一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1.党政办公室。主要职责：负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、政务公开、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

2.经济发展办公室（农环办公室）。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

4.平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

5.规划建设管理环保办公室。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

6.应急管理办公室。主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。

7.扶贫办公室（项目办公室）。主要负责：脱贫攻坚、项目建设；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4127.89万元，支出总计4127.89万元。收支较上年决算数减少1939.77万元，下降31.97%，主要原因是2023年本年度新建项目较少，各类社会帮扶资金有所减少，导致收入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3934.00万元，较上年决算数减少1336.19万元，下降25.35%，主要原因是2023年新建项目较少，各类社会帮扶资金有所减少，导致收入减少。其中：财政拨款收入3934.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余193.88万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4075.55万元，较上年决算数减少1939.77万元，下降32.25%，主要原因是2023年本年度新建项目较少，各类社会帮扶资金有所减少，同时缩减相关支出，导致支出减少。其中：基本支出725.07万元，占17.79%；项目支出3350.48万元，占82.21%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余52.34万元，较上年决算数无增减，主要原因是该部分结转结余一直未成功支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4103.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1194.65万元，下降22.55%。主要原因是2023年新建项目较少，各类社会帮扶资金有所减少，导致收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3851.98万元，较上年决算数减少1288.35万元，下降25.06%。主要原因是2023年新建项目较少，各类社会帮扶资金有所减少，导致收入减少。较年初预算数增加3147.96万元，增长447.14%。主要原因是基础设施建设项目，产业管护项目等年初未纳入预算，导致决算数大于预算数。此外，年初财政拨款结转和结余148.48万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3993.53万元，较上年决算数减少1146.80万元，下降22.31%。主要原因是2023年新建项目较少，各类社会帮扶资金有所减少，导致收入减少。较年初预算数增加2164.01万元，增长118.28%。主要原因是基础设施建设项目，产业管护项目等年初未纳入预算，导致2023年支出决算数大于预算数。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.93万元，较上年决算数无增减，主要原因是该部分结转结余暂未成功支付，导致与上年相比无变化。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1069.12万元，占26.77%，较年初预算数增加32.45万元，增长3.13%，主要原因是中央特殊疑难信访问题专项资金、固定资产投资工作奖励经费、复杂疑难问题专项等项目，年初未纳入预算，导致决算数大于预算数。

（2）国防支出3.00万元，占0.08%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是基本公用经费民兵支出年初未纳入预算，导致决算数大于预算数。

（3）公共安全支出25.00万元，占0.63%，较年初预算数增加17.04万元，增长214.07%，主要原因是第三季度平安建设经费、2023年劝导站人员工作经费年初未纳入预算，导致决算数大于预算数。

（4）文化旅游体育与传媒支出3.00万元，占0.08%，较年初预算数无增减，主要原因是2022年公共文化服务体系建设补助年初未纳入预算，导致决算数大于预算数。

（5）社会保障与就业支出101.01万元，占2.53%，较年初预算数减少1.90万元，下降1.85%，主要原因是2023年缩减开支，支出减少，导致决算数小于预算数。

（6）卫生健康支出50.21万元，占1.26%，较年初预算数增加19.38万元，增长62.86%，主要原因是疫情防控专项经费年初未纳入预算，导致决算数大于预算数。

（7）节能环保支出260.68万元，占6.53%，较年初预算数增加205.68万元，增长373.96%，主要原因是隘口水库饮用水源保护区养殖场拆除补偿金项目、2021年武陵山区生物多样性保护、隘口镇坝芒村农村生活污水治理项目等项目年初未纳入预算，导致决算数大于预算数。

（8）城乡社区支出278.56万元，占6.98%，较年初预算数增加278.56万元，增长100.00%，主要原因是综合环境治理、城市生活垃圾分类运行经费、传统村落集中连片保护利用示范补助资金年初未纳入预算，导致决算数大于预算数。

（9）农林水支出2004.21万元，占50.19%，较年初预算数增加1455.61万元，增长265.33%，主要原因是秀山县隘口镇2022年平所村王怕滩入户便道硬化工程、隘口镇平所村耙子田绿化工程（互助社资金）、隘口镇2023年农村卫生厕所改造厕屋建设补助项目、隘口镇2023年居委会街上组入户便道建设项目等项目年初未纳入预算，导致决算数大于预算数。

（10）自然资源海洋气象等支出94.00万元，占2.35%，较年初预算数增加94.00万元，增长100.00%，主要原因是新增耕地指标款安排2021年耕地流出问题恢复补足工作奖补资金、乡镇国土空间规划编制项目（15个乡镇）、2023年耕地恢复补足工作奖补资金年初未纳入预算、导致决算数大于预算数。

（11）住房保障支出75.74万元，占1.90%，较年初预算数增加31.20万元，增长70.05%，主要原因是2023年职工住房公积金基数调标，导致决算数大于预算数。

（12）灾害防治及应急管理支出29.00万元，占0.73%，较年初预算数增加29.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害）、因灾倒损房恢复重建救助资金年初未纳入预算，导致决算数大于预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出725.07万元。其中：人员经费585.20万元，较上年决算数减少551.47万元，下降48.52%，主要原因是本年度缩减开支人员经费开支，导致决算数较上年减少。用途主要包括职工工资发放、保险和公积金配套缴纳、退休人员健康休养费、职工年终绩效奖和平时考核奖。公用经费139.87万元，较上年决算数增加23.43万元，增长20.12%，主要原因是2023年单位会议费、出差差旅费较上年增加。公用经费用途主要包括机关运转水、电、网络费、办公设备和耗材采购费，报刊订阅费，车辆运行维修维护费，机关食堂用餐开支，职工差旅费、培训费和通讯费以及一些其他日常开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余21.29万元，年末结转结余21.29万元。本年收入82.02万元，较上年决算数减少47.84万元，下降36.84%，主要原因是本年度政府性基金项目减少，缩减项目开支，导致收入减少。本年支出82.02万元，较上年决算数减少47.84万元，下降36.84%，主要原因是政府性基金预算项目收入减少，导致支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.26万元，较年初预算数减少5.34万元，下降50.38%，主要原因是2023年年末公务车运行维护费暂未成功支付，导致决算数大于预算数。较上年支出数减少5.28万元，下降50.09%，主要原因是2023年年末公务车运行维护费暂未成功支付，导致支出小于上年支出数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费4.42万元，主要用于公务用车加油、维修维护、洗车、保险等开支。费用支出较年初预算数减少5.58万元，下降55.80%，主要原因是2023年年末公务车运行维护费暂未成功支付。较上年支出数减少5.58万元，下降55.80%，主要原因是2023年年末公务车运行维护费暂未成功支付。

公务接待费0.84万元，主要用于接待市上、县上领导的餐费开支。费用支出较年初预算数增加0.24万元，增长40.00%，主要原因是2023年疫情结束，各类检查接待增多，导致决算数大于预算数。较上年支出数增加0.30万元，增长55.56%，主要原因是2023年疫情结束，各类检查接待增多，导致支出较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待12批次137人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费61.17元，车均购置费0万元，车均维护费0.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.94万元，较上年决算数减少0.70万元，下降19.23%，主要原因是2023年缩减相关开支，厉行节约，导致会议费较上年减少。本年度培训费支出1.25万元，较上年决算数增加0.25万元，增长25.00%，主要原因是2023年疫情结束，各种培训增多，导致培训费较上年增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出139.87万元，机关运行经费主要用于开支支行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年支出数增加23.43万元，增长20.12%，主要原因是2023年疫情结束，各类培训增多、差旅费较上年增多，导致机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额78.50万元，其中：政府采购货物支出78.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额78.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额78.50万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购隘口镇百岁村茶叶加工厂设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对133个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3350.48万元，2023年项目支出绩效自评表（二级项目）详见附件1。

（二）单位绩效评价情况

我单位对隘口镇2023年平所村太空莲管护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。绩效评价发现绩效目标设置存在使用定性指标较难评价的问题，今后工作将进一步优化绩效指标设置，是评价更具可衡量性。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张金萍 023-76611549

附件1

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。