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| [ 索引号 ] | 1150024100913825XR/2024-00037 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 秀山县城乡建委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-07 | [ 发布日期 ] | 2024-02-07 |
秀山土家族苗族自治县管线综合管理事务中心2024年部门预算情况说明
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秀山土家族苗族自治县管线综合管理事务中心2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 开展管线综合管理的相关协调服务。主要包括协调指导城市综合管廊、相关管线工程的建设和管理，组织实施城镇排水（雨水、污水）管网建设和维护管理、城市市政消火栓建设等的具体事务性工作。受主管部门委托，承担城市污水处理厂建设运行管理、城镇污水处理费征收的管理工作、城镇排水监测的监督管理、城市排水防涝等工作。
2.为城市管线建设提供技术服务。主要包括参与管线工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查，为开展相关的地下市政交通设施、综合管廊、停车场等功能设施综合开发建设提供技术性服务。
3.开展管线工程档案信息化服务。主要包括组织实施城市管线工程档案信息化利用工作，开展相关的地下市政和交通设施、综合管廊、停车场等功能设施工程档案信息化研究。
（二）单位构成
秀山土家族苗族自治县管线综合管理事务中心，为县住房城乡建委管理的公益一类副科级事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数279.28万元，其中：一般公共预算拨款121.68万元，政府性基金预算拨款157.6万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少29.59万元，主要原因是人员减少等工资福利支出和日常公用运转支出减少。
（二）支出预算：2024年年初预算数279.28万元，其中：一般公共服务支出121.68万元，社会保障和就业支出12.95万元，卫生健康支出7.08万元，城乡社区支出252.75万元，住房保障支出6.51万元。支出较去年减少29.59万元，主要原因是基本支出减少29.59万元，项目支出减少(或增加)0万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入121.68万元（其中：上年结转0万元），一般公共预算财政拨款支出121.68万元，比2023年减少29.59万元。其中：基本支出121.68万元，比2023年减少29.59万元，主要原因人员减少等工资福利支出和日常公用运转支出减少，主要用于主要用于工资福利支出和日常公用运转支出；项目支出0万元，比2023年减少(或增加)0万元。
2024年政府性基金预算收入157.6万元，政府性基金预算支出157.6万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要用于污水泵站电费、排水管网维护维修费等项目。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0.5万元，比2023年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0万元；公务接待费0.5万元，比2023年增加0.2万元，主要原因是公务接待管网检查增加，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，比上年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位为事业单位，不在机关运转经费统计范围内。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年财政拨款157.60万元。
（三）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
联系人：彭文祥 联系方式：023-76671508
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