重庆市秀山土家族苗族自治县图书馆

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

通过收集、整理、保存、流通、研究、传播、传承各类文献资源，为社会大众提供文献借阅、信息咨询、讲座论坛、展览交流、文化休闲等全方位、多层次的文化信息服务，是秀山县重要的知识信息枢纽和精神文明建设基地。具体包含：

1.在县委、县政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项业务工作。

2.根据全县政治、经济、科学、社会和文化教育事业发展的需要，在原有馆藏基础上，积极广泛收集、整理、保存、利用各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库。

3.通过馆内、网上流通阅览、书目参考、咨询答疑等各种形式和服务手段真诚为读者服务，为政府决策、经济发展、科技创新、学术研究提供高层次的知识支撑和信息服务，传播人类文化科学知识及中华传统文化，最大限度地满足读者的需求。

4.积极开展书目、索引工作，编辑出版本县馆藏文献资料目录、索引、以及与本县生产项目的书目信息，发挥文献情报中心的作用。

5.充分发挥公共图书馆在普及科学文化知识，提高广大读者，尤其是青少年的阅读习惯、掌握信息技能等方面的导读作用和接受终身教育的作用。

6.组织全县乡镇、村级图书馆搞好协作、协调工作，发挥县图书馆的桥梁作用，组织开展全县乡镇、村级图书馆互动交流，推动全县图书馆事业的繁荣发展。

7.承担图书馆免费开放工作。

（二）机构设置

经秀山土家族苗族自治县机构编制委员会办公室审核，秀山土家族苗族自治县机构编制委员会审定，秀山土家族苗族自治县人民政府批准，秀山土家族苗族自治县编制委员会《关于设立秀山土家族苗族自治县图书馆的通知》，设立秀山土家族苗族自治县图书馆，为秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会下属事业单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计321.64万元，支出总计321.64万元。收支较上年决算数增加17.00万元，增长5.58%，主要原因是项目经费收入增加，项目支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计291.69万元，较上年决算数增加15.27万元，增长5.52%，主要原因是项目经费收入增加。其中：财政拨款收入291.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余29.95万元。

3.支出情况。2023年度支出合计321.62万元，较上年决算数增加17.08万元，增长5.61%，主要原因是项目经费支出增加。其中：基本支出154.69万元，占48.10%；项目支出166.93万元，占51.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.03万元，较上年决算数减少0.07万元，下降70.00%，主要原因是2023年收入支出平衡，年末结转和结余下降。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计321.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加17.00万元，增长5.58%。主要原因是2023年财政拨款收、支总体上涨。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入291.69万元，较上年决算数增加15.27万元，增长5.52%。主要原因是2022年项目经费收入上涨。较年初预算数增加52.7万元，增长23.56%。主要原因是2022年项目增加，项目收入增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出321.62万元，较上年决算数增加17.08万元，增长5.61%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加20.15万元，增长6.68%。主要原因是项目支出比年初预算增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.03万元，较上年决算数减少0.07万元，下降70.00%，主要原因是2023年项目进度总体情况好于2022年，项目结转下降。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出278.43万元，占86.57%，较年初预算数增加33.76万元，增长13.80%，主要原因是2023年项目进度加快，项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出30.58万元，占9.51%，较年初预算数减少8.14万元，下降21.02%，主要原因是2022年12月有在职职工退休、有退休职工过世、2023年有在职工调入其他单位，职工人数减少、职工支出减少。

（3）卫生健康支出5.14万元，占1.60%，较年初预算数减少1.21万元，下降19.06%，主要原因是2023年有职工调入其他单位，支出减少。

（4）住房保障支出7.47万元，占2.32%，较年初预算数减少4.26万元，下降36.32%，主要原因是2023年有职工调入其他单位，支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出154.69万元。其中：人员经费144.42万元，较上年决算数减少20.97万元，下降12.68%，主要原因是2022年12月有在职职工退休、2023年有在职工调入其他单位，职工人数减少、职工支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费10.27万元，较上年决算数较上年决算数增加0.09万元，增长0.88%，主要原因是响应政府“过紧日子”号召，维持相对平稳的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.30万元，下降100.0%。主要原因是2023年我单位未产生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是是2022年及2023年我单位均未产生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是是2022年及2023年我单位均未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是是2022年及2023年我单位均未产生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是2022年及2023年我单位均未产生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是2023年我单位未产生公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是2022年及2023年我单位均未产生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位2022年及2023年均未组织会议。本年度培训费支出0.65万元，较上年决算数增加0.57万元，增长712.50%，主要原因是2022年受疫情影响，减少了线下培训次数及培训参与人数，2023年恢复正常。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对17个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金166.93万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项，“三馆一站”免费开放配套资金，2022年文化人才专项经费等15个二级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金162.12万元，评价得分100分，评价等次为优；对文化人才专项资金图书馆自主招募上挂培养开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.32万元，评价得分93.6分，评价等次为优；对2022年中央公共文化服务体系建设（图书馆大门排危修缮）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.49万元，评价得分82.82分，评价等次为良。绩效评价发现了部分项目执行率过低等主要问题，原因有项目预算时间太晚，如文化人才专项资金项目在2023年年底才设立；项目开工时间太晚导致年底资金支付时间紧张、甚至项目未完全完工等。下一步工作建议将提前设立预算项目、提前规划项目资金使用，减少年底新增预算项目的情况，争取本年度项目能在本年度完工并支付成功。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张月影   023-81553158。