秀山土家族苗族自治县文化旅游宣传中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责拟订全县文化旅游市场开发、营销战略、宣传促销方案并组织实施；负责开展全县文化旅游整体形象宣传；负责重点文化旅游区域、目的地、线路产品的宣传营销推广工作；负责全县文化旅游对外交流合作和区域协作工作；负责文化旅游信息发布、媒体宣传、旅游咨询等工作；负责文化旅游市场信息综合和分析，拟订市场奖励政策措施并组织实施；负责协调全县各项重大节庆活动的组织策划、实施推广等相关工作；完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成

为文化和旅游发展委员会下属事业单位,本年职员4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数103.22万元，其中：一般公共预算拨款103.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加9.47万元，主要原因是人员经费增加，收支增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数103.22万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出77.35万元，社会保障和就业支出15.12万元，卫生健康支出5.54万元，住房保障支出5.21万元，结转下年0万元。支出较去年增加9.47万元，主要原因是人员经费增加，收支增加。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入103.22万元，一般公共预算财政拨款支出103.22万元，比2024年增加9.47万元。其中：基本支出103.22万元，比2024年增加9.47万元，主要原因是人员经费增加，主要用于人员开支；项目支出0万元，比2024年减少0万元，主要原因是二级机构无项目支出。

文化旅游宣传中心2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是公务接待减少，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，比上年减少0万元，主要原因是单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）绩效目标设置情况。体育发展中心2024年无项目支出。

（三）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

（二）其他收入：主要包括债务收入（不含政府债券、政府向外国组织贷款和国际组织贷款）、投资收益、接受捐赠等收入。

（三）基本支出：指指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非发展改革部门安排的用于建筑物购建、设备购置、基础设施建设、无形资产购置、大型修缮等资本性支出以外的其他资本性支出。

联系人：袁冰婷     联系方式：023-76895733