秀山土家族苗族自治县应急管理局

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

秀山土家族苗族自治县应急管理局是县政府工作部门，为正科级单位，主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接有关部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设；负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设；指导本县社会应急救援力量建设。

8.组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央下拨及市、县两级救灾款物并监督使用。

11.负责全县安全生产综合监督管理，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查考核工作。承担县政府安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资品种目录和标准，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责县级救灾物资的采购、储运和管理，根据需要下达动用指令。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

18.职能转变。县应急管理局应强化全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）机构设置。

1.办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、机要、档案、保密、信访、政务公开、重要文稿起草、局思想政治建设和干部队伍建设、应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作等工作；编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，统筹专项资金的安排和使用，负责单位预决算、财务、装备和资产管理工作。

2.指挥调度科。承担应急值守、政务值班等工作，拟订安全生产类和自然灾害类突发事件分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接有关部队参与应急救援工作。组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，负责应急管理统计分析工作。

3.安全生产综合协调科。承担依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理相关工作，组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。承担县政府安全生产委员会办公室日常工作。

4.自然灾害综合协调科。监督实施消防法规和技术标准，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，指导县综合性应急救援队伍教育训练。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织较大以上地质灾害应急救援。

5.矿山安全监督管理科。承担矿山（含地质勘探）安全生产基础工作及安全生产执法相关工作。指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。

6.危险化学品安全监督管理科。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况依法监督检查工作，危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

7.工贸安全监督管理科。承担冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸安全生产基础工作及安全生产执法相关工作以及指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，承担相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况依法监督检查工作。

8.法治科（挂内审科牌子）。承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。承担安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。承担本部门行政审批和行政审批制度改革工作，指导、规范本系统行政审批工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。承担机关和所属事业单位预决算、财务核算、资产管理等内部审计工作。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括三个，分别是应急救援中心，宣传和教育中心，应急救助和物资保障中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,468.80万元，支出总计2,468.80万元。收支较上年决算数减少6,748.68万元,下降73.2%，主要原因是2021年我县已完成关闭锰矿行业工作，财政拨款淘汰锰行业落后产业奖补资金1.15亿元，相比较，2022年收入减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,951.88万元，较上年决算数减少5,792.60万元，下降74.8%，主要原因是2021年我县已完成关闭锰矿行业工作，财政拨款淘汰锰行业落后产业奖补资金1.15亿元，相比较，2022年收入减少。其中：财政拨款收入1,951.88万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余516.92万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,468.80万元，较上年决算减6,246.58万元，下降71.7%，主要原因是2021年我县已完成关闭锰矿行业工作，导致2022年支出相对减少。其中：基本支出871.73万元，占35.3%；项目支出1,597.07万元，占64.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少502.10万元，下降100%，主要原因是2022年更换财务系统，运用一体化做账，以支定收，年末未支出指标财政根据实际情况收回统筹安排，因此不存在年末结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,317.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6,554.66万元，下降73.9%。主要原因是主要原因是2021年我县已完成关闭锰矿行业工作，财政拨款淘汰锰行业落后产业奖补资金1.15亿元，相比较，2022年收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,951.88万元，较上年决算数减少5,316.54万元，下降73.1%。主要原因是主要原因是2021年我县已完成关闭锰矿行业工作，财政拨款淘汰锰行业落后产业奖补资金1.15亿元，相比较，2022年收入减少。较年初预算数增加552.49万元，增长39.5%。主要原因是根据我单位职能职责等实际情况，中途追加了其他应急管理支出安全监管经费380万元左右，能源节约利用增加了174.22万元，用于解决关闭煤矿遗留问题，年初财政拨款结转和结余365.38万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,317.26万元，较上年决算数减少6,194.75万元，下降72.8%。主要原因是2021年我县已完成关闭锰矿行业工作，财政拨款淘汰锰行业落后产业奖补资金1.15亿元，相比较，2022年支出减少。较年初预算数减少211.58万元，下降8.4%。主要原因是部分项目资金未使用，年底财政收回。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少206.28万元，下降100%，主要原因是2022年更换财务系统，运用一体化做账，以支定收，年末未支出指标财政根据实际情况收回统筹安排，因此不存在年末结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.45万元，占0.1%，较年初预算数增加2.45万元，增长100%，主要原因是2022年公益性岗位工资、临聘人员工资部分纳入该支出。

（2）社会保障与就业支出260.51万元，占11.2%，较年初预算数增加9.70万元，增长3.9%，主要原因是2022年公益性岗位工资5.53万元纳入此项支出。

（3）卫生健康支出44.26万元，占1.9%，较年初预算数增加22.51万元，增长103.5%，主要原因是2022年因疫情防控，工业园区隔离点增加集中观察点后勤保障资金19.45万元。

（4）节能环保支出29.09万元，占1.3%，较年初预算数增加8.74万元，增长42.9%，主要原因是支付秀山伟业锰矿有限公司缴纳税款19.86万元。

（5）住房保障支出27.14万元，占1.2%，较年初预算数增加0.16万元，增长0.6%，主要原因是2022年新招录人员4人，导致该项支出增加。

（6）灾害防治及应急管理支出1,903.90万元，占82.2%，较年初预算数减少305.05万元，下降13.8%，主要原因是本年度应急救援专项资金未纳入该项支出。

（7）其他支出49.92万元，占2.2%，较年初预算数增加49.92万元，增长100%，主要原因是支付秀山伟业锰矿有限公司缴纳税款49.92万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出871.73万元。其中：人员经费602.70万元，较上年决算数减少226.35万元，下降27.3%，主要原因是2021年7月，应急管理综合行政执法支队独立核算，本单位减少16人，从2021年7月执行，2022年人员经费相对减少。人员经费用途主要包括基本工资123.93万元，津贴补贴60万元，奖金69.83万元，伙食补助费33.46万元，绩效工资163.98万元，机关事业单位基本养老保险费40.34万元。公用经费269.04万元，较上年决算数增加88.85万元，增长49.3%，主要原因是2022年应急救援专项经费纳入基本公用经费劳务费，导致公用经费与2021年相比增加。公用经费用途主要包括邮电费8.52万元，劳务费186.42万元，公务用车运行维护费30万元，其他商品和服务支出18.53万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少153.63万元，下降100%，主要原因是2021年结余征地和拆迁补偿征地和拆迁补偿支出153.63万元。本年支出0.00万元，较上年决算数减少153.63万元，下降100%，主要原因是该项目未开展，2022年以支定收方式，该项目未启动，年底财政收回该指标。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计33.37万元，较年初预算数减少0.63万元，下降1.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算所下降。较上年支出数减少113.90万元，下降77.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是2022年本单位未购置新车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出，较上年支出数减少113.68万元，下降100%。公务车运行维护费30.84万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费、年审费等，费用支出较年初预算数增加0.84万元，增长2.8%，主要原因是2021年我单位新购置五台车辆，而车辆年初预算相比2021年并未增加。较上年支出数减少0.19万元，下降0.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。公务接待费2.54万元，主要用于接待国内接待生活费，接待市局领导及专家到我县检查工作等支出，费用支出较年初预算数减少1.46万元，下降36.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待生活费开支。较上年支出数减少0.02万元，下降0.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待25批次438人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费57.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出35.41万元，较上年决算数增加35.37万元，增长88425%，主要原因是重庆市2022年综合应急演练跨区域灾害现场会在我县召开。本年度培训费支出2.88万元，较上年决算数增加1.74万元，增长152.6%，主要原因是2022年本单位开展了应急队员参加全市应急救援技能比武、持证资格培训培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出269.04万元，主要用于开支邮电费8.52万元，电费4.23万元，差旅费4万元，劳务费186.42万元，公务用车运行维护费30万元，其他商品服务支出18.58万元。机关运行经费较上年决算数增加88.85万元，增长49.3%，主要原因是2022年应急救援专项经费纳入基本公用经费劳务费，导致公用经费与2021年相比增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3.99万元，其中：政府采购货物支出3.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的44.9%，其中：授予小微企业合同金额1.40万元，占政府采购支出总额的35.1%。主要用于采购办公打印机、电脑、碎纸机、办公桌椅。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和34个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评34项，涉及资金2600.27万元。

县应急管理局2022年度项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我局对部门整体和34个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评34项，涉及资金2600.27万元。在今后工作中我们将加强领导，精心组织，逐步推开，严格执行行政事业单位会计制度，实现编制预算绩效目标全覆盖。加快项目支付审批流程。进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估。

（三）财政绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：张影，联系电话：18716691783。