重庆市秀山土家族苗族自治县退役军人事务局2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

退役军人事务局职能职责为组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

（二）机构设置

我局内设办公室、安置科、权益维护科、优抚科三科一室，另我单位下设下属机构有秀山土家族苗族自治县退役军人服务中心和秀山土家族苗族自治县军队转业干部服务中心。

（三）单位构成

我局下设秀山土家族苗族自治县退役军人服务中心为事业单位，秀山土家族苗族自治县军队转业干部服务中心为参照公务员管理事业单位。由于两个下属机构均未独立核算，故未独立编报决算报表。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3272万元，支出总计3272万元。收支较上年决算数增加1694.5万元、上升107.42%，主要原因是增加烈士陵园迁建工程资金支出。

2.收入情况。2022年度收入合计3257.86万元，较上年决算数增加1746.11万元，上升115.5%，主要原因是增加烈士陵园迁建工程资金支出。其中：财政拨款收入3256.86万元，占99.96%；其他收入1万元，占0.04%。此外，使用年初结转和结余1.72万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3270.28万元，较上年决算数增加1,716.2万元，上升110.43%，主要原因是增加烈士陵园迁建工程资金支出。其中：基本支出375.45万元，占11.48%；项目支出2894.83万元，占88.52%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余14.13万元，较上年决算数减少9.28万元，下降39.7%，主要原因是上年结转结余资金使用以及本年资金合理使用，减少结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3271万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1732.15万元，上升112.56%。主要原因是增加烈士陵园迁建工程资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2686.63万元，较上年决算数增加1207.26万元，上升81.6%。主要原因是烈士陵园迁建工程资金支出增加，比年初预算增加1495.96万元。此外，年初财政拨款结转和结余14.13万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2700.05万元，较上年决算数增加1166.82万元，上升76.1%。主要原因是烈士陵园迁建工程资金支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.72万元，较上年决算数减少4.9万元，下降680.55%，主要原因是上年结转结余资金使用以及本年资金合理使用，减少结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数减少10.63万元，下降100%，主要原因是节日慰问专项列报项目由上年的一般公共服务支出更改其他退役军人事务支出。

（2）国防支出0万元，占0%，较年初预算数减少42万元，下降100%。主要原因是该项目为大学生参军入伍和进藏进疆奖励金，2022年未有大学生参军入伍和进藏进疆，故该项目未支出。

（3）社会保障与就业支出2628万元，占80.3%，较年初预算数增加1171.36万元，上升80.4%，主要原因是烈士陵园迁建工程资金支出增加。

（4）卫生健康支出55.5万元，占0.8%，较年初预算数减少111.27万元，下降200.4%，主要原因是社保基数调整医保缴费补缴。

（5）住房保障支出16.55万元，占0.5%，较年初预算数增加1.51万元，增长10.03%，主要原因是缴费基数调整公积金补缴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出375.45万元。其中：人员经费338.12万元，较上年决算数减少5.89万元，下降1.8%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括工作人员工资薪金支出、社会保险支出、住房公积金支出等。公用经费37.33万元，较上年决算数减少128.76万元，下降344.9%，主要原因是办公费、差旅费、劳务费以及办公设备购置费较上年有所缩减。公用经费用途主要包括水电费、差旅费、劳务费、维修费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入570.23万元，支出570.23万元，主要是用于烈士陵园迁建项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.09万元，较年初预算数减少6.91万元，下降223.62%，主要原因是严格控制三公经费支出，公务用车运行维护费较上年支出数减少1.08万元，下降34.95%，主要原因是公务用车运行维护费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位2022年度未产生因公出国（境）费用、公务车购置费用支出，与上年相同。

公务车运行维护费3.09万元，主要用于公务用车路桥费、油费及保险维修等费用。费用支出较年初预算数减少1.91万元，下降61.8%，主要原因是严格把控公务用车使用，减少运行维护经费。较上年支出数减少0.38万元，下降12.29%，主要原因是严格把控公务用车使用，减少运行维护经费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少5万元，下降100%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控相关经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.75万元，较上年决算数增加0.75万元，主要原因是会议费必要开支。本年度培训费支出0.82万元，较上年决算数减少0.9万元，下降109.75%，主要原因是落实过“紧日子”要求，减少培训开支。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出37.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少128.76万元，下降344.92%，主要原因是办公费、差旅费、劳务费以及办公设备购置费较上年有所缩减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金5411.04万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

    2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

余海艳      023-76895020