重庆市秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化、体育、旅游、广播电视、文物工作的方针政策和法律法规，拟订政策措施并组织实施。

2.拟订全县文化艺术、旅游、体育、广播电视、文物事业发展规划和政策，推进文化、体育和旅游融合发展，统筹推进体制机制改革；指导、管理文化创作生产和宣传工作，把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向，推动先进文化发展；负责行业统计工作。

3.管理全县性重大文化、体育活动；负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进文化、体育和旅游产业对外合作及市场推广；拟订全县旅游市场开发的营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.整合公共文化服务资源，推动全县公共文化服务、旅游公共服务体系建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导基层文化、体育、旅游设施建设，指导乡镇（街道）文旅经济发展。

5.组织实施旅游国家标准和行业标准；推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动文化与科技融合，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

6.统筹规划全县文化、体育产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

7.指导全县文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场；承担文化、体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化、体育和旅游产业发展；负责文化、体育和旅游市场的综合协调和监督管理并指导应急救援工作。

8.负责对文化、体育、旅游、广播电视等经营事项的审核或审批，负责对从事演艺活动的民办机构的管理和监督，承担规范全县旅游市场秩序、监督旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

9.负责本行业系统安全和应急管理工作；负责文化市场综合执法，组织查处全县文化、体育、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办各类案件，维护市场秩序。

10.负责全县一星、二星、三星级饭店评定复核，1A、2A、3A级景区评定复核；负责全县四星、五星级饭店和4A、5A级景区推荐及指导工作。

11.指导并开展群众性体育活动，负责国民体质监测和社会体育指导员的培训工作；负责全县公共体育设施的建设、管理和使用。

12.拟定全县体育竞赛计划，组织全县综合性运动会，组织队伍参加上级和周边体育竞赛，承办上级交办的体育竞赛；制定全县青少年体育后备人才发展规划，开展后备人才的培训工作；负责等级裁判员和运动员的申报和审批工作。

13.负责全县广播电视规划和管理工作；负责对直播卫星广播电视地面接收设施的规划管理；对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县广播体系建设。

14.负责全县文物保护管理工作，组织开展文物普查，履行文物安全督察职责；负责博物馆业务指导；组织实施非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承普及工作。

15.拟定全县文化体育和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

16.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市秀山县文化旅游委为政府组成部门，内设7个职能科室，分别是：办公室、文化文物科、旅游发展科、体育科、广播电视科、产业科（挂内审科牌子）、市场管理科（挂行政审批科牌子）、3个下属事业单位。包含：体育运动技术学校、文化旅游宣传中心、文化生态保护区建设服务中心。二级预算单位包括文化馆、图书馆、文物管理所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4034.73万元，支出总计4034.73万元。收支较上年决算数减少410.34万元，下降9.23%，主要原因是部分项目资金结转下年支付，如应急广播运维费、生态保护区创建资金。

2.收入情况。2023年度收入合计3906.88万元，较上年决算数减少68.11万元，下降1.71%，主要原因是专项资金减少。其中：财政拨款收入3892.61万元，占99.63%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.27万元，占0.37%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余127.85万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4027.43万元，较上年决算数减少395.24万元，下降8.94%，主要原因是部分项目资金结转下年支付，如应急广播运维费、生态保护区创建资金。其中：基本支出1458.82万元，占36.22%；项目支出2568.61万元，占63.78%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余7.30万元，较上年决算数减少15.10万元，下降67.41%，主要原因是支付进度加快，非同级财政拨款及其他收入结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3998.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少352.10万元，下降8.09%。主要原因是部分项目资金结转下年支付，如应急广播运维费、生态保护区创建资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2809.03万元，较上年决算数减少149.73万元，下降5.06%。主要原因是部分项目资金结转下年。较年初预算数减少396.08万元，下降12.36%。主要原因是部分项目资金结转下年。此外，年初财政拨款结转和结余86.15万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2895.15万元，较上年决算数减少345.09万元，下降10.65%。主要原因是部分项目资金结转下年支付。较年初预算数减少1203.99万元，下降29.37%。主要原因是部分项目资金结转下年支付，如应急广播运维费、生态保护区创建资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.03万元，较上年决算数减少0.07万元，下降70.00%，主要原因是支出增加造成结转减少。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出9.81万元，占0.34%，较年初预算数增加9.81万元，增长100.00%，主要原因是招商引资经费与固定投资奖励由该科目核算。

（2）文化旅游体育与传媒支出2438.32万元，占84.22%，较年初预算数减少1223.92万元，下降33.42%，主要原因是专项支出结转下年支付，如生态保护区创建资金、公共文化服务体系建设资金。

（3）社会保障与就业支出247.51万元，占8.55%，较年初预算数减少31.74万元，下降11.37%，主要原因是整体社保基数核算下降。

（4）卫生健康支出56.79万元，占1.96%，较年初预算数增加3.37万元，增长6.31%，主要原因是人员变动，缴费基数增加。

（5）农林水支出51.21万元，占1.77%，较年初预算数增加48.13万元，增长1562.66%，主要原因是乡村振兴资金增加。

（6）资源勘探信息等支出10.00万元，占0.35%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了“四上”企业奖励。

（7）住房保障支出81.51万元，占2.82%，较年初预算数减少19.62万元，下降19.40%，主要原因是人员变动，基数变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1458.67万元。其中：人员经费1323.30万元，较上年决算数减少86.08万元，下降6.11%，主要原因是人员变动，且退休人数增加，分机构核算人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费135.37万元，较上年决算数减少53.84万元，下降28.46%，主要原因是分机构核算公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余19.41万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1083.58万元，较上年决算数增加161.37万元，增长17.50%，主要原因是基建项目增加，如体育馆排危修缮项目。本年支出1102.99万元，较上年决算数减少6.93万元，下降0.62%，主要原因是本年无旅游发展基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计28.79万元，较年初预算数增加11.84万元，增长69.85%，主要原因是该年度产生公务车购置费。较上年支出数增加17.62万元，增长157.74%，主要原因是该年度产生公务车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）发生的费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是部门不存在因公出国（境）的情况。较上年支出数无增减，主要原因是部门不存在因公出国（境）的情况。

公务车购置费17.98万元，主要用于购买公务车。费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长100.00%，主要原因是原公务车老旧无法使用，购买新公务车。较上年支出数增加17.98万元，增长100.00%，主要原因是原公务车老旧无法使用，购买新公务车。

公务车运行维护费6.60万元，主要用于市内因公出行、乡镇检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.08万元，下降43.49%，主要原因是按车辆实有编制数保障车辆运维。较上年支出数增加0.14万元，增长2.17%，主要原因是公务车使用变化不大造成金额基本持平。

公务接待费4.21万元，主要用于接待市级部门到我县指导业务工作、部分企业到我县考察相关项目等。费用支出较年初预算数减少1.06万元，下降20.11%，主要原因是汇总下属单位后公务接待次数减少。较上年支出数减少0.50万元，下降10.62%，主要原因是汇总下属单位后公务接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待17批次306人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费137.73元，车均购置费17.98万元，车均维护费3.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.06万元，较上年决算数减少0.04万元，下降40.00%，主要原因是部门未举办大型会议。本年度培训费支出8.69万元，较上年决算数增加2.95万元，增长51.39%，主要原因是培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出70.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务接待费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少74.38万元，下降51.48%，主要原因是分机构核算机关开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额53.96万元，其中：政府采购货物支出53.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额53.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额53.96万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购体育健身设施。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和118个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2568.61万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对国家非物质文化遗产保护资金（国家级文化生态保护区建设）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金77.5万元，评价得分81.1分，评价等次为良，绩效评价发现了资金使用缓慢的问题，提出规划资金支持，提升资金效益等下一步工作建议；对2023年非遗（传统手工技艺）培训（2023年德州帮扶）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分，评价等次为优，完成了绩效目标；对业余体校队伍训练经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分97.3分，评价等次为优，完成了绩效目标。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（袁冰婷023-76895733）