重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]
11500241MB1917005G/2024-00130
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-11
[ 发布日期 ]
2024-10-11
[ 发布机构 ]
秀山县卫生健康委
[ 有效性 ]

日期：2024-10-11

小中大

重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《关于印发<秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秀山委办发〔2019〕23号）文件精神，秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会是县政府工作部门，主要职责是：

1.贯彻执行卫生健康工作的法律、法规和方针政策；拟订全县卫生健康及促进中医药事业发展的规划；落实卫生健康工作地方标准和技术规范；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生规划。

2.负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。根据国家检疫传染和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报突发公共事件的相关信息，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.依法开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估；执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全有关的流行病学调查。

4.负责组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生发展规划和工作措施，负责全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；协调医疗投诉、纠纷的处置。

6.负责组织实施公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建立以公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，监督落实医疗服务和药品价格政策。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

8.贯彻执行计划生育政策，组织实施全县出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警预报建议；负责计划生育技术服务管理和服务工作；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立完善全县计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实计划生育政策。

10.制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订全县卫生健康人才发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生和健康相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；组织实施全县卫生健康目标管理责任制考核工作。

14.负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设；组织卫生健康工作的对外交流与合作，协助实施有关国际援助项目；联系社会团体工作。负责组织实施国家职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。

15.拟订全县中医中长期发展规划，并将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。参与制定中医药扶持政策、中药产业发展规划以及重大中医药项目的规划和实施；开展中医药文化的继承发展，促进传统中医药和民间中医诊疗技术的保护与利用。

16.负责县级保健对象的医疗保健管理工作；负责在县内召开的国际性、国家、市和县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

17.承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

18.代管秀山土家族苗族自治县红十字会、秀山土家族苗族自治县计划生育协会机关。

19.保留秀山土家族苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室。

20.完成县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

21.职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略重庆实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

22.与有关部门的职责分工。县卫生健康委员会要建立与县发展和改革委员会、县民政局、县市场监督管理局、县医疗保障局、县应急管理局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革。

（二）机构设置

根据《关于秀山土家族苗族自治县机构改革方案的实施意见》（秀山委办发〔2019〕9号）、《关于印发<秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秀山委办发〔2019〕23号）文件要求，委机关下设9个科室，分别是办公室、人事科、规划财务科、监督审计科（挂行政审批科）、医政和药政科、公共卫生科（挂职业健康科）、人口监测与家庭发展科（挂老龄健康科）、宣传教育科、党办。纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）、秀山土家族苗族自治县基层卫生管理中心、秀山土家族苗族自治县应急管理中心、秀山土家族苗族自治县信息中心、秀山土家族苗族自治县红十字会、秀山土家族苗族自治县计划生育协会办公室、秀山土家族苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室、秀山土家族苗族自治县中心血库。秀山土家族苗族自治县人民医院、秀山土家族苗族自治县中医医院、秀山土家族苗族自治县妇幼保健院、秀山土家族苗族自治县妇女儿童医院、秀山土家族苗族自治县精神卫生中心、秀山土家族苗族自治县卫生健康培训中心、秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心及5个街道社区卫生服务中心及22个乡镇卫生院。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计136588.05万元，支出总计136588.05万元。收支较上年决算数增加8472.79万元，增长6.61%，主要原因是一般财政拨款收入增加1158.88万元，政府性基金财政拨款收入增加2300.19万元，事业收入增加9766.13万元，其他收入减少3876.48万元。

2.收入情况。2023年度收入合计130848.42万元，较上年决算数增加9348.72万元，增长7.69%，主要原因是财政拨款收入及事业收入增加。其中：财政拨款收入40776.56万元，占31.16%；事业收入88750.17万元，占67.83%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1321.69万元，占1.01%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余5739.63万元。

3.支出情况。2023年度支出合计130233.02万元，较上年决算数增加8918.72万元，增长7.35%，主要原因是基本支出增加5612.13万元,项目支出增加3306.59万元。其中：基本支出112317.07万元，占86.24%；项目支出17915.96万元，占13.76%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配4322.11万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2032.92万元，较上年决算数减少4768.04万元，下降70.11%，主要原因是上年末结转结余在2023年度做支出，使支出增加结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计45834.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2145.99万元，增长4.91%。主要原因是财政加大对卫生健康支出的投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入32876.37万元，较上年决算数增加1158.88万元，增长3.65%。主要原因是项目拨款收入增加。较年初预算数增加2036.59万元，增长6.60%。主要原因是年初预算是根据单位情况预估核算，实际财政拨款收入由财政根据资金分配统一安排。此外，年初财政拨款结转和结余3660.86万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出35465.07万元，较上年决算数增加6072.26万元，增长20.66%。主要原因是财政拨款收入增加及上年结转结余资金在2023年度做支出，从而使支出增加。较年初预算数增加3751.69万元，增长11.83%。主要原因是年初预算是根据单位情况预估核算，实际财政拨款支出由财政根据资金分配统一安排

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1072.16万元，较上年决算数减少2177.62万元，下降67.01%，主要原因是上年结转结余资金在2023年度做支出，使结余减少，同时合理安排各项支出充分发挥资金的使用效益。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出69.97万元，占0.20%，较年初预算数增加7.97万元，增长12.85%，主要原因是年初预算是根据单位情况预估核算，实际财政拨款支出由财政根据资金分配统一安排。

（2）社会保障与就业支出3187.63万元，占8.99%，较年初预算数减少1149.71万元，下降26.51%，主要原因是年初预算是根据单位情况预估核算，实际财政拨款支出由财政根据资金分配统一安排。

（3）卫生健康支出29647.52万元，占83.60%，较年初预算数增加4101.41万元，增长16.05%，主要原因是年初预算是根据单位情况预估核算，实际财政拨款支出由财政根据资金分配统一安排。

（4）农林水支出784.56万元，占2.21%，较年初预算数增加783.26万元，增长60250.77%，主要原因是年初预算是根据单位情况预估核算，实际财政拨款支出由财政根据资金分配统一安排。

（5）住房保障支出1113.19万元，占3.14%，较年初预算数减少653.45万元，下降36.99%，主要原因是年初预算是根据单位情况预估核算，实际财政拨款支出由财政根据资金分配统一安排。

（6）其他支出662.20万元，占1.87%，较年初预算数增加662.20万元，增长100.00%，主要原因是其他支出年初未纳入预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出26846.47万元。其中：人员经费23120.80万元，较上年决算数减少538.57万元，下降2.28%，主要原因是人员变动及社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费3725.67万元，较上年决算数增加1555.60万元，增长71.68%，主要原因是上年结转结余资金在本年做支出，主要为其他卫生健康管理事务支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1397.16万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7900.19万元，较上年决算数增加2300.19万元，增长41.07%，主要原因是县人民医院创建“三甲”医院项目资金增加。本年支出9297.35万元，较上年决算数减少1748.65万元，下降15.83%，主要原因是上年政府性基金财政拨款支出中包含上年结转结余5446万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.71万元，较年初预算数减少1.09万元，下降12.39%，主要原因是建立节约型机关，缩减“三公”经费支出。较上年支出数减少8.29万元，下降51.81%，主要原因是上年部分下属单位将部分支出误列入“三公”经费核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

2023年度本部门无公务车购置费，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

2023年度本部门公务用车运行维护费5.80万元，主要用于出差燃油费、过关费、维修费等。费用支出较年初预算数增加0.90万元，增长18.37%，主要原因是县疾控中心和县精神卫生中心将8000元支出列为公务用车运行维护费核算。较上年支出数减少8.22万元，下降58.63%，主要原因是上年部分下属单位将部分支出误列入“三公”经费核算。

2023年度本部门公务接待费1.91万元，主要用于接待上级主管部门督查及外单位考察交流产生的相关接待支出。费用支出较年初预算数减少1.99万元，下降51.03%，主要原因是建立节约型机关，减少不必要的支出。较上年支出数减少0.07万元，下降3.54%，主要原因是接待次数及人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待15批次190人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费100.33元，车均购置费0万元，车均维护费0.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.89万元，较上年决算数增加1.69万元，增长845.00%，主要原因是财政未保障下属单位会议费，但实际有会议相关支出。本年度培训费支出47.32万元，较上年决算数减少6.25万元，下降11.67%，主要原因是合理安排相关培训，避免资源浪费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2439.14万元，机关运行经费主要用于开办公费、水费、差旅费、邮电费、电费、委托业务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加2291.18万元，增长1548.51%，主要原因是本级将上年结转结余资金在本年度做支出分配至各下属单位，使机关运行经费大幅增加，主要为其他卫生健康管理事务支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆87辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车79辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备15台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3849.64万元，其中：政府采购货物支出3490.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出359.00万元。授予中小企业合同金额3489.66万元，占政府采购支出总额的90.65%，其中：授予小微企业合同金额2135.17万元，占政府采购支出总额的55.46 %。主要用于采购医疗设备、办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对193个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金17915.96万元。

秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会

2023年度部门整体绩效自评表

主管部门

秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会

部门编码

191

自评总分（分）

92.18

部门联系人

彭康

联系人电话

76662083

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率
（%）

执行率
权重

执行率得分
（分）

年度总金额

125054.134万元

142090.42

万元

44136.19

万元

其中：财政拨款

36937.6万元

53973.88

万元

44134.32

万元

81.77

8.18

一般公共预算

36937.6万元

41119.88

万元

34836.97

万元

84.72

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

1.以项目绩效评价为抓手，推进卫生健康事业各项发展。

2.抓实计划生育服务项目、公立医院综合改革项目、基本药物补助项目、医学人才培养项目、卫生应急队伍建设项目、医疗纠纷调解项目，打造武陵山区医疗卫生强县。

3.抓实基本公共卫生服务项目、艾滋病防治经费项目、结核病、精神病、传染病防治经费项目、病媒生物防制经费（除四害）项目、爱国卫生运动工作经费项目，推进健康中国重庆行动落地见效。

1.根据预算绩效管理要求，调整追加计划生育家庭经费项目、基本药物制度中央补助资金项目、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目、强制治疗严重精神病患者医疗费项目、中心血库采血车购置经费、适龄女学生免费接种宫颈癌疫苗、秀山县2024年卫生系统培训项目（2024年德州帮扶）等项目、中心血库采血车购置经费、-临床重点专科建设项目市级补助、市级考核指标责任单位奖励经费等项目。

1、甲乙类传染病报告发病率655.4/10万，HIV全人群检测覆盖率21%，处置公共卫生突出事件3件。扎实推进公共卫生服务项目，孕产妇实现“零”死亡，5岁以下儿童死亡率下降1.05%，高血压和2型糖尿病患者规范管理率分别达62.25%、63.65%；

2.严重精神障碍患者规范管理率96.02%，规律服药率90.76%；免费“两癌”筛查13096人次，免费婚检4936人次、孕前优生检查2432人次；儿童“八苗”接种率98%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率65.13%。

3.深入开展职业健康保护行动，职业病危害项目申报率达90%以上，危害企业专项治理完成率达60%。推进家庭签约服务，促进医防融合，签约18.6万人，重点人群签约覆盖率73%以上。提升卫生应急能力，院前急救3分钟出车率由89.57%提升至96.86%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重（分）

指标得分（分）

说明

基本药物制度覆盖率

＝

100

基本公卫服务知晓率

≥

100

适龄儿童疫苗接种率

≥

100

总体说明

秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	卫生应急队伍建设	卫生应急队伍合格率	=	100	%	50	100	50		100
1	卫生应急队伍建设	我县卫生急救水平	定性	提高	无	30	全部完成	30		100
2	医学人才培养项目	资金到位率	≥	80	100%	50	80	50		90
2	医学人才培养项目	服务对象满意度	定性	持续提升	无	10	全部完成	10		90

（二）单位绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

龚盼 023-76662083

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	32,876.37	一、一般公共服务支出	69.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,900.19	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	88,750.17	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	1,321.69	八、社会保障和就业支出	3,464.31
		九、卫生健康支出	114,689.22
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	784.56
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	1,265.42
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	9,959.55
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	130,848.42	本年支出合计	130,233.02
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	4,322.11
年初结转和结余	5,739.63	年末结转和结余	2,032.92
总计	136,588.05	总计	136,588.05

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会									公开02表
公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		130,848.42	40,776.56		88,750.17				1,321.69
201	一般公共服务支出	69.97	69.97
20104	发展与改革事务	7.97	7.97
2010499	其他发展与改革事务支出	7.97	7.97
20123	民族事务	62.00	62.00
2012304	民族工作专项	62.00	62.00
208	社会保障和就业支出	3,464.31	3,187.63		276.67
20805	行政事业单位养老支出	3,464.31	3,187.63		276.67
2080501	行政单位离退休	18.14	18.14
2080502	事业单位离退休	504.66	451.98		52.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435.32	1,271.12		164.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	734.72	674.93		59.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	771.47	771.47
210	卫生健康支出	116,701.78	27,058.82		88,321.27				1,321.69
21001	卫生健康管理事务	1,010.41	1,010.41
2100101	行政运行	342.08	342.08
2100102	一般行政管理事务	50.75	50.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	617.58	617.58
21002	公立医院	68,391.82	5,678.01		62,435.61				278.20
2100201	综合医院	55,762.16	3,834.65		51,927.51
2100202	中医（民族）医院	11,550.82	1,093.19		10,179.42				278.20
2100205	精神病医院	189.15	189.15
2100206	妇幼保健医院	152.44	152.44
2100207	儿童医院	734.60	405.92		328.68
2100299	其他公立医院支出	2.66	2.66
21003	基层医疗卫生机构	25,650.39	7,406.60		17,232.10				1,011.69
2100301	城市社区卫生机构	10,435.09	2,143.86		8,029.13				262.10
2100302	乡镇卫生院	15,161.30	5,208.74		9,202.97				749.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.00	54.00
21004	公共卫生	18,781.92	10,158.49		8,591.64				31.79
2100401	疾病预防控制机构	1,104.86	956.58		148.28
2100403	妇幼保健机构	7,953.82	682.17		7,240.62				31.03
2100404	精神卫生机构	1,537.47	410.39		1,126.32				0.76
2100406	采供血机构	0.33	0.33
2100407	其他专业公共卫生机构	210.12	210.12
2100408	基本公共卫生服务	4,597.68	4,521.25		76.43
2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,348.31	3,348.31
2100499	其他公共卫生支出	17.35	17.35
21006	中医药	165.79	165.79
2100601	中医（民族医）药专项	165.79	165.79
21007	计划生育事务	686.43	686.43
2100717	计划生育服务	675.00	675.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.43	11.43
21011	行政事业单位医疗	787.38	725.47		61.92
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34
2101102	事业单位医疗	773.04	711.12		61.92
21099	其他卫生健康支出	1,227.64	1,227.64
2109999	其他卫生健康支出	1,227.64	1,227.64
213	农林水支出	784.56	784.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	784.56	784.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	784.56	784.56
221	住房保障支出	1,265.42	1,113.19		152.23
22102	住房改革支出	1,265.42	1,113.19		152.23
2210201	住房公积金	1,265.42	1,113.19		152.23
229	其他支出	8,562.39	8,562.39
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,900.19	7,900.19
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,900.19	7,900.19
22999	其他支出	662.20	662.20
2299999	其他支出	662.20	662.20

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会							公开03表
公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		130,233.02	112,317.07	17,915.96
201	一般公共服务支出	69.97		69.97
20104	发展与改革事务	7.97		7.97
2010499	其他发展与改革事务支出	7.97		7.97
20123	民族事务	62.00		62.00
2012304	民族工作专项	62.00		62.00
208	社会保障和就业支出	3,464.31	3,464.31
20805	行政事业单位养老支出	3,464.31	3,464.31
2080501	行政单位离退休	18.14	18.14
2080502	事业单位离退休	504.66	504.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435.32	1,435.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	734.72	734.72
2080599	其他行政事业单位养老支出	771.47	771.47
210	卫生健康支出	114,689.22	107,587.35	7,101.87
21001	卫生健康管理事务	3,859.03	3,371.33	487.70
2100101	行政运行	367.16	367.16
2100102	一般行政管理事务	50.75		50.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,441.13	3,004.18	436.95
21002	公立医院	64,026.20	64,023.54	2.66
2100201	综合医院	52,068.15	52,068.15
2100202	中医（民族）医院	11,031.64	11,031.64
2100205	精神病医院	189.15	189.15
2100207	儿童医院	734.60	734.60
2100299	其他公立医院支出	2.66		2.66
21003	基层医疗卫生机构	25,193.49	24,739.84	453.65
2100301	城市社区卫生机构	10,209.42	10,209.42
2100302	乡镇卫生院	14,930.08	14,509.43	420.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.00	21.00	33.00
21004	公共卫生	18,946.18	14,582.59	4,363.58
2100401	疾病预防控制机构	1,148.63	1,104.86	43.78
2100403	妇幼保健机构	7,412.39	7,412.39
2100404	精神卫生机构	1,530.28	1,530.28
2100406	采供血机构	0.33	0.33
2100407	其他专业公共卫生机构	215.76	210.12	5.64
2100408	基本公共卫生服务	4,873.03	4,309.12	563.91
2100409	重大公共卫生服务	115.44		115.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,632.98		3,632.98
2100499	其他公共卫生支出	17.35	15.50	1.85
21007	计划生育事务	686.43	1.65	684.78
2100717	计划生育服务	675.00		675.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.43	1.65	9.78
21011	行政事业单位医疗	787.38	787.38
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34
2101102	事业单位医疗	773.04	773.04
21099	其他卫生健康支出	1,190.50	81.01	1,109.50
2109999	其他卫生健康支出	1,190.50	81.01	1,109.50
213	农林水支出	784.56		784.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	784.56		784.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	784.56		784.56
221	住房保障支出	1,265.42	1,265.42
22102	住房改革支出	1,265.42	1,265.42
2210201	住房公积金	1,265.42	1,265.42
229	其他支出	9,959.55		9,959.55
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,297.35		9,297.35
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,297.35		9,297.35
22999	其他支出	662.20		662.20
2299999	其他支出	662.20		662.20

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会						公开04表
公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	32,876.37	一、一般公共服务支出	69.97	69.97
二、政府性基金预算财政拨款	7,900.19	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	3,187.63	3,187.63
		九、卫生健康支出	29,647.52	29,647.52
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	784.56	784.56
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	1,113.19	1,113.19
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	9,959.55	662.20	9,297.35
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	40,776.56	本年支出合计	44,762.42	35,465.07	9,297.35
年初财政拨款结转和结余	5,058.02	年末财政拨款结转和结余	1,072.16	1,072.16
一般公共预算财政拨款	3,660.86
政府性基金预算财政拨款	1,397.16
国有资本经营预算财政拨款
总计	45,834.58	总计	45,834.58	36,537.23	9,297.35

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会				公开05表
公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		35,465.07	26,846.47	8,618.60
201	一般公共服务支出	69.97		69.97
20104	发展与改革事务	7.97		7.97
2010499	其他发展与改革事务支出	7.97		7.97
20123	民族事务	62.00		62.00
2012304	民族工作专项	62.00		62.00
208	社会保障和就业支出	3,187.63	3,187.63
20805	行政事业单位养老支出	3,187.63	3,187.63
2080501	行政单位离退休	18.14	18.14
2080502	事业单位离退休	451.98	451.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,271.12	1,271.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674.93	674.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	771.47	771.47
210	卫生健康支出	29,647.52	22,545.65	7,101.87
21001	卫生健康管理事务	3,859.03	3,371.33	487.70
2100101	行政运行	367.16	367.16
2100102	一般行政管理事务	50.75		50.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,441.13	3,004.18	436.95
21002	公立医院	5,525.57	5,522.91	2.66
2100201	综合医院	3,834.65	3,834.65
2100202	中医（民族）医院	1,093.19	1,093.19
2100205	精神病医院	189.15	189.15
2100207	儿童医院	405.92	405.92
2100299	其他公立医院支出	2.66		2.66
21003	基层医疗卫生机构	6,789.83	6,336.18	453.65
2100301	城市社区卫生机构	1,897.36	1,897.36
2100302	乡镇卫生院	4,838.47	4,417.82	420.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.00	21.00	33.00
21004	公共卫生	10,870.70	6,507.11	4,363.58
2100401	疾病预防控制机构	1,000.36	956.58	43.78
2100403	妇幼保健机构	682.17	682.17
2100404	精神卫生机构	410.39	410.39
2100406	采供血机构	0.33	0.33
2100407	其他专业公共卫生机构	215.76	210.12	5.64
2100408	基本公共卫生服务	4,795.94	4,232.03	563.91
2100409	重大公共卫生服务	115.44		115.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,632.98		3,632.98
2100499	其他公共卫生支出	17.35	15.50	1.85
21007	计划生育事务	686.43	1.65	684.78
2100717	计划生育服务	675.00		675.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.43	1.65	9.78
21011	行政事业单位医疗	725.47	725.47
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34
2101102	事业单位医疗	711.12	711.12
21099	其他卫生健康支出	1,190.50	81.01	1,109.50
2109999	其他卫生健康支出	1,190.50	81.01	1,109.50
213	农林水支出	784.56		784.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	784.56		784.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	784.56		784.56
221	住房保障支出	1,113.19	1,113.19
22102	住房改革支出	1,113.19	1,113.19
2210201	住房公积金	1,113.19	1,113.19
229	其他支出	662.20		662.20
22999	其他支出	662.20		662.20
2299999	其他支出	662.20		662.20

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会								公开06表
公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	21,539.52	302	商品和服务支出	3,723.90	310	资本性支出	1.77
30101	基本工资	5,119.35	30201	办公费	37.31	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2,442.66	30202	印刷费	13.82	31002	办公设备购置	1.77
30103	奖金	96.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	365.45	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	9,146.46	30205	水费	3.78	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,306.56	30206	电费	43.71	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	688.90	30207	邮电费	64.64	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	736.51	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.97	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	57.12	30211	差旅费	8.22	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	1,127.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	225.32	30213	维修（护）费	4.49	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	226.55	30214	租赁费	1.59	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	1,581.28	30215	会议费	0.13	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	4.11	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	469.99	312	对企业补助
30304	抚恤金	106.82	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	1,316.90	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	615.49	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	157.56	30227	委托业务费	2,403.35	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	6.87	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.80	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	17.45	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		23,120.80	公用经费合计					3,725.67

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会							公开07表
公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		1,397.16	7,900.19	9,297.35		9,297.35
229	其他支出	1,397.16	7,900.19	9,297.35		9,297.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,397.16	7,900.19	9,297.35		9,297.35
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,397.16	7,900.19	9,297.35		9,297.35

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	2,439.14
（一）支出合计	7.71	7.71	（一）行政单位	2,438.84
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	0.30
2．公务用车购置及运行维护费	5.80	5.80	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	87
（2）公务用车运行维护费	5.80	5.80	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.91	1.91	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	1.91	3．机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	6
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	79
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	15
4．公务用车保有量（辆）	—	7	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	15	（一）政府采购支出合计	3,849.64
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	3,490.64
6．国内公务接待人次（人）	—	190	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	359.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,489.66
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2,135.17
二、会议费	—	1.89
三、培训费	—	47.32

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载

秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会2023年度决算公开说明（含42个二级单位）.rar