秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1.党政办公室。主要负责党委、政府日常事务和组织协调工作，负责纪律检查、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责，负责机要、保密、信息及办公室自动化建设等工作。

2.党建工作办公室。主要负责党的建设、城市基层党建、组织人事、机构编制、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经营管理、乡村振兴、发展农村电商、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室）。主要负责民政、教育、卫生、老龄事业、文化、体育、社会救助、残疾人事业、物业管理、劳动就业、社会保障等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责辖区内城乡规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理，协助煤矿、非煤矿山、危险化学品、食品药品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。

9.社区事务服务中心。主要承担贯彻执行上级有关村（社区）建设服务政策，制定并组织实施村（社区）服务总体规划和年度计划，指导社区居委会和村委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

10.社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、体育、科技培训、旅游等方面服务工作。

11.劳动就业和社会保障服务所。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移，受社会保险经办机构的委托，负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障工作，负责辖区内劳动关系协调处理，受理劳动保障监察案件举报投诉和初步调查处理等工作。

12.退役军人服务站。负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

13.综合行政执法大队。受综合行政执法办公室委托，行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。建立与城市管理、食品药品安全监管等方面的联合执法机制。综合行政执法大队与综合行政执法办公室统筹运行。

14.农业服务中心。主要承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。

（三）单位构成

独立核算机构1个，无变化。2022年财政供养人员预算数33人，其中：行政编制18人，参公编制3人，事业编制12人；退休人员6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1427.95万元，其中：一般公共预算拨款1045.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，财政专户管理收入0万元，其他收入0万元，上年结转382.60万元。收入较去年减少104.74万元，主要是一般公共预算拨款收入减少399.30万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1427.95万元，其中：一般公共服务462.83万元，公共安全支出4.58万元，文化旅游体育与传媒支出33.53万元，社会保障和就业183.79万元，卫生健康支出28.27万元，节能环保支出50万元，城乡社区支出28.90万元，农林水支出566.43万元,交通运输支出4.45万元，住房保障支出54.83万元，灾害防治及应急管理支出10.34万元，结转下年0万元。支出较去年减少104.74万元，主要是项目支出减少184.08万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1427.95万元（其中：上年结转382.60万元），一般公共预算财政拨款支出1427.95万元，比2022年减少62.24万元。其中：基本支出825.21万元，比2022年增加79.34万元，主要原因是津补贴政策变动、相关标准调整等，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费及补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出602.74万元，比2022年减少141.58万元，减少主要原因是部分特殊困难对象生活条件得到改善，享受待遇人数减少，城镇及农村最低生活保障、特困人员供养等支出有所下降，农村基础设施已逐步完善，基础设施建设项目建设等，主要用于保障民生及乡村振兴等重点工作。

本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年对比无变化；公务接待费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10万元，比2022年增加0万元，主要原因是用于维护公务用车；公务用车购置费0万元，与上年对比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费121.68万元，比上年减少3.93万元，主要原因是津补贴政策调整、相关标准调整等，减少了差旅定额补助等支出，持续落实“过紧日子”的要求，压减运行经费。机关运行经费主要用于机关办公费、电费、通信费及其他商品和服务支出等。

2、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款602.74万元。

3、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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