重庆市秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

1.党政办公室。主要职责：负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、政务公开、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

2.经济发展办公室（农环办公室）。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

4.平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

5.规划建设管理环保办公室。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

6.财政办公室。主要负责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

7.应急管理办公室。主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。

8.扶贫办公室（项目办公室）：主要负责：脱贫攻坚、项目建设；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理。

9.农业服务中心。主要职责：承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。

10.文化服务中心。主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

11.劳动就业和社会保障服务所。主要职责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移，劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

12.退役军人服务站。主要职责：负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

13.综合行政执法大队。主要职责：集中行使乡镇依法承担和部门授权或委托的各项行政执法权，制止、打击各类行政违法行为，协助、配合县级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位为0个，本单位为一级单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计12807.56万元，支出总计12807.56万元。收支较上年决算数减少9567.67万元，下降42.8%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款减少，上年度决战决胜脱贫攻坚工作,各类项目建设投入大,本年度大量项目建设完工,重点开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,新建项目较少。同时作为深度贫困乡镇完成脱贫攻坚任务后,各类社会帮扶资金有所减少。主要用于保障日常运转、人员工资和各类民生支出，以及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接部分产业项目支出。

2.收入情况。2021年度收入合计9674.4万元，较上年决算数减少5335.01万元，下降35.5%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款和其他收入减少。主要用于保障日常运转、人员工资和各类民生支出，以及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接部分产业项目支出。其中：财政拨款收入6851.07万元，占70.8%；其他收入2823.32万元，占29.2%。此外，年初结转和结余3133.16万元。

3.支出情况。2021年度支出合计12081.16万元，较上年决算数减少7095.65万元，下降37.0%，主要原因是2020年度脱贫攻坚项目投入大，2021年脱贫攻坚任务完成，乡村振兴项目还在起步阶段，投入较少。主要用于保障日常运转、人员工资和各类民生支出，以及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接部分产业项目支出。其中：基本支出1404.98万元，占11.6%；项目支出10676.18万元，占88.4%。 

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余726.4万元，较上年决算数减少2472.03万元，下降77.3%，主要原因是2021年大量项目完工及时拨付资金，11月底县财政收回大量结转结余资金，导致年末结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计7904.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4485.81万元，下降36.2%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款减少,2020年度脱贫攻坚项目投入大，2021年脱贫攻坚任务完成，对深度贫困乡镇的政策和资金倾斜力度降低，同时乡村振兴项目还在起步阶段，支出较少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5181.74万元，较上年决算数减少3462.98万元，下降40.1%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款减少。主要用于保障日常运转、人员工资和各类民生支出，以及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接部分产业项目支出。较年初预算数增加2598.05万元，增长100.6%。主要原因是主要原因是部分农林水预算收入与扶贫中的基础设施发展、生产发展等收入未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余963.04万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5976.2万元，较上年决算数减少4501.04万元，下降43.0%。主要原因是2020年度脱贫攻坚项目投入大，2021年脱贫攻坚任务完成，乡村振兴项目还在起步阶段，投入较少。主要用于保障日常运转、人员工资和各类民生支出，以及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接部分产业项目支出。较年初预算数增加2598.3万元，增长76.9%。主要原因是部分一般公共服务支出、农林水支出、交通运输支出年初未纳入预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余168.58万元，较上年决算数减少841.05万元，下降83.3%，主要原因是本年度项目完工后，结余资金已拨付，年末结转和结余减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出887.4万元，占14.8%，较年初预算数增加267.35万元，增长43.1%，主要原因是政策性增资、职工保险及公积金调标。

（2）国防支出2.3万元，占0%，较年初预算数增加2.3万元，增长0%，主要原因是增加了大学生参军入伍义务兵奖励金支出。

（3）公共安全支出17.13万元，占0.3%，较年初预算数增加8.73万元，增长103.9%，主要原因是增加了安全劝导站经费和群防群治和网格化服务管理工作考核奖补经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出73.55万元，占1.2%，较年初预算数增加13.23万元，增长21.9%，主要原因是群众文化与其他广播电视部门的人员经费调标。

（5）社会保障与就业支出1574.7万元，占26.3%，较年初预算数增加49.95万元，增长3.3%，主要原因是特殊困难人员的补贴支出与调标增加。

（6）卫生健康支出91.92万元，占1.5%，较年初预算数增加20.98万元，增长29.6%，主要原因是增加了优抚对象医疗补助、疫情防控经费等开支。

（7）节能环保支出50万元，占0.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是节能环保支出严格按照年初预算安排支出。

（8）农林水支出3109.42万元，占52%，较年初预算数增加2129.79万元，增长217.41%，主要原因是项目建设完工，一部分使用年初结转和结余资金进行支付，在本年度中申请了大量项目资金解决前期项目建设的差额部分。

（9）交通运输支出105万元，占1.8%，较年初预算数增加105万元，主要原因是本年度隘口百岁矮加坡至大席场公路硬化工程开工建设，安排支出了工程款。

（10）住房保障支出47.13万元，占0.8%，较年初预算数增加0.45万元，增长1.0%，主要原因是职工住房公积金单位配套调标补缴。

（11）灾害防治及应急管理支出17.65万元，占0.3%，较年初预算数增加0.52万元，增长3.0%，主要原因是增加了自然灾害应急救援开支、安全监管开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1390.51万元。其中：人员经费1083.49万元，较上年决算数增加18.08万元，增长1.7%，主要原因是主要原因是工资标准调整、保险配套缴费基数调整、人员变动。人员经费用途主要包括职工工资发放、保险和公积金配套缴纳、退休人员健康休养费、职工年终绩效奖和平时考核奖等。公用经费307.02万元，较上年决算数增加82.46万元，增长36.7%，主要原因是单位开支办公费增加造成。公用经费用途主要包括机关运转水、电、网络费、办公设备和耗材采购费，报刊订阅费，车辆运行维修维护费，机关食堂用餐开支，职工差旅费、培训费和通讯费以及一些其他日常开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余90.41万元，年末结转结余27.29万元。本年收入1669.33万元，较上年决算数增加1085.59万元，增长186.0%，主要原因是本年度用政府性基金安排的项目增多，主要有农村旧房整治提升工程款、隘口镇平所村羊角至国道326线公路改扩建工程、隘口镇平所村白药公路桥建设工程等。本年支出1732.45万元，较上年决算数增加943.80万元，增长119.7%，主要原因是支付了农村旧房整治提升工程和公路硬化工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计10.96万元，较年初预算数减少2.94万元，下降21.2%，较上年支出数减少0.43万元，下降3.8%，较年初预算和上年决算下降主要原因是落实中央八项规定，勤俭节约，加强公车运行管理，缩减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车运行维护费10万元，主要用于公务用车加油、维修维护、洗车等开支。费用支出较年初预算数减少1万元，下降9.1%，主要原因是落实中央八项规定，勤俭节约，加强公车运行管理，缩减开支。较上年支出数增加1.34万元，增长15.5%，主要原因是本单位年初车辆持有数为2辆，今年新增一辆公务用车，导致公务用车运行维护费增加。

公务接待费0.96万元，主要用于接待接待上级部门、社会企业、帮扶单位等来访调研用餐开支。费用支出较年初预算数减少1.94万元，下降66.9%，较上年支出数减少1.77万元，下降64.8%，较年初预算和上年决算下降主要原因是落实中央八项规定，勤俭节约，节省开支，2021年隘口镇已完成深度贫困乡镇脱贫攻坚任务，外来调研考察及检查接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待32批次450人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费21.31元，车均购置费0万元，车均维护费3.33万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出5.64万元，较上年决算数增加1.8万元，增长46.9%，主要原因是本年度召开两会，会议费较上年增加。本年度培训费支出3.14万元，较上年决算数增加0.63万元，增长25.1%，主要原因是本年度开展电商学员培训及职工教育培训，导致培训费增加。

 （二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出307.02万元，机关运行经费主要用于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、工会经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加82.52万元，增长36.8%，主要原因本年商品和服务开支增加造成。较年初预算数增加129.54万元，增长74.2%，主要原因是增加了开展其他相关工作经费，本年度新增一辆公务用车，疫情防控宣传、安全宣传等用车增多，导致公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

   2021年度本部门政府采购支出总额1022.8万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出1021.39万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额154.95万元，占政府采购支出总额的15.1%，其中：授予小微企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的0.1%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和36个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评36项，涉及资金1607.1万元；未委托第三方开展绩效自评。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，总体完成情况较好，部门整体绩效管理还需进一步完善，对完工项目都进行了绩效自评，较好的完成了绩效目标，需加强对绩效评价结果的运用。

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

 2.绩效自评报告或案例。

    我单位未委托第三方开展绩效自评。

  3.关于绩效自评结果的说明。

    我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76611549。