重庆市秀山土家族苗族自治县应急管理局

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。1、负责应急管理工作，指导各乡镇、街道、部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。2、拟定应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划。3、指导全县应急预案体系建设，建设完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。4、建设检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5、组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重特大灾难指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议、协助县委、县政府制定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接有关部队参与应急救援工作。7、统筹应急救援力量建设；负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设；指导本县社会应急救援力量建设。8、组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（二）机构设置。本单位为县政府工作部门，为正科级单位。单位预算级次为一级预算单位，财政全额拨款，执行新政府会计制度。根据工作职能，设8个工作机构，为办公室、指挥调度科、安全生产综合协调科、自然灾害综合协调科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科、法制科。下属科级事业单位，未独立编制和独立核算机构。下属事业单位4个，分别是：1、县应急管理监察执法大队；2、县应急救援中心；3、县应急宣传教育中心；4、县应急救灾和物资保障中心,

（三）人员情况。本单位核定行政编制17名，其中局长1名，副局长4名内设机构领导职数9名。县应急管理监察执法大队参公事业编制21名，其中：领导职数4名（1正3副），工作机构领导职数4名。县应急救援中心事业编制10名，其中：领导职数2名（1正1副）县应急救灾和物资保障中心事业编制5名，其中：领导职数1名。县应急宣传教育中心事业编制5名，其中：领导职数1名。 现实有人员17人，其中行政编制11名，参公人员14名，全额拨款事业编制人员12人，公益性岗位5名。

（四）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括下属参公管理事业单位1个（县应急管理监察执法大队），事业单位4个，分别是县应急管理监察执法大队，县应急救援中心，县应急宣传教育中心，县应急救灾和物资保障中心。

  （五）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下机构改革情况：2019年2月开始，我局严格按照《中共秀山土家族苗族自治县委关于秀山土家族苗族自治县机构改革方案的实施意见》（秀山委发〔2019〕9 号）和《秀山土家族苗族自治县机构改革协调小组办公室关于做好县级部门“三定”》（秀山委机改办〔2019〕2 号）等文件要求，开展局机关机构改革相关工作。同年7月，县委办公室、县政府办公室印发了《秀山土家族苗族自治县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，至此，我局基本完成机构改革相关工作。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计2,468.09万元，支出总计2,468.09万元。收支较上年决算数减少581.71万元、下降19.07%，主要原因是一般公共预算财政拨款预算收入减少，有退休职工死亡，相应减少人员支出。

  2.收入情况。2019年度收入合计1,679.29万元，较上年决算数减少4.90万元，下降0.29%，主要原因是有退休职工死亡，相应减少人员支出。其中：财政拨款收入1,679.29万元，占100.00%；年初结转和结余788.80万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计2,098.38万元，较上年决算数减少162.62万元，下降7.19%，主要原因是县级煤矿关闭工作在2018年已基本完成。其中：基本支出1,002.23万元，占47.76%；项目支出1,096.15万元，占52.24%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余369.71万元，较上年决算数减少419.09万元，下降53.13%，主要原因是2018年结转结余资金在2019年已使用。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计2,468.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少581.71万元，下降19.07%。主要原因是2018年结转结余资金在2019年已使用。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,679.29万元，较上年决算数减少4.90万元，下降0.29%。主要原因是一般公共预算财政拨款预算收入减少，有退休职工死亡，相应减少人员支出。较年初预算数增加529.38万元，增长46.04%。主要原因是年中追加安排烟花爆竹打非专项经费支出预算、安全监管经费经费支出预算、2019年建设应急救援队伍经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余788.80万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,098.38万元，较上年决算数减少162.62万元，下降7.19%。主要原因是。较年初预算数增加948.47万元，增长82.48%。主要原因是年中追加安排烟花爆竹打非专项经费支出预算、安全监管经费经费支出预算、2019年建设应急救援队伍经费增加。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余369.71万元，较上年决算数减少419.09万元，下降53.13%，主要原因是2018年结转结余资金在2019年使用，超过两年以上的结转结余资金2019年财政已收回资金。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

  （1）一般公共服务支出500.91万元，占23.87%，较年初预算数增加500.91万元，增长0.00%，主要原因是年中追加安排烟花爆竹打非专项经费支出预算、安全监管经费经费支出预算、2019年建设应急救援队伍经费支出。

（2）社会保障与就业支出247.83万元，占11.81%，较年初预算数减少8.86万元，下降3.45%，主要原因是主要原因是机构改革后我单位人员增加，2019年社保人员基数调标。

（3）卫生健康支出26.79万元，占1.28%，较年初预算数增加1.67万元，增长6.65%，主要原因是机构改革后我单位人员增加，2019年卫生健康支出人员基数调标。

（4）节能环保支出360.24万元，占17.17%，较年初预算数增加360.24万元，与年初预算数比较无变化。

（5）住房保障支出32.36万元，占1.54%，较年初预算数增加2.00万元，增长6.59%，主要原因是机构改革后我单位人员增加，2019年住房保障支出人员基数调标。

（6）灾害防治及应急管理支出930.24万元，占44.33%，较年初预算数增加92.50万元，增长11.04%，主要原因是机构改革，我单位灾害防治及应急管理工作增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,002.23万元。其中：人员经费866.09万元，较上年决算数增加319.20万元，增长58.37%，主要原因是机构改革，我单位人员增加，职能职责增加。。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费136.14万元，较上年决算数减少153.15万元，下降52.94%，主要原因是厉行节约，减少三公经费，差旅费及办公费等支出。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等

  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计9.23万元，较年初预算数减少33.77万元，下降78.53%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少26.32万元，下降74.04%，主要原因如下：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位2019年度未进行公务用车购置。

  公务车运行维护费8.17万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少22.83万元，下降73.65%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少16.86万元，下降67.36%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费1.06万元，主要用于接待市局领导来我局检查工作及接待我县事故调查接待生活费。费用支出较年初预算数减少10.94万元，下降91.17%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少9.45万元，下降89.91%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待32批次148人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费71.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.36万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出136.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少153.15万元，下降52.94%，主要原因是2019年未采购大型设备。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出235.47万元，较上年决算数增加234.59万元，增长26,657.95%，主要原因是2019年全市应急救援建设现场会在我县召开。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.38万元，较上年决算数增加3.38万元，增长0.00%，主要原因是2019年单位召开了培训会。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购应急车辆宣传电视。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，该项目资金主要用于冬寒物资采购和专项救灾工作经费，确保救灾防寒工作顺利进行，让困难群众免受寒冻之忧，促进了社会和谐进步。该项目年初预计采购防寒棉被500套，印制抗灾防灾宣传资料8000份，救灾专项工作经费65万元，共计预算资金65万元。2019年基本完成了年初目标任务，收到市应急管理局物资救灾中心统一采购防寒棉被350套合计8.75万元，支付车辆运费、宣传资料印发等救灾专项支出50.25万元，2019年实际支出专项救灾工作经费59万元，与年初预算数相比完成了98%。我局对全县符合救助的对象100%实施了救助，受益群众满意度大于90%，经过各项指标的认真评价及综合评审，评综合得分95分。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

    2.绩效自评报告或案例

  2019年我单位未开展绩效自评报告或案例工作。

  （三）重点绩效评价结果

  2019年我单位未开展重点绩效评价工作。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76681009。