重庆市秀山土家族苗族自治县退役军人事务局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 退役军人事务局职能职责为组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

（二）机构设置

     我局内设办公室、安置科、权益维护科、优抚科三科一室，另我单位下设下属机构有秀山土家族苗族自治县退役军人服务中心和秀山土家族苗族自治县军队转业干部服务中心。

（三）单位构成

     我局下设秀山土家族苗族自治县退役军人服务中心为事业单位，秀山土家族苗族自治县军队转业干部服务中心为参照公务员管理事业单位。由于两个下属机构均未独立核算，故未独立编报决算报表。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,950.74万元，支出总计2,950.74万元。收支较上年决算数 增加1,683.86万元、 增长 132.9%，主要原因是一般公共服务支出增加8.49万元，干部教育支出增加2.44万元其他科学技术支出增加4.99万元，社会保障和就业支出增加1608.83万元，卫生健康支出增加104.72万元，住房保障支出增加6.42万元，灾害防治及应急管理支出减少2.03万元，国防支出减少50万元（调整至各乡镇街道）等。

2.收入情况。2020年度收入合计2,694.55万元，较上年决算数增加1,427.67万元，增长112.7%，主要原因是一般公共服务支出增加7.49万元，干部教育支出增加2.44万元，其他科学技术支出增加4.99万元，社会保障和就业支出增加1357.64万元，卫生健康支出增加104.72万元，住房保障支出增加6.42万元，灾害防治及应急管理支出减少2.03万元，国防支出减少50万元（调整至各乡镇街道）公共安全支出减少4万元。其中：财政拨款收入2,213.69万元，占82.2%；其他收入480.86万元，占17.8%。此外，使用年初结转和结余256.18万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,729.09万元，较上年决算数增加1,725.91万元，增长172%，主要原因是一般公共服务支出增加7.49万元，干部教育支出增加2.44万元，其他科学技术支出增加1.04万元，社会保障和就业支出增加1650.42万元，卫生健康支出增加106.13万元，住房保障支出增加6.42万元，公共安全支出增加4万元，灾害防治及应急管理支出减少2.03万元，国防支出减少50万元（调整至各乡镇街道）。其中：基本支出 503.59万元，占18.5%；项目支出2,225.50万元，占81.5%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余221.65万元，较上年决算数减少42.06万元，下降15.9%，主要原因是退回财政结转资金7.53万元，使用结转资金34.53万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计2,346.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,251.66万 元，增长114.3%。主要原因是一般公共服务支出增加6.65万元，干部教育支出增加2.44万元，其他科学技术支出增加4.99万元，社会保障和就业支出增加1163.54万元，卫生健康支出增加109.65万元，住房保障支出增加6.42万元，灾害防治及应急管理支出增加7.97万元，国防支出减少50万元（调整至各乡镇街道）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,213.69万元，较上年决算数增加1,118.49万元，增长102.1%。主要原因是一般公共服务支出增加6.65万元，干部教育支出增加2.44万元，其他科学技术支出增加4.99万元，社会保障和就业支出增加1034.37万元，卫生健康支出增加109.65万元，住房保障支出增加6.42万元，灾害防治及应急管理支出增加7.97万元，公共安全支出减少4万元，国防支出减少50万元（调整至各乡镇街道）。较年初预算数增加611.61万元，增长38.2%。主要原因是一般公共服务支出调整增加6.65万元，干部教育支出调整增加2.44万元，其他科学技术支出调整增加19.99万元，社会保障和就业支出增加550.53万元，卫生健康支出增加23.54万元，住房保障支出增加0.49万元，灾害防治及应急管理支出增加7.97万元。较年初预算数增加611.61万元，增长38.2%。其他收入增加480.86万元（其中公益性岗位生活补助及拆迁47.17万元，市退役军人事务局拨入7.36万元，小额信用贷款调节资金426.33万元）。此外，年初财政拨款结转和结余133.17万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,212.87万元，较上年决算数增加1,250.85万元，增长130%。主要原因是一般公共服务支出增加6.65万元，干部教育支出增加2.44万元，其他科学技术支出增加1.04万元，社会保障和就业支出增加1164.79万元，卫生健康支出增加107.52万元，住房保障支出增加6.42万元，灾害防治及应急管理支出增加7.97万元，公共安全支出增加4万元，国防支出减少50万元（调整至各乡镇街道）。较年初预算数 增加477.62万 元，增长27.5%。主要原因是一般公共服务支出增加6.65万元，干部教育支出增加2.44万元，其他科学技术支出增加16.04万元，社会保障和就业支出增加420.5万元，卫生健康支出增加23.54万元，住房保障支出增加0.49万元，灾害防治及应急管理支出增加7.97万元.

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余133.99万元，较上年决算数增加0.82万元，增长0.6%，主要原因是其他科学技术支出本年结余3.95万元，社会保障和就业支出本年结余127.92万元，卫生健康支出本年结余2.12万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出6.65万元，占0.3%，较年初预算数增加6.65万元，增长100%，主要原因是解决历史遗留疑难信访专项使用信访资金6.65万元。

（2）公共安全支出4.00万元，占0.2%，与年初预算数持平。

（3）教育支出2.44万元，占0.1%，较年初预算数增加2.44万 元，增长100%，主要原因是职工教育支出与退役军人服务站工作人员培训。

（4）科学技术支出16.04万元，占0.7%，较年初预算数增加16.04万 元，增长100%，主要原因是我局基础设施建设经费。

（5）社会保障与就业支出2,050.22万元，占92.6%，较年初预算数增加420.50万 元，增长25.8%，主要原因是人员支出增加了80.95万元，公用经费支出增加了59.05万元，项目经费支出增加了280.5万元。

（6）卫生健康支出112.78万元，占5.1%，较年初预算数增加23.54万元，增长26.4%，主要原因是优抚对象新型农村医疗缴费增加23.54万元。

（7）住房保障支出12.78万元，占0.6%，较年初预算数增加0.49万 元，增长4%，主要原因是本年住房公积金缴费基数上调。

（8）灾害防治及应急管理支出7.97万元，占0.4%，较年初预算数增加7.97万 元，增长100%，主要原因是消防士家庭优待金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出459.24万元。其中：人员经费325.12万元，较上年决算数增加54.11万 元，增长20%，主要原因是上年我单位新成立，工作人员分时段调入待遇多数由原单位发放，而本年工作人员待遇均为本单位支出。人员经费用途主要括工作人员工资薪金支出、社会保险支出、住房公积金支出等。公用经费134.12万元，较上年决算数增加13.40万元，增长11.1%，主要原是上年我单位无物业管理支出本年新增物业管理服务费及由于办公地址搬迁增加维修护费。公用经费用途主要包括水电费、差旅费、劳务费、维修费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.70万元，较年初预算数减少23.30万元，下降83.2%，主要原因是年初计划购置公务用车1台价值18万元实际未购买，较预算数减少18万元，公务用车运行维护费5万元实际使用4.19万元，较预算数减少0.81万元，公务接待费预算5万元实际使用0.51万元，较预算数减少4.49万元。 较上年支出数增加4.70万 元，增长100%，主要原因是本年调入公务用车1台，增加公务用车运行维护费4.19万元，增加公务接待费0.51万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

本部门2020年度未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100%，主要原因是未购置公务用车。

公务车运行维护费4.19万元，主要用于公务用车路桥费、油费及保险维修等费用。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降16.2%，主要原因是该公务用车于2020年4月从党校调整至我局，有三个月未使用公务用车。较上年支出数增加4.19万元，增长100%，主要原因是上年无公务用车，本年经机关事务管理局同意调整党校的一台公务用车为我单位使用。

公务接待费0.51万元，主要用于接待市退役军人事务局及市退役军人培训中心领导对我局工作的督查和指导。本年共接待4批次26人次。费用支出较年初预算数减少4.49万元，下降89.8%，主要原因是本年仅接待4批次26人次与预算数相差较大。较上年支出数增加0.51万元，增长100%，主要原因是上年本单位有食堂，一切接待均秉持节约的目的在本单位食堂进行。而今年本单位办公地址搬迁后不再保留食堂，且市局督查工作到乡镇，就餐地点安排在了乡镇。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次26人，其中：无国内外事接待，无国（境）外公务接待。2020年本部门人均接待费197.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出134.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加13.40万元，增长11.1%，主要原因是物管费、水电费及会议费均有所增加。

本年度无会议费支出，与上年数持平。本年度培训费支出 2.46万元，较上年决算数增加2.46万元，增长100%，主要原因是事业人员公需科目培训及对各乡镇、街道退役军人服务站工作人员培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。我单位无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元，授予中小企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.32万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公桌椅及办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金16382.45万元；从评价情况来看，项目完成良好，群众满意度高，社会效益指标有效改善。

（二）绩效自评结果

绩效自评报告或案例

我单位本年度无该项。

（三）重点绩效评价结果

我单位本年度无该项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76895020

     2020年度部门决算公开报表（退役军人事务局）.pdf