重庆市秀山土家族苗族自治县退役军人事务局2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责

 退役军人事务局职能职责为组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

（二）机构设置

我局内设办公室、安置科、权益维护科、优抚科三科一室，另我单位下设下属机构有秀山土家族苗族自治县退役军人服务中心和秀山土家族苗族自治县军队转业干部服务中心。

（三）单位构成

我局下设秀山土家族苗族自治县退役军人服务中心为事业单位，秀山土家族苗族自治县军队转业干部服务中心为参照公务员管理事业单位。由于两个下属机构均未独立核算，故未独立编报决算报表。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,577.50万元，支出总计1,577.50万元。收支较上年决算数减少1,373.24万元、下降46.5%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,511.75万元，较上年决算数减少1,182.80万元，下降43.9%，主要原因是社会保障和就业收入减少。其中：财政拨款收入1,479.37万元，占97.9%；其他收入32.38万元，占2.1%。此外，使用年初结转和结余65.75万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计1,554.08万元，较上年决算数减少1,175.01万元，下降43.1%，主要原因是社会保障和就业支出减少。其中：基本支出510.90万元，占32.9%；项目支出1,043.18万元，占67.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余23.41万元，较上年决算数减少198.24万元，下降89.4%，主要原因是上年结转结余资金使用以及本年资金合理使用，减少结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,538.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少808.01万元，下降34.4%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,479.37万元，较上年决算数减少734.32万元，下降33.2%。主要原因是社会保障和就业收入减少，较年初预算数减少361.58万元，下降19.6%。主要原因是部分项目调整至乡镇执行。此外，年初财政拨款结转和结余59.48万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,533.23万元，较上年决算数减少679.64万元，下降30.7%。主要原因是社会保障和就业支出减少，较年初预算数减少452.52万元，下降22.8%。主要原因是部分项目调整至乡镇执行。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.62万元，较上年决算数减少128.37万元，下降95.8%，主要原因是主要原因是上年结转结余资金使用以及本年资金合理使用，减少结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10.63万元，占0.7%，较年初预算数增加10.63万元，增长100%，主要原因是节日慰问专项列报项目由上年的其他退役军人事务支出更改到一般公共服务支出。

 （2）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少42.90万元，下降100%，主要原因是国防支出调整至各乡镇支出。

（3）科学技术支出3.95万元，占0.3%，较年初预算数增加3.95万元，增长100%，主要原因是使用上年结转结余的科学技术支出资金。

（4）社会保障与就业支出1,491.52万元，占97.3%，较年初预算数减少427.26万元，下降22.3%，主要原因是部分项目调整至各乡镇执行。

（5）卫生健康支出12.78万元，占0.8%，较年初预算数增加1.84万元，增长16.8%，主要原因是社保基数调整医保缴费补缴。

 （6）住房保障支出14.34万元，占0.9%，较年初预算数增加1.21万元，增长9.2%，主要原因是缴费基数调整公积金补缴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出510.09万元。其中：人员经费344.01万元，较上年决算数增加18.89万元，增长5.8%，主要原因是上年未在职职工人数为13人，本年新增加工作人员，年未在职职工增加至15人。人员经费用途主要括工作人员工资薪金支出、社会保险支出、住房公积金支出等。公用经费166.09万元，较上年决算数增加31.97万元，增长23.8%，主要原因是办公费、差旅费、劳务费以及办公设备购置费较上年有所增长。公用经费用途主要包括水电费、差旅费、劳务费、维修费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.17万元，较年初预算数减少5.83万元，下降58.3%，主要原因是严格控制三公经费支出，降低公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.53万元，下降11.3%，主要原因是公务用车运行维护费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位2021年度未产生因公出国（境）费用、公务车购置费用支出，与上年相同。

公务车运行维护费3.47万元，主要用于公务用车路桥费、油费及保险维修等费用。费用支出较年初预算数减少1.53万元，下30.6%，主要原因是严格把控公务用车使用，减少运行维护经费。较上年支出数减少0.72万元，下降17.2%，主要原因是严格把控公务用车使用，减少运行维护经费。

公务接待费0.71万元，主要用于接待市局及周边区县局来检查调研。费用支出较年初预算数减少4.29万元，下降85.8%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控相关经费开支。较上年支出数增加0.20万元，增长39.2%，主要原因是较上年多接待3批次12人。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费185.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.47万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数相同。本年度培训费支出1.72万元，较上年决算数减少0.74万元，下降30.1%，主要原因是落实过“紧日子”要求，减少培训开支。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出166.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加31.97万元，增长23.8%，主要原因是办公费、差旅费、劳务费以及办公设备购置费较上年有所增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金5411.04万元。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表。

2021年度部门整体绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

 3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展绩效自评。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76895020