重庆市秀山土家族苗族自治县信访办公室

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况 

（一）职能职责          

根据秀山委办发〔2019〕14号文件精神，县信访办是县政府的工作部门，主要职责是：

1.接待群众来信来访，交办、转送信访人提出的信访事项。

2.宣传有关法律、法规、政策，提供与信访人提出的信访事项有关的咨询，教育引导信访人依法信访。

3.牵头协调处理跨乡镇、跨部门、跨行业和人户分离、人事分离、人事户分离的重要信访问题。

4.负责信访稳定矛盾的排查化解工作；分析、反映、通报重大信访稳定风险隐患；实施全县重大决策事项社会稳定风险评估工作；牵头负责信访稳定突出问题专项治理工作。

5.督查督办县领导批示件的落实情况和重要信访事项的处理落实情况，向县委、县政府就有关单位及其工作人员提出加强信访工作或进行责任追究的建议。

6.对重点信访问题组织开展调查研究，提出解决相关问题的政策建议和工作措施。

7.定期研究分析信访稳定形势，检查、指导各乡镇（街道）和县级有关部门的信访业务工作；总结推广信访稳定工作经验。

8.收集、征集和督促采纳人民群众建议。

9.负责全县信访系统信息化建设与管理工作；指导各乡镇（街道）和县级有关部门信访工作的信息化建设和网上信访等工作。

10.承办县政府和上级部门交办的任务。

（二）机构设置        

机关内设有3个科室，分别是综合科、接访办信科、群工科，下设信访办本级1个行政单位和信访信息中心、群众来访联合接待中心2个事业单位。

二、部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明 

1.总体情况。2023年度收入总计685.63万元，支出总计685.63万元。收支较上年决算数增加52.94万元，增长8.37%，主要原因是本年度增加了“进京访”等专项维稳资金，所以较上年决算数增加。

2.收入情况。2023年度收入合计685.63万元，较上年决算数增加52.94万元，增长8.37%，主要原因是本年度增加了“进京访”等专项维稳资金，所以较上年决算数增加。其中：财政拨款收入685.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计685.63万元，较上年决算数增加52.94万元，增长8.37%，主要原因是本年度增加了“进京访”等专项维稳资金，所以较上年决算数增加。其中：基本支出510.99万元，占74.53%；项目支出174.64万元，占25.47%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度合理安排资金，无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计685.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加52.94万元，增长8.37%。主要原因是本年度增加了“进京访”等专项维稳资金，所以较上年决算数增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入685.63万元，较上年决算数增加52.94万元，增长8.37%。主要原因是本年度增加了“进京访”等专项维稳资金，所以较上年决算数增加。较年初预算数增加10.55万元，增长1.56%。主要原因是增加了安保维稳开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。22023年度一般公共预算财政拨款支出685.63万元，较上年决算数增加52.94万元，增长8.37%。主要原因是本年度增加了“进京访”等专项维稳资金，所以较上年决算数增加。较年初预算数增加10.55万元，增长1.56%。主要原因是增加了安保维稳开支。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度合理安排资金，无结转结余资金。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出553.37万元，占80.71%，较年初预算数增加10.70万元，增长1.97%，主要原因是本年度增加了项目资金，用于开展全县安保维稳工作。

（2）公共安全支出4.39万元，占0.92%，较年初预算数增加4.39万元，增长100.00%，主要原因是本资金为政法委划拨给我部门的平安建设经费用于保障开展进京访维稳。

（3）社会保障与就业支出70.62万元，占10.30%，较年初预算数减少6.73万元，下降8.70%，主要原因是本年度中途有人员调动，导致减少。

（4）卫生健康支出18.71万元，占2.73%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度合理安排资金，所以无增减。

（5）住房保障支出38.55万元，占5.62%，较年初预算数增加2.19万元，增长6.02%，主要原因是人员住房公积金基数的正常调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出510.99万元。其中：人员经费465.63万元，较上年决算数增加12.80万元，增长2.83%，主要原因是人员正常工资及社保调整。人员经费用途主要包括机关在职人员工资福利、公积金及社会保险缴费等。公用经费45.37万元，较上年决算数增加13.83万元，增长43.85%，主要原因是增加办公开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费等维护正常运行的支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.36万元，较年初预算数增加11.86万元，增长215.64%，主要原因是本年度因单位公车报废，新购置了一辆公务车，所以较年初预算数增加。较上年支出数增加15.85万元，增长1049.67%，主要原因是本年度因公车报废，新购置了一辆公务车，导致较上年支出数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

 公务车购置费15.73万元，主要用于执行公务。费用支出较年初预算数增加15.73万元，增长100.00%，主要原因是在本年度中，旧公务用车报废，需新购置一辆公务车保证开展正常公务活动。较上年支出数增加15.73万元，增长100.00%，主要原因是在本年度中，部门以前公务用车报废，需新购置一辆公务车保证开展正常公务活动。

 公务车运行维护费1.01万元，主要用于公务车运行所需的燃油、维修费、洗车费、过关费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.99万元，下降79.80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.15万元，下降12.93%，主要原因是执行过紧日子政策，缩紧开支。

  公务接待费0.62万元，主要用于按规定开支的各类接待支出。费用支出较年初预算数增加0.12万元，增长24.00%，主要原因是2023年我县“进京访”被市办挂牌督办，并多次到我办督导相关工作。较上年支出数增加0.28万元，增长82.35%，主要原因是2023年我县“进京访”被市办挂牌督办，并多次到我办督导相关工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次54人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费114.48元，车均购置费15.73万元，车均维护费1.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数减少0.03万元，下降37.50%，主要原因是执行过紧日子政策，缩紧开支。本年度培训费支出1.36万元，较上年决算数减少2.77万元，下降67.07%，主要原因是执行过紧日子政策，缩紧开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出28.57万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少2.97万元，下降9.42%，主要原因是执行过紧日子政策，缩紧开支。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金174.64万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对信访移动专网租线开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.544万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效指标设置有待进一步完善的主要问题，提出细化绩效评价指标等下一步工作建议；对涉稳信息员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金24.27万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了预算执行进度和效率有待加强等主要问题，提出加快预算执行进度，提升资金使用效率等下一步工作建议；对复杂疑难问题专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.9万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标管理和调整有待完善等主要问题，提出密切关注目标任务开展情况等下一步工作建议；对第三季度平安建设经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.39万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了过程监督力度不强等主要问题，提出加大单位对项目的监督力度等下一步工作建议；对“进京访”专项治理工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40.40万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了评价指标不完善等主要问题，提出提升绩效评价工作的合理性等下一步工作建议；对信访稳定工作专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金97.13万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善等主要问题，提出加强绩效管理，提高绩效管理水平等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

县财政未委托第三方开展项目绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （九）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陶俐 023-76895060