重庆市秀山土家族苗族自治县民意调查中心

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.围绕市委、市政府安排的重点工作和县委、县政府的决策部署，定期不定期开展民意调查；接受县委、县政府组成部门的委托开展专项调查；负责民意调查结果的研究分析，撰写民意调查报告，为县委、县政府提供决策咨询；指导各乡镇（街道）开展民意调查工作；做好与市民意调查中心的衔接协调工作。

2.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市秀山县统计局为县政府工作部门，内设办公室，综合核算科，工业投资科，贸易服务科4个职能科室，下设社会经济调查队、民调中心2个事业单位。其中秀山县民调中心为2019年机构改革从秀山县机关工委下属事业单位调整为我单位下属事业单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计176.03万元，支出总计176.03万元。收支较上年决算数增加176.03万元，增长100.00%，主要原因是本年资金计划细分到民调中心账套。

2.收入情况。2023年度收入合计176.03万元，较上年决算数增加176.03万元，增长100.00%，主要原因是本年资金计划细分到民调中心账套。其中：财政拨款收入176.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计163.28万元，较上年决算数增加163.28万元，增长100.00%，主要原因是本年资金计划细分到民调中心账套。其中：基本支出153.28万元，占93.88%；项目支出10.00万元，占6.12%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余12.76万元，较上年决算数增加12.76万元，增长100.00%，主要原因是民调中心事业人员2022年绩效工资清算未及时发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计176.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加176.03万元，增长100.00%。主要原因是本年资金计划细分到民调中心账套。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入176.03万元，较上年决算数增加176.03万元，增长100.00%。主要原因是本年资金计划细分到民调中心账套。较年初预算数减少4.21万元，下降2.34%。主要原因是主要原因是按照过“紧日子”要求，拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出163.28万元，较上年决算数增加163.28万元，增长100.00%。主要原因是本年资金计划细分到民调中心账套。较年初预算数减少16.96万元，下降9.41%。主要原因是财政调整年初预算数。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余12.76万元，较上年决算数增加12.76万元，增长100.00%，主要原因是民调中心事业人员2022年绩效工资清算未及时发放。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出127.33万元，占77.98%，较年初预算数减少10.14万元，下降7.38%，主要原因是按照过“紧日子”要求，拨款预算减少。

（2）社会保障与就业支出19.19万元，占11.75%，较年初预算数减少3.62万元，下降15.87%，主要原因是按照规定缴纳养老保险。

（3）卫生健康支出6.07万元，占3.72%，较年初预算数减少0.68万元，下降10.07%，主要原因是医疗保险变动较少。

（4）住房保障支出10.69万元，占6.55%，较年初预算数减少2.52万元，下降19.08%，主要原因是实际支付有变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出153.28万元。其中：人员经费139.63万元，较上年决算数增加139.63万元，增长100.00%，主要原因是本年资金计划细分到社会统计调查队账套。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等。公用经费13.64万元，较上年决算数增加13.64万元，增长100.00%，主要原因是本年资金计划细分到社会统计调查队账套。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业管理费及差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无预算安排。本年度培训费支出0.55万元，较上年决算数增加0.55万元，增长100.00%，主要原因本年度资金计划细分至社会调查大队账套，有培训费计划。

（二）机关运行经费情况说明

本单位2023年度无机关运行经费财政拨款支出。

（三）国有资产占用情况说明

因我局有三个账套，该账套下我单位没有资产纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金10万元。

民调中心2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）

（二）单位绩效评价情况

对民调经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分90分，评价等次为合格。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

  田茂丹  023-76895605