重庆市秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府（本级）贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。。

（二）机构设置

1.党政办公室。主要职责：负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

2.经济发展办公室（挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

4.平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关单位开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

5.规划建设管理环保办公室。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关单位开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

6.应急管理办公室。主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。

7.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

8.人大办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务，起草编写主席团文件、材料，会议准备、人代会筹备，资料立卷归档和保密工作。

9.纪委办公室。主要负责维护党的章程和其他党内法规，协助党委检查党的路线方针、政策和决议贯彻执行情况，传达贯彻上级纪委有关纪检工作的指示、决议、决定，协助党委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作。对党员进行党风党纪和廉政建设教育。对党员领导干部行使权利进行监督。负责纪委的日常工作。

10.武装办公室。主要负责做好军、烈属、荣军和复、转退役军人的登记和优抚工作；负责学校集中军事技能训练和分散军事理论教学，积极开展教学总结和研究，不断提高教学质量；完成上级交办的其他工作事务。

11.工会。主要职能是维护职工合法权益；参与职能、维护职能、建设职能和教育职能。

12.团委。主要职责是领导镇共青团工作，对镇上的青少年组织进行指导和管理；调查青少年思想动态和青少年工作情况；组织和带领青少年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

13.妇联。主要职责是代表和维护妇女利益，促进男女和平。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3452.96万元，支出总计3452.96万元。收支较上年决算数减少3634.85万元，下降51.28%，主要原因是2023年度较上年度锰行业淘汰奖补资金减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1956.23万元，较上年决算数减少836.67万元，下降29.96%，主要原因是主要原因是落实政府过紧日子政策。其中：财政拨款收入1956.23万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余25.09万元。

 3.支出情况。2023年度支出合计3452.96万元，较上年决算数减少3634.85万元，下降51.28%，主要原因是锰行业淘汰奖补资金减少。其中：基本支出568.63万元，占16.47%；项目支出2884.33万元，占83.53%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3452.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加660.06万元，增长23.63%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金投入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1161.45万元，较上年决算数减少751.19万元，下降39.28%。主要原因是工程项目类减少。较年初预算数增加586.20万元，增长101.90%。主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加等，工程项目预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1161.45万元，较上年决算数减少751.19万元，下降39.28%。主要原因是工程项目类支出减少。较年初预算数增加400.86万元，增长52.70%。主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加等，工程项目预算增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末资金已使用完。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出448.85万元，占13.04%，较年初预算数减少32.92万元，下降6.83%，主要原因是2023年人员减少，人员政策性经费减少。

（2）国防支出3.00万元，占0.09%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加预算。

（3）公共安全支出6.92万元，占0.20%，较年初预算数增加6.92万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排平安建设经费及劝导站人员经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出0.05万元，占0.00%，较年初预算数减少0.02万元，下降28.57%，主要原因是2023年三馆一站免开资金使用减少。

（5）社会保障与就业支出180.33万元，占5.24%，较年初预算数增加95.04万元，增长111.43%，主要原因是2023年增加膏田镇特困人员供养服务中心项目资金使用。

（6）卫生健康支出21.88万元，占0.64%，较年初预算数增加0.89万元，增长4.24%，主要原因是疫情防控专项经费的增加。

（7）节能环保支出1579.36万元，占45.87%，较年初预算数增加1529.36万元，增长3058.72%，主要原因是年中追加锰行业淘汰奖补资金预算。

（8）城乡社区支出263.69万元，占7.66%，较年初预算数增加263.69万元，增长100.00%，主要原因是年中追加传统村落集中连片保护利用示范补助资金预算。

（9）农林水支出834.93万元，占24.25%，较年初预算数增加799.15万元，增长2233.51%，主要原因是年中追加膏田镇2022年高东村农村饮水提升工程，膏田镇2023年茅坡村中药材加工厂建设项目、秀山县膏田镇道罗村2023年农村户厕改造项目等项目预算。

（10）自然资源海洋气象等支出16.25万元，占0.47%，较年初预算数增加16.25万元，增长100.00%，主要原因是年中追加耕地恢复补助相关预算。

（11）住房保障支出38.77万元，占1.13%，较年初预算数增加1.36万元，增长3.64%，主要原因是住房公积金基数调整，导致公积金支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出48.93万元，占1.42%，较年初预算数增加45.99万元，增长1564.29%，主要原因是年中追加安排灾害救灾资金的预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出568.63万元。其中：人员经费472.70万元，较上年决算数减少465.92万元，下降49.64%，主要原因是人员减少，相应的工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费95.93万元，较上年决算数减少7.53万元，下降7.28%，主要原因是落实政府过紧日子政策。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、食堂费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元，较上年决算数增加0.73万元，增长7.87%，主要原因是膏田镇枫香塘居委会塑胶球场改造项目增加预算收入。本年支出10.00万元，较上年决算数增加0.73万元，增长7.87%，主要原因是膏田镇枫香塘居委会塑胶球场改造项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.61万元，较年初预算数减少0.39万元，下降7.80%，主要原因是落实过紧日子政策，加强三公经费。较上年支出数减少5.39万元，下降53.90%，主要原因是本年度公车维修、油费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未购置公务车。

公务车运行维护费4.61万元，主要用于公务用车油费、车辆保险费、维修费。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降7.80%，主要原因是落实过紧日子政策。较上年支出数减少5.39万元，下降53.90%，主要原因是本年度公车油费、维修费支出减少。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.70万元，下降100.00%，主要原因是本部门未安排会议费支出。本年度培训费支出1.87万元，较上年决算数增加0.71万元，增长61.21%，主要原因是本年度培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出95.93万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、食堂生活费等。机关运行经费较上年支出数减少7.53万元，下降7.28%主要原因是落实过紧日子政策，人员减少，相关经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购台式电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对62个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2884.33万元。2023年项目支出绩效自评表（二级项目）详见附件1。

（二）单位绩效评价情况

我单位对旺达矿业桐子坪锰矿淘汰奖补资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现绩效目标设置存在使用定性指标较难评价的问题，今后工作将进一步优化绩效指标设置，是评价更具可衡量性；对传统村落集中连片保护利用示范补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金259.2万元，评价得分99.07分，评价等次为优，绩效评价发现绩效目标设置存在使用定性指标较难评价的问题，今后工作将进一步优化绩效指标设置，是评价更具可衡量性。

（三）财政绩效评价情况

本单位是秀山县膏田镇人民政府下属二级单位，县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄富贵023-76617143。

附件1