一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1.党政办公室。主要职责：负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

2.经济发展办公室（挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

4.平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关单位开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

5.规划建设管理环保办公室。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关单位开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

6.应急管理办公室。主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。

7.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

8.人大办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务，起草编写主席团文件、材料，会议准备、人代会筹备，资料立卷归档和保密工作。

9.纪委办公室。主要负责维护党的章程和其他党内法规，协助党委检查党的路线方针、政策和决议贯彻执行情况，传达贯彻上级纪委有关纪检工作的指示、决议、决定，协助党委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作。对党员进行党风党纪和廉政建设教育。对党员领导干部行使权利进行监督。负责纪委的日常工作。

10.武装办公室。主要负责做好军、烈属、荣军和复、转退役军人的登记和优抚工作；负责学校集中军事技能训练和分散军事理论教学，积极开展教学总结和研究，不断提高教学质量；完成上级交办的其他工作事务。

11.工会。主要职能是维护职工合法权益；参与职能、维护职能、建设职能和教育职能。

12.团委。主要职责是领导镇共青团工作，对镇上的青少年组织进行指导和管理；调查青少年思想动态和青少年工作情况；组织和带领青少年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

13.妇联。主要职责是代表和维护妇女利益，促进男女和平。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1929.65万元，支出总计1929.65万元。收支较上年决算数减少1610.62万元，下降45.49%，主要原因是2022年度农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。

2.收入情况。2023年度收入合计1857.95万元，较上年决算数减少1291.83万元，下降41.01%，主要原因是2022年度农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。其中：财政拨款收入1857.95万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余71.70万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1857.95万元，较上年决算数减少1682.32万元，下降47.52%，主要原因是2022年度农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。其中：基本支出465.87万元，占25.07%；项目支出1392.08万元，占74.93%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余71.70万元，较上年决算数增加71.70万元，增长100.00%，主要原因是该结转和结余为虚拟结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1906.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1243.19万元，下降39.47%。主要原因是2022年度农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1655.95万元，较上年决算数减少1493.47万元，下降47.42%。主要原因是2022年度农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。较年初预算数增加1156.96万元，增长231.86%。主要原因是年中追加峨溶镇特困人员供养服务中心项目、峨溶镇2023年贵凳村生猪养殖配套设施建设项目、峨溶镇蒋家村2023年入户便道建设项目、峨溶镇2023年峨溶居委会茶叶加工厂改扩建项目等资金。此外，年初财政拨款结转和结余48.64万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1655.95万元，较上年决算数减少1493.47万元，下降47.42%。主要原因是2022年度农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。较年初预算数增加251.88万元，增长17.94%。主要原因是年中追加峨溶镇特困人员供养服务中心项目、峨溶镇2023年峨溶居委会茶叶加工厂改扩建项目、峨溶镇2023年贵凳村生猪养殖配套设施建设项目等资金1043.57万元；追减峨溶镇2022年中央预算内投资（渝东南生物多样性保护与生态修复项目、2021年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金等资金791.69万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余48.64万元，较上年决算数增加48.64万元，增长100.00%，主要原因是该结转和结余为虚拟结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下十三个方面：

（1）一般公共服务支出370.22万元，占22.36%，较年初预算数增加5.27万元，增长1.44%。主要原因是年中追加党龄40年以上老党员生活补贴等资金45.00万元；追减基础绩效奖、人大代表履职等经费39.73万元。

（2）国防支出3.00万元，占0.18%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加公用经费3.00万元。

（3）公共安全支出16.14万元，占0.97%，较年初预算数增加9.22万元，增长133.24%。主要原因是年中追加群防群治、网格化服务管理工作考核奖补经费及创新工作经费以及2023年劝导站人员工作经费9.42万元；追减社会治理中心建设经费0.20万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出3.95万元，占0.24%，较年初预算数增加3.94万元，增长39400.00%，主要原因是年中追加2023年中央公共文化服务体系建设（峨溶镇端午节赛事活动）资金3.94万元。

（5）社会保障与就业支出377.63万元，占22.80%，较年初预算数增加299.04万元，增长380.51%。主要原因是年中追加峨溶镇特困人员供养服务中心项目、残疾人信访维稳等资金301.50万元；追减社会保障减费2.46万元。

（6）卫生健康支出21.96万元，占1.33%，较年初预算数增加1.91万元，增长9.53%。主要原因是年中追加疫情防控专项经费3.02万元；追减严重精神障碍患者监护人奖励等项目1.11万元。

（7）节能环保支出68.61万元，占4.14%，较年初预算数减少700.15万元，下降91.08%。主要原因是年中追加天然林保护补助（生态护林员补助）等项目资金29.00万元；追减峨溶镇2022年中央预算内投资（渝东南生物多样性保护与生态修复）等项目资金729.15万元。

（8）农林水支出669.93万元，占40.46%，较年初预算数增加548.86万元，增长453.34%。主要原因是年中追加峨溶镇2023年峨溶居委会茶叶加工厂改扩建项目、峨溶镇2023年贵凳村生猪养殖配套设施建设项目等资金565.90万元；追减2021年财金协同支持镇乡产业发展奖补等项目资金17.04万元。

（9）交通运输支出1.00万元，占0.06%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。

（10）自然资源海洋气象等支出68.35万元，占4.13%，较年初预算数增加68.35万元，增长100.00%，主要原因是年中追加新增耕地指标款安排2021年耕地流出问题恢复补足工作奖补资金等项目资金68.35万元。

（11）住房保障支出34.44万元，占2.08%，较年初预算数增加4.44万元，增长14.80%，主要原因是年中追加农村危房改造项目等项目资金4.44万元。

（12）灾害防治及应急管理支出20.72万元，占1.25%，较年初预算数增加10.00万元，增长93.28%，主要原因是年中追加2022年中央自然灾害救灾资金预算（第一批洪涝灾害救灾补助）项目资金10.00万元。

（13）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是追减非税收入安排支出2.00万元。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出465.87万元。其中：人员经费390.04万元，较上年决算数减少454.46万元，下降53.81%，主要原因是2022年度农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金等方面。公用经费75.83万元，较上年决算数减少28.11万元，下降27.04%，主要原因是2022年度农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等方面。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入202.00万元，较上年决算数增加201.64万元，增长56011.11%，主要原因是年中追加安排了峨溶镇特困人员供养服务中心等项目。本年支出202.00万元，较上年决算数增加201.64万元，增长56011.11%，主要原因是年中追加安排了峨溶镇特困人员供养服务中心等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算数执行。较上年支出数增加0.78万元，增长18.48%，主要原因是本年县内因公出行、乡村振兴等工作检查较多，导致所需车辆的维修费、油费等增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位未开展因公出国事宜。较上年支出数无增减，主要原因是我单位未开展因公出国事宜。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是依据实际需求，我单位无购置公车打算。较上年支出数无增减，主要原因是依据实际需求，我单位无购置公车打算。

公务车运行维护费5.00万元，主要用于公务车维修、加油等方面。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算数执行。较上年支出数增加0.78万元，增长18.48%，主要原因是本年县内因公出行、乡村振兴等工作检查较多，导致所需车辆的维修费、油费等增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数无增减，主要原因是本年度我单位未开展公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0.00万元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.77万元，较上年决算数减少8.83万元，下降83.30%，主要原因是2022年度农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在大幅度下降。本年度培训费支出1.25万元，较上年决算数减少0.21万元，下降14.38%，主要原因是2022年度农业服务中心（特色产业发展中心）、文化服务中心等其他6个单位与本单位合并编报决算，2023年度按照市财政局要求独立编报决算，故造成与上年对比存在下降。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出75.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等方面。机关运行经费较上年支出数减少28.11万元，下降27.04%，主要原因是严格落实过紧日子政策，压减不必要的开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对69个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1392.08万元。2023年项目支出绩效自评表（二级项目）详见附件1。

（二）单位绩效评价情况

我单位对峨溶镇2023年公益性岗位开发项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.17万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现绩效目标设置存在使用定性指标较难评价的问题，今后工作将进一步优化绩效指标设置，是评价更具可衡量性；对峨溶镇蒋家村2023年入户便道建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40.00万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现绩效目标设置存在使用定性指标较难评价的问题，今后工作将进一步优化绩效指标设置，是评价更具可衡量性。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘静023-76629515。

附件1