重庆市秀山土家族苗族自治县信访办公室

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据秀山委办发〔2019〕14号文件精神，县信访办是县政府的工作部门，主要职责是：

1.接待群众来信来访，交办、转送信访人提出的信访事项。

2.宣传有关法律、法规、政策，提供与信访人提出的信访事项有关的咨询，教育引导信访人依法信访。

3.牵头协调处理跨乡镇、跨部门、跨行业和人户分离、人事分离、人事户分离的重要信访问题。

4.负责信访稳定矛盾的排查化解工作；分析、反映、通报重大信访稳定风险隐患；实施全县重大决策事项社会稳定风险评估工作；牵头负责信访稳定突出问题专项治理工作。

5.督查督办县领导批示件的落实情况和重要信访事项的处理落实情况，向县委、县政府就有关单位及其工作人员提出加强信访工作或进行责任追究的建议。

6.对重点信访问题组织开展调查研究，提出解决相关问题的政策建议和工作措施。

7.定期研究分析信访稳定形势，检查、指导各乡镇（街道）和县级有关部门的信访业务工作；总结推广信访稳定工作经验。

8.收集、征集和督促采纳人民群众建议。

9.负责全县信访系统信息化建设与管理工作；指导各乡镇（街道）和县级有关部门信访工作的信息化建设和网上信访等工作。

10.承办县政府和上级部门交办的任务。

（二）机构设置

机关内设有3个科室，分别是综合科、接访办信科、群工科，下设信访信息中心、群众来访联合接待中心2个事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计733.40万元，支出总计733.40万元。收支较上年决算数增加68.48万元、增长10.3%，主要原因是建党一百周年、十九届六中全会的召开增加了信访维稳开支。 

2.收入情况。2021年度收入合计724.41万元，较上年决算数增加63.10万元，增长9.5%，主要原因是建党一百周年、十九届六中全会的召开，收入增加。其中：财政拨款收入724.41万元，占100%。

  3.支出情况。2021年度支出合计733.40万元，较上年决算数增加77.48万元，增长11.8%，主要原因是建党一百周年、十九届六中全会的召开中途追加信访维稳开支，以及支出了年初结转的公益性岗位社保补贴和工资补贴。 其中：基本支出457.19万元，占62.3%；项目支出276.21万元，占37.7%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少9.00万元，下降100%，主要原因是严格按照要求，执行“零结转”规定。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计724.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加70.35万元，增长10.8%。主要原因是建党一百周年、十九届六中全会的召开中途追加了信访维稳开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入724.41万元，较上年决算数增加71.96万元，增长11%。主要原因是为确保建党一百周年、十九届六中全会的顺利召开，中途追加信访维稳资金。较年初预算数增加92.33万元，增长14.6%。主要原因是本年中途追加建党一百周年、十九届六中全会信访维稳资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出724.41万元，较上年决算数增加70.35万元，增长10.8%。主要原因是建党一百周年、十九届六中全会召开，维稳开支增加。较年初预算数增加92.33万元，增长14.6%。主要原因是建党一百周年、十九届六中全会召开，维稳开支增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按照要求，执行“零结转”规定。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出629.48万元，占86.9%，较年初预算数增加84.44万元，增长15.5%，主要原因是建党一百周年、十九届六中全会召开，维稳开支增加。

 （2）公共安全支出2.67万元，占0.4%，较年初预算数增加2.67万元，增长100.0%，主要原因是2021年末政法委拨付我单位第四季度平安建设经费，用于信访开出。

 （3）社会保障与就业支出52.07万元，占7.2%，较年初预算数增加4.42万元，增长9.3%，主要原因是人员经费及职级晋升、工资调标。

（4）卫生健康支出17.29万元，占2.4%，较年初预算数减少0.62万元，下降3.5%，主要原因是2021年有1名人员调出。

 （5）住房保障支出22.90万元，占3.2%，较年初预算数增加1.42万元，增长6.6%，主要原因是人员调标、住房公积金基数增加等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出457.19万元。其中：人员经费387.11万元，较上年决算数增加14.81万元，增长4.0%，主要原因是人员经费及职级晋升、工资调标。人员经费用途主要包括机关在职人员工资福利、公积金及社会保险缴费等。公用经费70.07万元，较上年决算数增加1.49万元，增长2.2%，主要原因是人员增加，相应公用经费增加。公用经费用途主要包括单位履行基本职能职责、维护正常运行等相关支出。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计0.55万元，较年初预算数减少4.95万元，下降90%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是由于疫情影响，公务接待及公务运行次数减少。较上年支出数减少0.79万元，下降59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

2021年度本部门公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.43万元，主要用于公务车运行所需的燃油、维修费、洗车费、过关费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.57万元，下降91.4%，主要原因是由于疫情影响，公务接待及公务运行次数减少。较上年支出数减少0.02万元，下降4.4%，主要原因是由于疫情影响，公务接待及公务运行次数减少。

公务接待费0.13万元，主要用于按规定开支的各类接待支出。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降74%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭要求，严格按照公务接待有关规定合理安排接待费用，严格控制陪餐人数，从源头遏制铺张浪费。二是受疫情影响，公务接待次数减少。较上年支出数减少0.76万元，下降85.4%，主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。

 （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次18人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费69.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出70.07万元，比2020年度增加1.49万元，增长2.2%，主要原因是人员增加，导致相关经费增加。比年初预算数减少1.69万元，增长（降低）2.36%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，提出节约。机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费等。

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少0.24万元，下降32.4%，主要原因是受疫情影响，会议举办较少。本年度培训费支出 10.02万元，较上年决算数增加9.95万元，增长14214.3%，主要原因是2021年举办信访业务系统培训会，以及参加政法维稳干部培训会。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

本单位公务车权属在秀山自治县机关事务管理中心，平时公务运行维护由本单位自行管理。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金284.544万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，提高资产使用效益，较好完成了绩效考核工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件1。

2.绩效自评报告或案例（如有）

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位自评已完成年度绩效目标。

（四）重点绩效评价结果（如有）

县财政局未委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76895060

附件1：

部门整体绩效自评表