秀山土家族苗族自治县医疗保障局2021年部门预算

情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策。适时实施长期护理保险制度改革。贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格机制、价格信息监测和信息公开制度。贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。负责城乡居民医疗救助工作。经办医疗救助业务，组织开展城乡居民医疗救助政策宣传和相关培训，推进城乡居民医疗救助信息系统建设。贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，实施医疗保障基金支付方式改革。贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（二）单位构成

本单位下设办公室、医疗保障科、基金监管科3个内设机构；并负责管理秀山县医疗保障事务中心（正科级参公事业单位）和秀山县医药价格招标采购服务中心（副科级公益一类事业单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数34854.42万元，其中：一般公共预算拨款34854.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加31657.51万元，主要是一般公共预算经费拨款增加31657.51万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数34854.42万元，其中：一般公共服务 34854.42万元，教育0万元，社会保障和就业274.19万元，卫生健康支出 34555.69万元，住房保障24.54万元。支出较去年增加 31657.51万元，主要是基本支出增加434.89万元，项目支出增加31222.62万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入34854.42万元，一般公共预算财政拨款支出34854.42万元，比2020年增加31657.51万元。其中：基本支出555.42万元，比2020年增加434.89万元，主要原因是医疗保障局是2019年3月因机构改革新成立单位，在编人员为6人，2020年2月和6月分别调入在编人员4人和17人，2021年度在编人员达到27人，主要用于保障局单位（一级单位）和两个中心（二级单位）在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出34299万元，比2020年增加31222.6万元，主要原因是将城乡居民基本医疗保险项目纳入当年预算，主要用于城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因医疗保障局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

年“三公”经费预算8万元，比2020年增加7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元，主要原因是医疗保障局无职工因公出国（境）费用支出；公务接待费3万元，比2020年增加2万元，主要原因是医疗保障局是2019年3月因机构改革新成立单位，2019年没有参加预算，2020年度新调入在编人员21人；公务用车运行维护费5万元，比2020年增加5万元，主要原因是根据《关于下达全县保留公务用车编制数及使用单位的通知》（秀机管发〔2020〕6号）医疗保障局有综合执法车编制数1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 90.15万元，比上年增加64.44万元，主要原因为医疗保障局是2019年3月因机构改革新成立单位，在编人员为6人，2020年2月和6月分别调入在编人员4人和17人，2021年度在编人员达到27人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额21.24万元：政府采购货物预算21.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购21.24万元：政府采购货物预算21.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款299万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王亚欣

联系方式： 023-76668145