田镇人民政府处下属二级机构，“三公”经费主要由膏田镇人民政府（本级）预算收支。较上年支出数无增减，主要原因是本单位属于膏田镇人民政府下属二级机构，“三公”经费主要由膏田镇人民政府（本级）预算收支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位属于膏田镇人民政府下属二级机构，“三公”经费主要由膏田镇人民政府（本级）预算收支。较上年支出数无增减，主要原因是本单位属于膏田镇人民政府下属二级机构，“三公”经费主要由膏田镇人民政府（本级）预算收支。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位属于膏田镇人民政府下属二级机构，“三公”经费主要由膏田镇人民政府（本级）预算收支。较上年支出数无增减，主要原因是本单位属于膏田镇人民政府下属二级机构，“三公”经费主要由膏田镇人民政府（本级）预算收支。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位属于膏田镇人民政府下属二级机构，“三公”经费主要由膏田镇人民政府（本级）预算收支。较上年支出数无增减，主要原因是本单位属于膏田镇人民政府下属二级机构，“三公”经费主要由膏田镇人民政府（本级）预算收支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为二级单位，未列支会议费。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数增加0.09万元，增长100.00%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金18万元。2023年项目支出绩效自评表（二级项目）详见附件1。

（二）单位绩效评价情况

我单位对示范型退役军人服务中心（站）建设补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现绩效目标设置存在使用定性指标较难评价的问题，今后工作将进一步优化绩效指标设置，是评价更具可衡量性（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄富贵 023-76617143