秀山土家族苗族自治县中和街道社区卫生服务中

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位属于非营利性基层医疗卫生机构，基本职责是为居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。本单位作为医疗机构，应当使用与能力相适应的技术、设备和药物，按照规范诊疗程序开展常见病、多发病的诊疗和部分疾病的康复、护理，提供中医药诊疗、双向转诊、现场急诊急救等医疗服务。本单位应当履行以下公共卫生职责：

1.根据国家和本市规定收集、报送辖区内卫生健康信息，建立和管理居民健康档案，提出改进辖区公共卫生状况的建议；

2.开展健康教育，普及健康知识；

3.协助开展传染病以及地方病、寄生虫病的预防控制，配合开展爱国卫生工作；

4.做好高危人群、重点慢性病患者的筛查和病例管理；

5.提供心理健康指导服务，实施精神病社区管理；

6.为妇女、儿童、老年人、残疾人等重点人群提供保健和康复服务；

7.提供计划生育技术服务，协助处置辖区内突发公共卫生事件等；

8.按要求提供其他公共卫生服务。

（二）机构设置

本单位下设内科、外科、妇科、儿科、康复医疗科、口腔科、门诊部、公卫科、医技科、党政办、财务资产科、医务科、总务科、药剂科。

（三）单位构成

本单位为秀山县卫生健康委员会二级预算单位，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,717.64万元，支出总计4,717.64万元。收支较上年决算数增加43.60万元,增长0.9%，主要原因是医疗业务收入增长，医疗成本、公卫成本增加。

2.收入情况。2022年度收入合计4,717.64万元，较上年决算数增加43.60万元，增长0.9%，主要原因是医疗业务收入增长 其中：财政拨款收入1,496.51万元，占31.7%；事业收入3,186.03万元，占67.5%；其他收入35.10万元，占0.7%。

3.支出情况。2022年度支出合计4,682.59万元，较上年决算增加8.55万元，增长0.2%，主要是业务规模扩大带来的支出增长。 其中：基本支出4,617.59万元，占98.6%；项目支出65.00万元，占1.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余35.05万元，较上年决算数增加35.05万元，增长100.0%，主要原因是单位本年努力开源节流，采取了增加床位，降低人员福利支出等系列措施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,496.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少46.42万元，下降3%。主要原因是2021年有少数民族项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,496.51万元，较上年决算数减少46.42万元，下降3%。主要原因是2021年收到民族工作专项资金，2022年无此项目。较年初预算数增加919.38万元，增长159.3%。主要原因是追加了基本公共卫生服务预算收入706.17万元。此外，年初预算主要是根据单位情况预估核算，实际财政拨款收入由财政根据资金分配情况统一安排拨款,因此财政拨款收入与年初预算有相应差异。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,496.51万元，较上年决算数减少46.42万元，下降3%。主要原因是2021年获得民族工作专项资金用于购买医疗设备。较年初预算数增加919.38万元，增长159.3%。主要原因是追加了基本公共卫生服务支出706.17万元，追加其他卫生健康支出138.88万元。。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出122.94万元，占8.2%，较年初预算数减少0.23万元，下降0.2%，主要是机关事业单位职业年金缴费支出减少，原因为2021年补缴了退休人员职业年金。

（2）卫生健康支出1,345.15万元，占89.9%，较年初预算数增加919.21万元，增长215.8%，主要原因是公共卫生支出增加。

（3住房保障支出28.42万元，占1.9%，较年初预算数增加0.39万元，增长1.4%，主要原因是人员经费调资导致支出相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,431.51万元。其中：人员经费957.85万元，较上年决算数减少101.02万元，下降9.5%，主要是工资福利支出减少89.03万元。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、津补贴、社会保障支出、对个人和家庭的补助等。公用经费473.66万元，较上年决算数增加209.60万元，增长79.4%，主要原因是受新冠疫情影响，防疫支出大幅增加。公用经费用途主要包括专用材料费、劳务费、其他商品和服务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位属于差额拨款单位，财政未保障本单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位无因公出国（境）费。

2022年度本单位无公务车购置费。

2022年度本单位无公务车运行维护费。

2022年度本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因本单位为差额拨款事业单位，财政未保障本单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

因本单位为差额拨款事业单位，财政未保障本单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额55.00万元，其中：政府采购货物支出55.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额55.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额55.00万元，占政府采购支出总额的100.0%。采购内容为医疗专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

本单位是秀山县卫生健康委员会二级预算单位，未开展项目支出绩效评价，由主管部门统一开展。

（二）部门绩效评价情况

本单位是秀山县卫生健康委员会二级预算单位，未开展项目支出绩效评价，由主管部门统一开展。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

杜琪星：023-76662382