重庆市秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订和实施住房和城乡建设发展战略、发展规划和年度计划。负责规范全县住房城乡建设管理秩序。指导乡镇（街道）住房和城乡建设工作。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费的征收和管理。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。组织实施全县房地产调控政策。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。监督执行房屋面积管理、交易管理的规章制度。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与房屋建筑和市政基础设施工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件的应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。执行地方建设工程造价计价。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。贯彻实施住房保障、住房改革政策。监督管理和协调推进保障性住房建设，负责保障性住房的分配和管理。负责直管公有房屋改革和管理。指导住房公积金缴存、使用和管理。

7.推进城市基础设施建设工作。组织实施城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设，负责项目储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施县级重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8.负责推进城市提升相关工作。实施城市提升相关政策、规范、标准。牵头推进城市提升相关前期工作和项目协调。

9.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理。统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设。

10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。贯彻实施城镇排水与污水处理政策、标准、规划。负责城市污水处理厂建设运行管理，负责城镇排水（雨水、污水）管网建设维护管理，负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导乡镇污水处理管理工作。

11.负责推进城市修补和有机更新。指导老旧小区改造提升工作。推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

12.指导村镇建设。监督实施村镇建设政策。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇建设专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

13.负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。监督实施工程建设地方标准。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

14.负责绿色建筑与建筑节能管理。监督实施绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。实施建设工程消防设计审查验收政策。

16.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

17.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设。开展相关领域的交流合作。

18.负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会是县政府工作部门，内设10个职能科室，分别是：办公室（挂内审科牌子）、财务科、法制信访科、房屋管理科、建筑业管理科、行政审批科、设计与绿色建筑发展科、城市建设科、村镇建设科、消防科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计48179.07万元，支出总计48179.07万元。收支较上年决算数减少41714.04万元，下降46.40%，主要原因是下级事业单位2023年度独立编报决算和城镇老旧小区改造、保障性安居工程等项目减少。

2.收入情况。2023年度收入合计45718.95万元，较上年决算数减少42292.15万元，下降48.05%，主要原因是下级事业单位2023年度独立编报决算和城镇老旧小区改造、保障性安居工程等市级补助资金减少。其中：财政拨款收入45718.95万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余2460.12万元。

3.支出情况。2023年度支出合计48179.07万元，较上年决算数减少41714.04万元，下降46.40%，主要原因是下级事业单位2023年度独立编报决算和城镇老旧小区改造、保障性安居工程等市级补助资金减少。其中：基本支出450.90万元，占0.94%；项目支出47728.17万元，占99.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格执行预算“零结转”，年度部门预算结余资金、结转满两年及以上的专项转移支付资金一律由县财政收回统筹安排。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计48179.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少39832.03万元，下降45.26%。主要原因是下级事业单位2023年度独立编报决算和城镇老旧小区改造、保障性安居工程等市级补助资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9928.74万元，较上年决算数增加2699.58万元，增长37.34%。主要原因是我委城镇老旧小区改造等项目建设有序推进增加项目建设进度拨款。较年初预算数减少524.21万元，下降5.01%。主要原因是年底财政收回统筹未使用的项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余2460.12万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出12388.87万元，较上年决算数增加5159.71万元，增长71.37%。主要原因是我委城镇老旧小区改造等项目建设有序推进增加项目建设进度款，较年初预算数增加1935.92万元，增长18.52%。主要原因是追加城镇老旧小区改造项目、建制镇基础设施建设项目等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格执行预算“零结转”，年度部门预算结余资金、结转满两年及以上的专项转移支付资金一律由县财政收回统筹安排。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出11.79万元，占0.10%，较年初预算数增加11.79万元，增长100.00%，主要原因是追加2022年固定资产投资奖励项目。

（2）国防支出135.80万元，占1.10%，较年初预算数增加135.80万元，增长100.00%，主要原因是追加防空防灾宣教馆建设项目。

（3）社会保障与就业支出211.91万元，占1.71%，较年初预算数减少3.26万元，下降1.52%，主要原因是人员发生变动：划转3人到发展改革委、退休2人和调入1人。

（4）卫生健康支出12.51万元，占0.10%，较年初预算数无增减。

（5）节能环保支出1113.00万元，占8.98%，较年初预算数增加1113.00万元，增长100.00%，主要原因是追加城市建成区雨污合流管网改造项目。

（6）城乡社区支出1684.68万元，占13.60%，较年初预算数减少2058.27万元，下降54.99%，主要原因是城镇老旧小区改造等项目按工程进度支付进度款。

（7）资源勘探信息等支出65.00万元，占0.52%，较年初预算数增加65.00万元，增长100.00%，主要原因是追加新培育四上企业奖励资金项目。

（8）住房保障支出9154.18万元，占73.89%，较年初预算数增加2671.86万元，增长41.22%，主要原因是追加保障性安居工程等项目补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出450.90万元。其中：人员经费385.59万元，较上年决算数减少1264.26万元，下降76.63%，主要原因是下级事业单位2023年度独立编报决算和在职人数减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费65.32万元，较上年决算数减少112.28万元，下降63.22%，主要原因是下级事业单位2023年度独立编报决算和在职人数减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入35790.20万元，较上年决算数减少44991.74万元，下降55.70%，主要原因是调整了支出结构，本年由政府性基金安排的项目减少。本年支出35790.20万元，较上年决算数减少44991.74万元，下降55.70%，主要原因是调整了支出结构，本年由政府性基金安排的项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.42万元，较年初预算数减少3.08万元，下降15.02%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、政府过“紧日子”思想和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。较上年支出数减少5.98万元，下降25.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、政府过“紧日子”思想和厉行节约要求，从严控制三公经费支出，并加强经费收支管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于2023年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是2022年、2023年均未安排人员出国出访。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年未购置公务车辆。较上年支出数无增减。

 公务用车运行维护费16.09万元，主要用于机要文件交换、因公出行、质量安全监督等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.91万元，下降19.55%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、政府过“紧日子”思想和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。较上年支出数减少2.33万元，下降12.65%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、政府过“紧日子”思想和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。

 公务接待费1.33万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作及调研发生的支出。费用支出较年初预算数增加0.83万元，增长166.00%，主要原因是市级部门来我单位检查指导工作批次增加。较上年支出数减少3.65万元，下降73.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、政府过“紧日子”思想和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待20批次189人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费70.42元，车均购置费0万元，车均维护费5.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.29万元，较上年决算数减少2.82万元，下降68.61%，主要原因是根据业务工作需要，市级相关会议支出减少。本年度培训费支出4.13万元，较上年决算数增加1.78万元，增长75.74%，主要原因是根据业务工作需要，培训人数及次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出65.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等保障单位运行的支出。机关运行经费较上年支出数减少112.28万元，下降63.22%，主要原因是下级事业单位2023年度独立编报决算以及在职人数减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对33个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金47728.17万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

彭文祥 023-76671508

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。