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[ 索引号 ] | 11500241MB1533992U/2024-00012 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 秀山县信访办 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-10-08 | [ 发布日期 ] | 2024-10-08 |
重庆市秀山土家族苗族自治县信访办公室 2023年度决算公开说明
重庆市秀山土家族苗族自治县信访办公室
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
根据秀山委办发〔2019〕14号文件精神,县信访办是县政府的工作部门,主要职责是:
1.接待群众来信来访,交办、转送信访人提出的信访事项。
2.宣传有关法律、法规、政策,提供与信访人提出的信访事项有关的咨询,教育引导信访人依法信访。
3.牵头协调处理跨乡镇、跨部门、跨行业和人户分离、人事分离、人事户分离的重要信访问题。
4.负责信访稳定矛盾的排查化解工作;分析、反映、通报重大信访稳定风险隐患;实施全县重大决策事项社会稳定风险评估工作;牵头负责信访稳定突出问题专项治理工作。
5.督查督办县领导批示件的落实情况和重要信访事项的处理落实情况,向县委、县政府就有关单位及其工作人员提出加强信访工作或进行责任追究的建议。
6.对重点信访问题组织开展调查研究,提出解决相关问题的政策建议和工作措施。
7.定期研究分析信访稳定形势,检查、指导各乡镇(街道)和县级有关部门的信访业务工作;总结推广信访稳定工作经验。
8.收集、征集和督促采纳人民群众建议。
9.负责全县信访系统信息化建设与管理工作;指导各乡镇(街道)和县级有关部门信访工作的信息化建设和网上信访等工作。
10.承办县政府和上级部门交办的任务。
(二)机构设置
机关内设有3个科室,分别是综合科、接访办信科、群工科,下设信访办本级1个行政单位和信访信息中心、群众来访联合接待中心2个事业单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计685.63万元,支出总计685.63万元。收支较上年决算数增加52.94万元,增长8.37%,主要原因是本年度增加了“进京访”等专项维稳资金,所以较上年决算数增加。
2.收入情况。2023年度收入合计685.63万元,较上年决算数增加52.94万元,增长8.37%,主要原因是本年度增加了“进京访”等专项维稳资金,所以较上年决算数增加。其中:财政拨款收入685.63万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计685.63万元,较上年决算数增加52.94万元,增长8.37%,主要原因是本年度增加了“进京访”等专项维稳资金,所以较上年决算数增加。其中:基本支出510.99万元,占74.53%;项目支出174.64万元,占25.47%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度合理安排资金,无结转结余资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计685.63万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加52.94万元,增长8.37%。主要原因是本年度增加了“进京访”等专项维稳资金,所以较上年决算数增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入685.63万元,较上年决算数增加52.94万元,增长8.37%。主要原因是本年度增加了“进京访”等专项维稳资金,所以较上年决算数增加。较年初预算数增加10.55万元,增长1.56%。主要原因是增加了安保维稳开支。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。22023年度一般公共预算财政拨款支出685.63万元,较上年决算数增加52.94万元,增长8.37%。主要原因是本年度增加了“进京访”等专项维稳资金,所以较上年决算数增加。较年初预算数增加10.55万元,增长1.56%。主要原因是增加了安保维稳开支。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度合理安排资金,无结转结余资金。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出553.37万元,占80.71%,较年初预算数增加10.70万元,增长1.97%,主要原因是本年度增加了项目资金,用于开展全县安保维稳工作。
(2)公共安全支出4.39万元,占0.92%,较年初预算数增加4.39万元,增长100.00%,主要原因是本资金为政法委划拨给我部门的平安建设经费用于保障开展进京访维稳。
(3)社会保障与就业支出70.62万元,占10.30%,较年初预算数减少6.73万元,下降8.70%,主要原因是本年度中途有人员调动,导致减少。
(4)卫生健康支出18.71万元,占2.73%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度合理安排资金,所以无增减。
(5)住房保障支出38.55万元,占5.62%,较年初预算数增加2.19万元,增长6.02%,主要原因是人员住房公积金基数的正常调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出510.99万元。其中:人员经费465.63万元,较上年决算数增加12.80万元,增长2.83%,主要原因是人员正常工资及社保调整。人员经费用途主要包括机关在职人员工资福利、公积金及社会保险缴费等。公用经费45.37万元,较上年决算数增加13.83万元,增长43.85%,主要原因是增加办公开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费等维护正常运行的支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计17.36万元,较年初预算数增加11.86万元,增长215.64%,主要原因是本年度因单位公车报废,新购置了一辆公务车,所以较年初预算数增加。较上年支出数增加15.85万元,增长1049.67%,主要原因是本年度因公车报废,新购置了一辆公务车,导致较上年支出数增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。
公务车购置费15.73万元,主要用于执行公务。费用支出较年初预算数增加15.73万元,增长100.00%,主要原因是在本年度中,旧公务用车报废,需新购置一辆公务车保证开展正常公务活动。较上年支出数增加15.73万元,增长100.00%,主要原因是在本年度中,部门以前公务用车报废,需新购置一辆公务车保证开展正常公务活动。
公务车运行维护费1.01万元,主要用于公务车运行所需的燃油、维修费、洗车费、过关费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.99万元,下降79.80%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.15万元,下降12.93%,主要原因是执行过紧日子政策,缩紧开支。
公务接待费0.62万元,主要用于按规定开支的各类接待支出。费用支出较年初预算数增加0.12万元,增长24.00%,主要原因是2023年我县“进京访”被市办挂牌督办,并多次到我办督导相关工作。较上年支出数增加0.28万元,增长82.35%,主要原因是2023年我县“进京访”被市办挂牌督办,并多次到我办督导相关工作。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待10批次54人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费114.48元,车均购置费15.73万元,车均维护费1.01万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.05万元,较上年决算数减少0.03万元,下降37.50%,主要原因是执行过紧日子政策,缩紧开支。本年度培训费支出1.36万元,较上年决算数减少2.77万元,下降67.07%,主要原因是执行过紧日子政策,缩紧开支。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出28.57万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少2.97万元,下降9.42%,主要原因是执行过紧日子政策,缩紧开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.50万元,其中:政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公用电脑。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金174.64万元。
秀山县信访办2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
主管部门 |
秀山县信访办 |
部门编码 |
106 |
自评总分(分) |
98.61 | ||||||
部门联系人 |
陶俐 |
联系人电话 |
76895060 | ||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
675.08 |
685.63 |
685.63 |
— |
— |
— | |||||
其中:财政拨款 |
675.08 |
685.63 |
685.63 |
100 |
10 |
10 | |||||
一般公共预算 |
675.08 |
685.63 |
685.63 |
— |
— |
— | |||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
严格贯彻落实信访工作相关法律法规,确保国家、市、县各类重要会议、重大时段的信访稳定任务等工作,推动源头防控、纠纷化解、应急处置的社会综合治理机制,集中治理重复信访,攻克信访突出问题。确保我县社会平稳和谐发展和切实维护我县在外良好形象。 |
严格贯彻落实信访工作相关法律法规,确保国家、市、县各类重要会议、重大时段的信访稳定任务等工作,推动源头防控、纠纷化解、应急处置的社会综合治理机制,集中治理重复信访,攻克信访突出问题。确保我县社会平稳和谐发展和切实维护我县在外良好形象。 |
严格贯彻落实信访工作相关法律法规,确保国家、市、县各类重要会议、重大时段的信访稳定任务等工作,推动源头防控、纠纷化解、应急处置的社会综合治理机制,集中治理重复信访,攻克信访突出问题。确保我县社会平稳和谐发展和切实维护我县在外良好形象。 | |||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
说明 | |
县领导公开接访、下访量 |
次 |
≥ |
200 |
220 |
10 |
100 |
15 |
15 |
|||
疑难信访案件息访、息诉率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
15 |
15 |
|||
信访活跃人员稳控率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
信访视频调度、视频会议及时转播到位率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
信息经费按时到位率 |
% |
≥ |
98 |
99 |
1.02 |
100 |
15 |
15 |
|||
维护全县信访稳定程度 |
% |
≥ |
97 |
96 |
1.03 |
89.7 |
15 |
13.46 |
|||
重点人员(活跃人员)吸附在当地平稳情况 |
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
责任单位满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
总体说明 |
秀山县信访办2023年度项目支出绩效自评情况表(一级项目) | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
信访移动专项租线 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
移动专项租线数量 |
= |
28 |
个(套) |
5 |
28 |
5 |
||||
移动专项租线租赁年限 |
= |
2 |
年 |
10 |
2 |
10 |
||||
使用质量及效果 |
定性 |
高中低 |
15 |
1 |
15 |
|||||
视频会议、视频调度及时转播到位率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
租赁平均成本 |
≤ |
165 |
元/月 |
10 |
165 |
10 |
||||
信访移动专线网络安全性 |
定性 |
高中低 |
5 |
1 |
5 |
|||||
移动专项租线用户数量 |
= |
28 |
个(套) |
10 |
28 |
10 |
||||
移动专项租线使用率 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
||||
使用单位满意度 |
≥ |
96 |
% |
10 |
96 |
10 |
||||
2 |
信访稳定工作专项 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
99 | |
下访、约访、调查、督查量 |
≥ |
180 |
次 |
10 |
190 |
10 |
||||
县级领导及各单位参与市、县级信访稳定调度次数 |
≥ |
100 |
次 |
5 |
110 |
5 |
||||
县领导公开接访服务量 |
≥ |
200 |
次 |
5 |
220 |
5 |
||||
信访事项协调处置量 |
≥ |
300 |
次 |
5 |
310 |
5 |
||||
人身安全等安保服务 |
定性 |
有良中差 |
5 |
1 |
5 |
|||||
信访接待各项设施设备 |
定性 |
高中低 |
5 |
1 |
5 |
|||||
各类信访事项协调及时率 |
≥ |
100 |
% |
5 |
100 |
5 |
||||
涉访社会安全稳定处置及时性 |
定性 |
优良中差 |
10 |
1 |
10 |
|||||
专班工作组、各类信访稳定安全保障活动差旅标准执行 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
为全县经济社会发展保驾护航情况 |
定性 |
高中低 |
5 |
1 |
5 |
|||||
当年全县信访稳定社会和谐平稳度 |
定性 |
高中低 |
10 |
1 |
10 |
|||||
维护市、县社会良好形象情况 |
定性 |
优良中差 |
5 |
1 |
5 |
|||||
有序推进阳光信访、法治信访、责任信访 |
定性 |
高中低 |
5 |
2 |
4 |
|||||
信访事项按期受理率、办结率、满意度 |
定性 |
高中低 |
5 |
1 |
5 |
(二)部门绩效评价情况
我部门对信访移动专网租线开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金5.544万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了绩效指标设置有待进一步完善的主要问题,提出细化绩效评价指标等下一步工作建议;对涉稳信息员经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金24.27万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了预算执行进度和效率有待加强等主要问题,提出加快预算执行进度,提升资金使用效率等下一步工作建议;对复杂疑难问题专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金2.9万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了绩效目标管理和调整有待完善等主要问题,提出密切关注目标任务开展情况等下一步工作建议;对第三季度平安建设经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金4.39万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了过程监督力度不强等主要问题,提出加大单位对项目的监督力度等下一步工作建议;对“进京访”专项治理工作经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金40.40万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了评价指标不完善等主要问题,提出提升绩效评价工作的合理性等下一步工作建议;对信访稳定工作专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金97.13万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善等主要问题,提出加强绩效管理,提高绩效管理水平等下一步工作建议。
(三)财政绩效评价情况
县财政未委托第三方开展项目绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
陶俐 023-76895060
收入支出决算总表 | ||||
公开01表 |
||||
公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县信访办公室 |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 | |||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
685.63 |
一、一般公共服务支出 |
553.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
|||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
4.39 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
70.62 |
||
九、卫生健康支出 |
18.71 |
|||
十、节能环保支出 |
||||
十一、城乡社区支出 |
||||
十二、农林水支出 |
||||
十三、交通运输支出 |
||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||
十五、商业服务业等支出 |
||||
十六、金融支出 |
||||
十七、援助其他地区支出 |
||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||
十九、住房保障支出 |
38.55 |
|||
二十、粮油物资储备支出 |
||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||
二十三、其他支出 |
||||
二十四、债务还本支出 |
||||
二十五、债务付息支出 |
||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
本年收入合计 |
685.63 |
本年支出合计 |
685.63 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
|||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
|||
总计 |
685.63 |
总计 |
685.63 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县信访办公室 |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
685.63 |
685.63 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
553.37 |
553.37 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
553.37 |
553.37 |
||||||
2010301 |
行政运行 |
226.46 |
226.46 |
||||||
2010308 |
信访事务 |
170.25 |
170.25 |
||||||
2010350 |
事业运行 |
156.66 |
156.66 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
4.39 |
4.39 |
||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
4.39 |
4.39 |
||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
4.39 |
4.39 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
70.62 |
70.62 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.62 |
70.62 |
||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
1.40 |
1.40 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.60 |
40.60 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.61 |
19.61 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.01 |
9.01 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
18.71 |
18.71 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.71 |
18.71 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.03 |
10.03 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
8.68 |
8.68 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
38.55 |
38.55 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
38.55 |
38.55 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
38.55 |
38.55 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县信访办公室 |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
685.63 |
510.99 |
174.64 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
553.37 |
383.12 |
170.25 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
553.37 |
383.12 |
170.25 |
|||
2010301 |
行政运行 |
226.46 |
226.46 |
||||
2010308 |
信访事务 |
170.25 |
170.25 |
||||
2010350 |
事业运行 |
156.66 |
156.66 |
||||
204 |
公共安全支出 |
4.39 |
4.39 |
||||
20499 |
其他公共安全支出 |
4.39 |
4.39 |
||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
4.39 |
4.39 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
70.62 |
70.62 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.62 |
70.62 |
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
1.40 |
1.40 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.60 |
40.60 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.61 |
19.61 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.01 |
9.01 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
18.71 |
18.71 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.71 |
18.71 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.03 |
10.03 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
8.68 |
8.68 |
||||
221 |
住房保障支出 |
38.55 |
38.55 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
38.55 |
38.55 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
38.55 |
38.55 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县信访办公室 |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
685.63 |
一、一般公共服务支出 |
553.37 |
553.37 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
4.39 |
4.39 |
||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
70.62 |
70.62 |
||||
九、卫生健康支出 |
18.71 |
18.71 |
||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||
十二、农林水支出 |
||||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
38.55 |
38.55 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
685.63 |
本年支出合计 |
685.63 |
685.63 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
685.63 |
总计 |
685.63 |
685.63 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县信访办公室 |
公开05表 |
||||
单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 | ||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
685.63 |
510.99 |
174.64 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
553.37 |
383.12 |
170.25 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
553.37 |
383.12 |
170.25 |
|
2010301 |
行政运行 |
226.46 |
226.46 |
||
2010308 |
信访事务 |
170.25 |
170.25 |
||
2010350 |
事业运行 |
156.66 |
156.66 |
||
204 |
公共安全支出 |
4.39 |
4.39 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
4.39 |
4.39 |
||
2049999 |
其他公共安全支出 |
4.39 |
4.39 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
70.62 |
70.62 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.62 |
70.62 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
1.40 |
1.40 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.60 |
40.60 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.61 |
19.61 |
||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.01 |
9.01 |
||
210 |
卫生健康支出 |
18.71 |
18.71 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.71 |
18.71 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.03 |
10.03 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
8.68 |
8.68 |
||
221 |
住房保障支出 |
38.55 |
38.55 |
||
22102 |
住房改革支出 |
38.55 |
38.55 |
||
2210201 |
住房公积金 |
38.55 |
38.55 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县信访办公室 |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
455.22 |
302 |
商品和服务支出 |
44.87 |
310 |
资本性支出 |
0.50 |
30101 |
基本工资 |
105.74 |
30201 |
办公费 |
3.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
69.77 |
30202 |
印刷费 |
0.05 |
31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
30103 |
奖金 |
69.67 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
86.97 |
30205 |
水费 |
0.07 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.60 |
30206 |
电费 |
0.69 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.61 |
30207 |
邮电费 |
6.58 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.71 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.22 |
31010 |
安置补助 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.56 |
30211 |
差旅费 |
2.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
38.55 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
5.04 |
30213 |
维修(护)费 |
0.39 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.41 |
30215 |
会议费 |
0.05 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.64 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.62 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
9.01 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
1.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.40 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
16.35 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.67 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.01 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
11.89 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
465.63 |
公用经费合计 |
45.37 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市秀山土家族苗族自治县信访办公室 |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县信访办公室 |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门:重庆市秀山土家族苗族自治县信访办公室 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
28.57 |
(一)支出合计 |
17.36 |
17.36 |
(一)行政单位 |
28.57 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
16.74 |
16.74 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
15.73 |
15.73 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
(2)公务用车运行维护费 |
1.01 |
1.01 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
0.62 |
0.62 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
0.62 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
1 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
1 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
10 |
(一)政府采购支出合计 |
0.50 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
0.50 | |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
54 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
二、会议费 |
— |
0.05 |
||
三、培训费 |
— |
1.36 |
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。