重庆市秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

  （二）机构设置

1.党政办公室。主要职责：负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、政务公开、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

2.经济发展办公室（农环办公室）。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

4.平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

5.规划建设管理环保办公室。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

6.财政办公室。主要负责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

7.应急管理办公室。主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。

8.扶贫办公室（项目办公室）：主要负责：脱贫攻坚、项目建设；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理。

9.农业服务中心。主要职责：承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。

10.文化服务中心。主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

11.劳动就业和社会保障服务所。主要职责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移，劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

12.退役军人服务站。主要职责：负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

13.综合行政执法大队。主要职责：集中行使乡镇依法承担和部门授权或委托的各项行政执法权，制止、打击各类行政违法行为，协助、配合县级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位为0个，本单位为一级单位，没有下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计22,375.23万元，支出总计22,375.23万元。收支较上年决算数 减少1,689.66万元、 下降 7%，主要原因是上一年度项目在建，资金未拨付完，导致年初结转结余多，本年度项目完工后，结余资金已拨付，年末结转和结余减少。

2.收入情况。2020年度收入合计15,009.41万元，较上年决算数减少2,493.10万元，下降14.2%，主要原因是本年度一般财政拨款收入较上年减少。 其中：财政拨款收入9,228.46万元，占61.5%；其他收入5,780.95万元，占38.5%。此外，年初结转和结余7,365.82万元。

3.支出情况。2020年度支出合计19,176.81万元，较上年决算数增加948.35万元，增长5.2%，主要原因是决战脱贫攻坚，加快推进各类项目建设实施，导致基本支出和项目支出增加。其中：基本支出 1,301.44万元，占6.8%；项目支出17,875.37万元，占93.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3,198.43万元，较上年决算数减少2,638.01万元，下降45.2%，主要原因是本年度项目完工后，结余资金已拨付，年末结转和结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计12,390.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,790.76万 元，下降18.4%。主要原因是本年度财政拨款收入减少，大量项目完工，资金支付完毕，年末结转和结余减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,644.72万元，较上年决算数减少4,647.68万元，下降35%。主要原因是部分项目资金用政府性基金收入、退回的结转结余资金和帮扶资金安排，财政拨款收入安排的项目较上年有所减少。较年初预算数 增加0.00万元，增长0%。此外，年初财政拨款结转和结余2,842.16万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,477.24万元，较上年决算数减少1,424.45万元，下降12%。主要原因是部分项目资金用政府性基金收入、退回的结转结余资金和帮扶资金支付，一般公共预算财政拨款支出较上年减少。较年初预算数 增加1,832.52万 元，增长21.2%。主要原因是按照实际开支调整预算，上年度项目完工后使用了年初财政拨款结转和结余。 

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,009.63万元，较上年决算数减少1,887.86万元，下降65.2%，主要原因是本年度项目完工后，结余资金已拨付，年末结转和结余减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出724.30万元，占6.9%，较年初预算数增加26.81万 元，增长3.8%，主要原因是本年度机关运行的部分开支使用上年度结余的资金支付，导致决算数较年初预算数增加。 

（2）公共安全支出5.52万元，占0.1%，较年初预算数减少6.72万 元，下降54.9%，主要原因是本年度预算资金于12月底上指标， 在2021年完成支出，导致决算数较年初预算数减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出155.57万元，占1.5%，较年初预算数增加80.45万 元，增长107.1%，主要原因是上年度在建项目今年建设完工，使用年初结转和结余资金支付，导致决算数较年初预算数增加。 

（4）社会保障与就业支出1,827.73万元，占17.4%，较年初预算数增加369.14万 元，增长25.3%，主要原因是隘口镇特困人员供养服务中心等项目今年建设完工，使用年初结转和结余资金支付，导致决算数较年初预算数增加。 

（5）卫生健康支出115.37万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是本年度安排的单位职工基本医疗保险缴费，行政运行等基本开支按照预算支出，对优抚对象的补助和严重精神障碍患者监护人奖励按照人员按时补贴到位，疫情防控等专项开支及时支付。

（6）节能环保支出827.38万元，占7.9%，较年初预算数增加777.38万元，增长1554.8%，主要原因是污水处理厂、平所村人居环境整治及中央农环特困人员供养中心建设等大项目建设推进，使用年初结转和结余资金拨付了工程款，导致决算数较年初预算数增加。 

（7）城乡社区支出206.82万元，占2%，较年初预算数增加206.82万 元，增长100%，主要原因是年初结转和结余206.82万元，其中；人居环境改善项目资金203.82万元，乡镇总规修编3万元，本年度项目完工，资金支付完毕。

（8）农林水支出4,953.93万元，占47.3%，较年初预算数增加387.85万 元，增长8.5%，主要原因是年初结转和结余资金920.05万元，全部为项目支出结转和结余，2019年部分产业管护项目和农村基础设施建设项目本年度建设完工，使用年初结转和结余资金进行报账，导致决算数较年初预算数增加。 

（9）交通运输支出1,090.00万元，占10.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是本年度安排的15条农村公路硬化资金和隘口镇水毁恢复补助资金全部按照程序拨付完毕，无结余资金。

（10）商业服务业等支出500.00万元，占4.8%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是本年度安排20年商务扶贫项目500万元为隘口镇商业街建设和电商扶贫产业园建设资金，两个项目已完工，资金按照程序拨付完毕，无结余资金。

（11）住房保障支出46.82万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是住房公积金按照在编人数拨付，每月按时拨付完毕，无结余资金。 

（12）灾害防治及应急管理支出23.80万元，占0.2%，较年初预算数减少9.21万 元，下降27.9%，主要原因是部分资金于年末到账，资料准备好后在下一年度进行了支付，导致支出决算数较年初预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,289.96万元。其中：人员经费1,065.41万元，较上年决算数增加84.00万 元，增长8.6%，主要原因是工资标准调整、保险配套缴费基数调整。人员经费用途主要包括职工工资发放、保险和公积金配套缴纳、退休人员健康休养费、职工年终绩效奖和平时考核奖等。公用经费224.56万元，较上年决算数减少10.32万元，下降4.4%，主要原因是落实中央八项规定精神，勤俭节约，缩减开支。公用经费用途主要包括机关运转水、电、网络费、办公设备和耗材采购费，报刊订阅费，车辆运行维修维护费，机关食堂用餐开支，职工差旅费、培训费和通讯费以及一些其他日常开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余319.72万元，年末结转结余114.82万元。本年收入583.74万元，较上年决算数增加463.82万元，增长386.8%，主要原因是本年度用政府性基金安排的项目增多，主要有深度贫困镇平所村王怕滩大桥工程和平所村污水处理厂工程。本年支出788.65万元，较上年决算数增加726.45万元，增长1167.9%，主要原因是项目建设进度加快，完工后拨付工程款，深度贫困镇平所村王怕滩大桥工程和平所村污水处理厂工程共拨付进度款418万，另外新院、坝芒养老服务中心、新院便民服务中心建设和特困供养服务中心设施采购也已完成资金拨付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.39万元，较年初预算数减少1.61万元，下降12.4%，主要原因是落实中央八项规定精神，勤俭节约，加强公车运行管理，缩减开支。 较上年支出数减少4.01万 元，下降26%，主要原因是落实中央八项规定精神，勤俭节约，加强公车运行管理，缩减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

单位2020年度未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费8.66万元，主要用于公务用车加油、维修维护、洗车等开支。费用支出较年初预算数减少1.34万元，下降13.4%，主要原因是落实中央八项规定精神，勤俭节约，加强公车运行管理，缩减开支。较上年支出数减少2.84万元，下降24.7%，主要原因是落实中央八项规定精神，勤俭节约，加强公车运行管理，缩减开支。

公务接待费2.73万元，主要用于接待上级部门、社会企业、帮扶单位等来访调研用餐开支。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降9%，主要原因是落实中央八项规定精神，勤俭节约，缩减开支。较上年支出数减少1.17万元，下降30%，主要原因是落实中央八项规定精神，勤俭节约，缩减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待24批次551人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费49.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出224.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费20.87万元，印刷费19.76万元，水费2.04万元，电费8.75万元，邮电费16.90万元，差旅费9.47万元，租赁费0.73万元，会议费3.2万元，培训费2.51万元，公务接待费2.73万元，劳务费2.81万元，委托业务费0.37万元，工会经费2.18万元，福利费1.92万元，公务用车运行维护费4.10万元，其他交通费用104.66万元，其他商品和服务支出21.50万元。 机关运行经费较上年决算数减少9.76万元，下降4.2%，主要原因是落实中央八项规定精神，勤俭节约，缩减开支。

本年度会议费支出3.84万元，较上年决算数减少7.16万元，下降65.1%，主要原因是由于疫情影响，多召开视频会议，会议用餐费用减少，另外落实中央八项规定精神，勤俭节约，缩减开支。本年度培训费支出 2.51万元，较上年决算数减少2.88万元，下降53.4%，主要原因是由于疫情影响，外出培训减少，培训费用减少，另外落实中央八项规定精神，勤俭节约，缩减开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额4,866.38万元，其中：政府采购货物支出1,007.94万元、政府采购工程支出3,858.44万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4,866.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 169.01万元，占政府采购支出总额的3.5%。主要用于采购办公电脑、污水处理设备和农产品加工设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对本年度已完工的18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18个项目，涉及资金3179.8万元。从评价情况来看，项目资金绩效管理情况良好，完工后实现了预期的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告

2020年新院村茶叶基地建设项目由秀山县众发农业专业合作社负责实施，资金投入155万，镇产业办进行监管，年初设定绩效目标新建茶叶基地312亩，管护985亩，达产后亩均收益增加5000元以上，受益建卡贫困户≥30户，带动建卡户增收1000元以上。截止12月底，管护任务已完成，已报账141.64万元，结余资金为茶苗质保金及肥料款，尚未报账。资金严格按照规范程序申请、管理、拨付。项目实施过程中由镇产业办工作人员开展绩效管理，完工后进行绩效自评，经过实地勘察测量及查阅档案资料，绩效评价结果较好，完成了申报时的绩效目标，新建茶叶基地313.01亩，管护986.314亩，达产后亩均收益增加5000元以上，受益建卡贫困户≥30户，带动建卡户增收1000元以上，取得了良好的经济效益。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76611549

     隘口2020年决算公开表.pdf