秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

根据《中共秀山土家族苗族自治县委办公室关于印发秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（秀山委办发〔2019〕7号），设立秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会。

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化、体育、旅游、广播电 视、文物工作的方针政策和法律法规，拟订政策措施并组织实施。

2.拟订全县文化艺术、旅游、体育、广播电视、文物事业发展规划和政策，推进文化、体育和旅游融合发展，统筹推进 体制机制改革；指导、管理文化创作生产和宣传工作，把握正确 的工作导向、舆论导向和创作导向，推动先进文化发展；负责行 业统计工作。

 3.管理全县性重大文化、体育活动；负责全县旅游整体 形象宣传和推广，促进文化、体育和旅游产业对外合作及市场推 广；拟订全县旅游市场开发的营销战略并组织实施，指导、推进 全域旅游；指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.整合公共文化服务资源，推动全县公共文化服务、旅 游公共服务体系建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进 基本公共文化服务标准化、均等化；指导基层文化、体育、旅游 设施建设，指导乡镇（街道）文旅经济发展。

5.组织实施旅游国家标准和行业标准；推进文化和旅游 行业信息化、标准化建设，推动文化与科技融合，推进广电网与 电信网、互联网三网融合。

6.统筹规划全县文化、体育产业和旅游产业，组织实施 文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

7.指导全县文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育 和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信用 体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场；承担文化、体育市 场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化、体育和旅游产 业发展；负责文化、体育和旅游市场的综合协调和监督管理并指 导应急救援工作。

 8.负责对文化、体育、旅游、广播电视等经营事项的审 核或审批，负责对从事演艺活动的民办机构的管理和监督，承担 规范全县旅游市场秩序、监督旅游服务质量、维护旅游消费者和 经营者合法权益的责任。

 9.负责本行业系统安全和应急管理工作；负责文化市场 综合执法，组织查处全县文化、体育、文物、广播电视、旅游等 市场的违法行为，督查督办各类案件，维护市场秩序。

10.负责全县一星、二星、三星级饭店评定复核，1A、 2A、3A 级景区评定复核；负责全县四星、五星级饭店和 4A、 5A 级景区推荐及指导工作。

11.指导并开展群众性体育活动，负责国民体质监测和 社会体育指导员的培训工作；负责全县公共体育设施的建设、管理和使用。

12.拟定全县体育竞赛计划，组织全县综合性运动会， 组织队伍参加上级和周边体育竞赛，承办上级交办的体育竞赛； 制定全县青少年体育后备人才发展规划，开展后备人才的培训工作；负责等级裁判员和运动员的申报和审批工作。

13.负责全县广播电视规划和管理工作；负责对直播卫 星广播电视地面接收设施的规划管理；对广播电视节目传输覆 盖、监测和安全播出进行监管，负责全县广播体系建设。

14.负责全县文物保护管理工作，组织开展文物普查， 履行文物安全督察职责；负责博物馆业务指导；组织实施非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承普及工作。

 15.拟定全县文化体育和旅游行业人才队伍建设规划并 组织实施，负责从业人员职业资格管理。

16.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市秀山县文化旅游委为政府组成部门，内设7个职能科室，分别是：办公室、文化文物科、旅游发展科、体育科、广播电视科、产业科（挂内审科牌子）、市场管理科（挂行政审批科牌子）、3个下属事业单位。包含：体育运动技术学校、文化旅游宣传中心、文化生态保护区建设服务中心。二级预算单位包括文化馆、图书馆、文物管理所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括文化馆、图书馆、文物管理所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,445.07万元，支出总计4,445.07万元。收支较上年决算数增加322.26万元,增长7.8%，主要原因是专项收支增加，用于文化、旅游、体育等方面建设。

2.收入情况。2022年度收入合计3,974.99万元，较上年决算数增加711.04万元，增长21.8%，主要原因是专项收入增加，如应急广播建设经费、博物馆免开经费等。其中：财政拨款收入3,880.97万元，占97.6%；其他收入94.01万元，占2.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余470.08万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,422.67万元，较上年决算增加343.12万元，增长8.4%，主要原因是专项支出增加。其中：基本支出1,602.23万元，占36.2%；项目支出2,820.44万元，占63.8%；。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余22.40万元，较上年决算数减少20.87万元，下降48.2%，主要原因是预算在当年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,350.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加450.10万元，增长11.5%。主要原因是专项收支增加，用于文化、旅游、体育等方面建设。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,958.76万元，较上年决算数增加601.21万元，增长25.5%。主要原因是专项收入增加，如应急广播建设经费、公共文化服务资金等。较年初预算数增加160.98万元，增长5.8%。主要原因是文化类资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余281.59万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,240.24万元，较上年决算数增加465.17万元，增长16.8%。主主要原因是专项支出增加，如应急广播建设经费、公共文化服务资金等。较年初预算数减少290.89万元，下降8.2%。主要原因是部分项目实施中，次年结算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.10万元，较上年决算数减少20.73万元，下降99.5%，主要原因是预算在当年使用。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.85万元，占0.1%，较年初预算数增加1.85万元，增长100.0%，主要原因是该项资金为下半年增入资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出2,835.14万元，占87.5%，较年初预算数减少414.06万元，下降12.7%，主要原因是部分资金项目进行中，次年结算。

（3）社会保障与就业支出187.38万元，占5.8%，较年初预算数增加17.15万元，增长10.1%，主要原因是人员变动，社保基数调整。

（4）卫生健康支出55.23万元，占1.7%，较年初预算数增加7.35万元，增长15.4%，主要原因是人员变动，社保基数调整。

（5）农林水支出82.92万元，占2.6%，较年初预算数增加76.92万元，增长1282%，主要原因是该项资金为下半年增入资金。

（6）资源勘探信息等支出15.00万元，占0.5%，较年初预算数增加15.00万元，增长100.0%，主要原因是该项资金为下半年增入资金。

（7）住房保障支出62.17万元，占1.9%，较年初预算数增加4.35万元，增长7.5%，主要原因是人员变动，社保基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,598.60万元。其中：人员经费1,409.38万元，较上年决算数增加84.39万元，增长6.4%，主要原因是人员增加，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费189.21万元，较上年决算数减少391.02万元，下降67.4%，主要原因是公用经费压减。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、邮电费、委托业务费，公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余187.71万元，年末结转结余0.00万元。本年收入922.21万元，较上年决算数增加142.85万元，增长18.3%，主要原因是用于体育事业发展的开支增加。本年支出1,109.92万元，较上年决算数增加5.65万元，增长0.5%，主要原因是主要原因是用于体育事业发展的开支增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.17万元，较年初预算数减少5.78万元，下降34.1%，主要原因是公务车减少。较上年支出数减少4.43万元，下降28.4%，主要原因是公务车减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.46万元，主要用于市内因公出行、乡镇检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.22万元，下降44.7%，主要原因是公务车数量减少。较上年支出数减少4.90万元，下降43.1%，主要原因是公务车数量减少，运行维护费减少。

公务接待费4.71万元，主要用于接待市级部门到我县指导业务工作、部分企业到我县考察相关项目等。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降10.6%，主要原因是压减开支。较上年支出数增加0.46万元，增长10.8%，主要原因是免费开放培训产生的公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待38批次477人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费98.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未开展大型会议。本年度培训费支出5.74万元，较上年决算数减少1.66万元，下降22.4%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出144.49万元，主要用于开支办公费、差旅费、公务接待费、邮电费、委托业务费，公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少117.78万元，下降44.9%，主要原因是压缩运行开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额481.10万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出479.03万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.08万元，占政府采购支出总额的0.4%，其中：授予小微企业合同金额2.08万元，占政府采购支出总额的0.4%。主要用于采购应急广播设备、办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我委及下属单位对部门整体和118个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评118项，涉及资金2820.44万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）部门绩效评价情况

118个项目完成绩效目标。严格按照专项资金管理办法及申报的内容使用资金，加强资金管理，提高项目单位的财务管理水平，确保财政补助资金用到实处，避免套取财政资金情况的发生。完善监管措施，加强项目实施监控管理、建立对项目单位专项资金使用管理的定期检查制度，强化项目实施单位的责任，及时了解项目实施进展，协调解决项目实施过程中的问题，确保项目按计划时间、计划进度完成建设目标。 

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

袁冰婷 023-76895733