秀山土家族苗族自治县退役军人事务局

2021年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责。退役军人事务局职能职责为组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

（二）单位构成。我局内设办公室、安置科、权益维护科、优抚科三科一室，另我单位下设下属机构有秀山土家族苗族自治县退役军人服务中心和秀山土家族苗族自治县军队转业干部服务中心。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1985.75万元，其中：一般公共预算拨款1985.75万元，收入较去年增加254.5万元，主要是社会保障和就业经费及国防支出拨款增加254.5万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1985.75万元，其中：国防42.9万元，社会保障和就业1918.78万元，卫生健康支出10.94万元，住房保障13.13万元。支出较去年增加254.5万元，主要是基本支出增加27.9万元，项目支出增加226.6万元。

    三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1840.95万元，一般公共预算财政拨款支出  1840.95万元，比2020年增加 109.7  万元。其中：基本支出295.39万元，比2020年增加27.9万元，主要原因是退役军人管理事务经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1690.36  万元，比2020年增加（或减少）226.6万元，主要原因是国防支出、退役安置支出和社会保障和就业支出增加，主要用于国防支出、退役安置支出等重点工作。

秀山土家族苗族自治县退役军人事务局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算10万元，比2020年减少18万元。其中：公务接待费5万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5万元，与上年持平；公务用车购置费  0万元，比2020年减少(或增加)  18万元，主要原因是不再采购公务用车。

    五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费  48.8万元，比上年增加4.85万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.3万元：政府采购货物预算1.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.3万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。  

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款453.76万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1  辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0  辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：余海艳

电话：023-76895020