秀山土家族苗族自治县信访办公室

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据秀山委办发〔2019〕14号文件精神，县信访办是县政府的工作部门，主要职责是：

1.接待群众来信来访，交办、转送信访人提出的信访事项。

2.宣传有关法律、法规、政策，提供与信访人提出的信访事项有关的咨询，教育引导信访人依法信访。

3.牵头协调处理跨乡镇、跨部门、跨行业和人户分离、人事分离、人事户分离的重要信访问题。

4.负责信访稳定矛盾的排查化解工作；分析、反映、通报重大信访稳定风险隐患；实施全县重大决策事项社会稳定风险评估工作；牵头负责信访稳定突出问题专项治理工作。

5.督查督办县领导批示件的落实情况和重要信访事项的处理落实情况，向县委、县政府就有关单位及其工作人员提出加强信访工作或进行责任追究的建议。

6.对重点信访问题组织开展调查研究，提出解决相关问题的政策建议和工作措施。

7.定期研究分析信访稳定形势，检查、指导各乡镇（街道）和县级有关部门的信访业务工作；总结推广信访稳定工作经验。

8.收集、征集和督促采纳人民群众建议。

9.负责全县信访系统信息化建设与管理工作；指导各乡镇（街道）和县级有关部门信访工作的信息化建设和网上信访等工作。

10.承办县政府和上级部门交办的任务。

（二）机构设置

机关内设有3个科室，分别是综合科、接访办信科、群工科，下设信访信息中心、群众来访联合接待中心2个事业单位。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计632.69万元，支出总计632.69万元。收支较上年决算数减少100.71万元,下降13.7%，主要原因一是本年度单位3名职工退休，导致相应人员经费减少；二是本年度重要活动、重大时期较上年度减少，导致相应信访维稳项目经费减少；三是按照过“紧日子”的要求，严格控制各项经费开支。

2.收入情况。2022年度收入合计632.69万元，较上年决算数减少91.72万元，下降12.7%，主要原因是本年度重要活动、重大时期较上年度减少，导致相应信访维稳项目经费收入减少以及按照过“紧日子” 的要求，科学合理的预算各项经费开支。其中：财政拨款收入632.69万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计632.69万元，较上年决算减少100.71万元，下降13.7%，主要原因是一是本年度单位3名职工退休，导致相应人员经费减少；二是本年度重要活动、重大时期较上年度减少，导致相应信访维稳项目经费减少；三是按照过“紧日子”的要求，严格控制各项经费开支。其中：基本支出484.36万元，占76.6%；项目支出148.33万元，占23.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度合理安排资金，无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计632.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少91.72万元，下降12.7%。主要原因一是本年度单位3名职工退休，导致相应人员经费减少；二是本年度重要活动、重大时期较上年度减少，导致相应信访维稳项目经费减少；三是按照过“紧日子”的要求，严格控制各项经费开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入632.69万元，较上年决算数减少91.72万元，下降12.7%。主要原因一是本年度单位3名职工退休，导致相应人员经费减少；二是本年度重要活动、重大时期较上年度减少，导致相应信访维稳项目经费减少；三是按照过“紧日子”的要求，严格控制各项经费开支。较年初预算数减少0.04万元，下降0.0%。主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制各项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出632.69万元，较上年决算数减少91.72万元，下降12.7%。主要原因一是本年度单位3名职工退休，导致相应人员经费减少；二是本年度重要活动、重大时期较上年度减少，导致相应信访维稳项目经费减少；三是按照过“紧日子”的要求，严格控制各项经费开支。较年初预算数减少0.04万元，下降0.0%。主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制各项经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度合理安排资金，无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出542.21万元，占85.7%，较年初预算数减少1.75万元，下降0.3%，主要原因是本年度重要活动、重大时期较上年度减少，导致相应信访维稳项目经费减少。

（2）社会保障与就业支出51.71万元，占8.2%，较年初预算数增加4.02万元，增长8.4%，主要原因是人员工资福利及社会保险缴费的正常调整。

（3）卫生健康支出16.70万元，占2.6%，较年初预算数减少0.97万元，下降5.5%，主要原因是2022年3名职工退休，从而减少了卫生健康支出。

（4）住房保障支出22.08万元，占3.5%，较年初预算数减少1.33万元，下降5.7%，主要原因是2022年3名职工退休，从而减少了住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出484.36万元。其中：人员经费452.83万元，较上年决算数增加65.72万元，增长17.0%，主要原因是人员工资福利及社会保险缴费的正常调整。人员经费用途主要包括机关在职人员工资福利、公积金及社会保险缴费等。公用经费31.54万元，较上年决算数减少38.53万元，下降55.0%，主要原因是由于贯彻落实中央八项规定精神，倡导节约理念。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费等维护正常运行的支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.51万元，较年初预算数减少3.99万元，下降72.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.96万元，增长174.5%，主要原因是本年度2022年是党的二十大召开之年，市信访办多次到秀督查工作，所以公务接待费有所增加；加之我单位公务车服务年限较长，多次进行维修，所以公务用车运行维护费也较上年度增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。

2022年度本部门公务车购置费0万元。

公务车运行维护费1.16万元，主要用于公务车运行所需的燃油、维修费、洗车费、过关费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.84万元，下降76.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.73万元，增长169.8%，主要原因是我单位公务车服务年限较长，今年多次进行维修，所以公务用车运行维护费也较上年度增加。

公务接待费0.34万元，主要用于按规定开支的各类接待支出。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降32.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.21万元，增长161.5%，主要原因是本年度2022年是党的二十大召开之年，市信访办多次到秀督查工作，所以公务接待费有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次29人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费118.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数减少0.42万元，下降84.0%，主要原因是2022年下半年受疫情影响，召开的会议较少。本年度培训费支出4.13万元，较上年决算数减少5.89万元，下降58.8%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，2022年未举办信访业务系统培训会，进一步压减相关支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出31.54万元，主要用于开支开支办公费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少38.53万元，下降55.0%，主要原因是按照过“紧日子”的要求，严格控制各项经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出148.33万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门组织部门本级及所属单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出148.33万元。全县信访稳定工作牢记为民解难，为党分忧的政治责任，坚持人民至上，维护群众合法权益、化解信访突出问题，促进我县和谐稳定局面。

（三）财政绩效评价情况

县财政未委托第三方开展项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陶俐 023-76895060