秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.基本职能。促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推动乡村振兴、创造美好生活，推进基层民主、促进农村和谐。

2.职能转变。适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基；做好公共服务、公共管理、公共安全工作；为经济社会发展提供良好公共环境上来。

3.强化基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党延伸。

4.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。突出产业引导，科学编制乡村振兴等发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

5.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

6.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安乡镇建设，建立和完善现代乡村治理体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

7.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量、消防安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

8.扩大服务管理权限。按照管理权限，依法依规承接规划建设、环境保护、农业发展等方面服务管理职能。

9.推进综合行政执法。厘清行政执法清单，行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。具体执法交由综合行政执法机构承担，建立与县级执法机构分工明确、责任到位、优势互补的执法联动保障体系。

10.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.党政综合办事机构（7个）

（1）党政办公室主要负责党的建设、纪律检查、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台、群团以及综合协调、文秘等职责。

（2）经济发展办公室（挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责经济发展规划、农村经营管理、乡村振兴、发展农村电商、经济社会统计、扶贫开发等职责。

（3）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

（4）平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（5）规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（6）财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（7）应急管理办公室主要负责安全生产综合监管、应急管理，协助煤矿、非煤矿山、危险化学品、食品药品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。

   2.综合行政执法机构（1个）组建大溪乡综合行政执法办公室，集中行使依法授权或县级部门委托的行政执法权。

3.党建工作办公室组建大溪乡党建工作办公室，主要统筹负责基层党建、群团等工作。

4.人大办公室组建大溪乡人大办公室，主要负责加强人大工作。

5.政协委员工作室组建大溪乡政协委员工作室，主要负责加强政

6.事业站所（6个）

（1）大溪乡农业服务中心。主要承担农业、林业、农机、水利等方面服务工作；完成上级交办的其他任务。

（2）大溪乡文化服务中心。主要承担文化、宣传、体育、科技培训、旅游等方面服务工作；完成上级交办的其他任务。

（3）大溪乡劳动就业和社会保障服务所。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移，受社会保险经办机构的委托，负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障工作，负责辖区内劳动关系协调处理，受理劳动保障监察案件举报投诉和初步调查处理等工作；完成上级交办的其他任务。

（4）大溪乡退役军人服务站。负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

（5）大溪乡综合行政执法大队。受综合行政执法办公室委托，行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。建立与城市管理、国土资源管理、食品药品安全监管等方面的联合执法机制；完成上级交办的其他任务。综合行政执法大队与综合行政执法办公室统筹运行。

（6）大溪乡特色产业发展中心。主要承担本乡畜牧、特色产业项目的发展规划拟订并组织实施等服务职能；完成上级交办的其他任务。

我乡现有行政编制人数19人，参公编制2人，事业编制实有人数14人，退休15人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，大溪乡人民政府本级，无二级独立核算机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,269.28万元，支出总计3,269.28万元。收支较上年决算数减少1,316.59万元,下降28.7%，主要原因是扶贫整合项目资金减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、2022年村干部补贴待遇、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴开支等。

2.收入情况。2022年度收入合计2,816.57万元，较上年决算数增加27.86万元，增长1%，主要原因是人员政策性增资。其中：财政拨款收入2,816.57万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,269.28万元，较上年决算减少1,011.72万元，下降23.6%，主要原因是扶贫整合项目资金减少。其中：基本支出943.57万元，占28.9%；项目支出2,325.71万元，占71.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少304.87万元，下降100%，主要原因是2022年预算内资金支付效率高，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,816.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少924.93万元，下降24.7%。主要原因是本年度部门收支业务相对减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,773.07万元，较上年决算数增加646.73万元，增长30.4%；较年初预算数增加1,266.85万元，增长84.1%。主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,773.07万元，较上年决算数减少441.35万元，下降13.7%；较年初预算数增加1,266.85万元，增长84.1%。主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少49.89万元，下降100%，主要原因是2022年预算内资金支付效率高，无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出579.78万元，占20.9%，较年初预算数增加79.78万元，增长16%，主要原因是人员增减变动。

（2）国防支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加0.50万元，增长11.1%，主要原因是年中大学生入伍奖励增加。

（3）公共安全支出1.98万元，占0.1%，较年初预算数增加0.48万元，增长32%，主要原因是年中追加安排平安建设经费，用于疫情防控开支。

（4）文化旅游体育与传媒支出24.60万元，占0.9%，较年初预算数增加4.60万元，增长23%，主要原因是人员政策性增资。

（5）社会保障与就业支出694.08万元，占25%，较年初预算数增加494.08万元，增长247%，主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴调标等。

（6）卫生健康支出46.40万元，占1.7%，较年初预算数增加6.40万元，增长16%，主要原因是人员政策性增资、年中追加疫情防控经费。

（7）节能环保支出50.00万元，占1.8%，较年初预算数增加10.00万元，增长25%，主要原因是环卫等临时人员工资待遇调整。

（8）城乡社区支出19.33万元，占0.7%，较年初预算数增加4.33万元，增长28.9%，主要原因是年中追加疫情防控经费。

（9）农林水支出1,292.59万元，占46.6%，较年初预算数增加662.37万元，增长105.1%，主要原因是人员政策性增资、调整年初预算数。

（10）住房保障支出33.17万元，占1.2%，较年初预算数增加3.17万元，增长10.6%，主要原因是住房公积金调标。

（11）灾害防治及应急管理支出26.14万元，占0.9%，较年初预算数增加1.14万元，增长4.6%，主要原因是年中追加安排了地灾救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出943.57万元。其中：人员经费816.22万元，较上年决算数增加89.92万元，增长12.4%，主要原因是人员政策性增资、新增在职在编人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费127.34万元，较上年决算数减少270.45万元，下降68%，主要原因是2021年新购入公务用车，减少办公用品开支等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、水费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入43.50万元，较上年决算数减少363.89万元，下降89.3%，主要原因是本年度政府性基金收入减少。本年支出43.50万元，较上年决算数减少433.69万元，下降90.9%，主要原因是本年度政府性基金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.00万元，较年初预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是调整年初预算数。较上年支出数减少4.76万元，下降32.2%，主要原因是2021新购入公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费10.00万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是调整年初预算数。较上年支出数增加3.82万元，增长61.8%，主要原因是新增一辆公务车的运行维护成本。公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少3.99万元，下降100%，主要原因是本年度严格控制会议开支。本年度培训费支出2.04万元，较上年决算数增加0.38万元，增长22.9%，主要原因是本年度培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出127.30万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少27.11万元，下降17.6%，主要原因是办公开支减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费开支。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体13个二级项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金645.13万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对部门整体13个二级项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金645.13万元。

（三）财政绩效评价情况

县财政未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式，联系人：郝才阳；联系方式：023-76618323。