秀山土家族苗族自治县卫生健康培训中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

经县委编办审核，2019年第2次县委编委会议审定，设立秀山土家族苗族自治县卫生健康培训中心，为县卫生健康委员会管理的公益一类副科级事业单位。主要职责有：

1.承担卫生健康系统管理干部、专业技术人员的教育培训工作；

2.承担卫生健康专业技术人员的继续医学教育管理工作；

3.承担卫生健康系统专业技术人员的执业资格、专业技术职务报名审核等工作；

4.承担村卫生室人员、村级计划生育工作人员的培训工作。

5.完成县卫生健康委交办的其他事项。

（二）机构设置

单位下设办公室、财务室、党建室、培训室、消防安全等部门。

（三）单位构成

本单位为秀山县卫生健康委员会二级预算单位，无下级预算单位。

一、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计363.37万元，支出总计363.37万元。收支较上年决算数增加45.15万元,增长14.2%，主要原因是财政拨款收入增加及年初结转结余增加。

2.收入情况。2022年度收入合计362.12万元，较上年决算数增加43.90万元，增长13.8%，主要原因是财政拨款收入增加及年初结转结余增加。其中：财政拨款收入362.12万元，占100.0%。此外，使用年初结转和结余1.24万元。

3.支出情况。2022年度支出合计363.37万元，较上年决算增加46.39万元，增长14.6%，主要原因是培训项目支出及人员支出增加。其中：基本支出313.37万元，占86.2%；项目支出50.00万元，占13.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.24万元，下降100.0%，主要原因是退休人员民族补贴支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计363.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加45.15万元，增长14.2%。主要原因是财政拨款收入增加及年初结转结余增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入362.12万元，较上年决算数增加43.90万元，增长13.8%。主要原因是财政拨款收入增加及年初结转结余增加。较年初预算数增加65.03万元，增长21.9%。主要原因是人员支出、日常公用支出及培训费支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余1.24万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出363.37万元，较上年决算数增加46.39万元，增长14.6%。主要原因是人员支出、日常公用支出及培训费支出增加。较年初预算数增加66.28万元，增长22.3%。主要原因是人员支出、日常公用支出及培训费支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.24万元，下降100.0%，主要原因是退休人员民族补贴支付。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业83.67万元，占23%，较年初预算数增加2.19万元，增长2.7%，主要原因是社保缴费基数调增。

（2）卫生健康支出217.71万元，占59.9%，较年初预算数增加13.97万元，增长6.9%，主要原因是日常公用、人员支出增加。

（3）农林水支出50万元，占13.8%，较年初预算数增加50.00万元，主要原因是培训费增加。

（4）住房保障支出11.99万元，占3.3%，较年初预算数增加0.12万元，增长1.0%，主要原因是公积金基数调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出313.37万元。其中：人员经费294.72万元，较上年决算数增加25.33万元，增长9.4%，主要原因是人员工资调标及社保基数调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费18.64万元，较上年决算数减少12.95万元，下降41%，主要原因是差旅费定额支出减少，公用经费用途主要包括办公费、电费、其他商品和服务支出、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度无“三公经费”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度培训费支出41.62万元，较上年决算数增加27.60万元，增长196.9%，主要原因相关培训次数增加、支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出20万元。

该项目采取集中理论与实践培训，精心实施培训计划，共计开展了4期培训，其中包括：1次县外培训和3次县内培训，进一步提高我县医疗服务质量。

（二）部门绩效评价情况

本单位已开展了绩效评价，无部门绩效评价情况。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

三、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

高影：023-81550836