重庆市秀山土家族苗族自治县统计局

2019年度部门决算情况说明

       一、部门基本情况

（一）职能职责

1.组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划；承担组织领导和管理协调全县统计工作。

2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对涉外统计调查事务、民间统计进行监督管理。

3.管理和指导乡镇、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。

4.会同有关部门组织拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5.组织实施全县国民经济核算制度；核算全县生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6.组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据，对相关情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务。

7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8.制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建设和管理全县经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

9.组织全县统计人员继续教育、业务培训等工作；管理和监督统计工作经费的使用。

10.组织指导全县统计调查研究和统计工作合作交流；参与对乡镇（街道）、县级部门的考核评价工作。

11.按照《统计法》和国家、市县相关统计法规和制度，负责全县城乡调查人员业务培训和指导工作；组织实施城镇住户调查、价格调查和其他专项调查，农、林、牧、渔生产情况、农村住户调查及农业现代化监测等工作；开展对城乡社会经济问题进行分析研究，及时准确收集、整理、上报和编印社会经济统计调查资料，及时向社会各界提供统计调查信息。

12.承担各项普查及重大国情国力调查的综合业务，负责普查的组织实施、方案制定、宣传、培训、文秘、后勤、普查资料的综合开发和基本单位名录库维护更新等工作。

13.围绕市委、市政府安排的重点工作和县委、县政府的决策部署，定期不定期开展民意调查；接受县委、县政府组成部门的委托开展专项调查；负责民意调查结果的研究分析，撰写民意调查报告，为县委、县政府提供决策咨询；指导各乡镇（街道）开展民意调查工作；做好与市民意调查中心的衔接协调工作。

14.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市秀山县统计局为县政府工作部门，内设办公室，综合核算科，工业投资科，贸易服务科4个职能科室，下设社会经济调查队、普查中心、民调中心3个事业单位。其中秀山县民调中心为2019年机构改革从秀山县机关工委下属事业单位调整为我单位下属事业单位。

（三）单位构成

我单位所有下属事业单位未独立核算，所以资金预算使用由县统计局统一规划使用。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：本次机构改革，我单位新增1个下属事业单位秀山县民调中心，由原来的3个职工科室划分为4个职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计720.91万元，支出总计720.91万元。收支较上年决算数减少67.14万元、下降8.52%，主要原因是2018年为第四次全国经济普查年，前期培训、宣传、资料印刷等开支比2019年高48.67万元，再加上我单位进一步强化节俭节约，所以2019年决算数低于2018年决算数。

2.收入情况。2019年度收入合计685.45万元，较上年决算数减少52.60万元，下降7.13%，主要原因是2018年为第四次全国经济普查年，资金使用较多，本年资金使用较少，预算较少，所以2019年收入比2018年决算低。其中：财政拨款收入685.45万元，占100.00%,年初结转和结余35.46万元（2018年决算结转资金为67.13万元，2019年中退回财政26.27万元，所以2019年决算年初结转资金为35.46万元）。

3.支出情况。2019年度支出合计720.19万元，较上年决算数减少6.12万元，下降0.84%，主要原因是我单位进一步强化节俭节约，节约了部分开支。其中：基本支出531.85万元，占73.85%；项目支出188.34万元，占26.15%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.72万元，较上年决算数减少61.01万元，下降98.83%，主要原因是财政实行零结转，提高资金使用效益，本年单位剩余资金为单位库存现金。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年度财政拨款收、支总计720.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少67.14万元，下降8.52%。主要原因是2018年为全国第四次经济普查年，前期培训、宣传、资料印刷等开支比2019年高48.67万元，再加上我单位进一步强化节俭节约，所以2019年决算数低于2018年决算数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入685.45万元，较上年决算数减少52.60万元，下降7.13%。主要原因是2018年为全国第四次经济普查年，资金使用较多，本年资金使用较少，预算较少，所以2019年收入比2018年决算低。较年初预算数增加104.93万元，增长18.08%。主要原因一是因为2019年下半年由于机构改革，秀山县民调中心划给我局，职工增加3人，也增加了民调资金；二是使用了2018年剩余结转资金35.46万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出720.19万元，较上年决算数减少6.12万元，下降0.84%。主要原因是单位开支进一步强化节俭节约，减少了耗材等开支。较年初预算数增加139.67万元，增长24.06%。主要原因一是因为2019年下半年由于机构改革，秀山县民调中心划给我局，职工增加3人，也增加了民调资金；二是使用了2018年剩余结转资金35.46万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.72万元，较上年决算数减少61.01万元，下降98.83%，主要原因是财政实行零结转，提高资金使用效益，本年单位剩余资金为单位库存现金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出626.09万元，占86.93%，较年初预算数增加137.17万元，增长28.06%，主要原因是一是因为2019年下半年由于机构改革，秀山县民调中心划给我局，职工增加3人，人员开支增加，业务开支也增加了民调资金；二是使用了2018年剩余结转资金35.46万元

（2）社会保障与就业支出52.75万元，占7.32%，较年初预算数减少0.76万元，下降1.42%，主要原因是2019年残保金在2020年才支出，所以2019年费用支出低于2018年。

（3）卫生健康支出18.93万元，占2.63%，较年初预算数增加1.67万元，增长9.68%，主要原因是2019年下半年人员增加3人，所以支出增加。

（4）住房保障支出22.43万元，占3.11%，较年初预算数增加1.59万元，增长7.63%，主要原因是2019年下半年人员增加3人，所以支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出531.85万元。其中：人员经费426.77万元，较上年决算数增加44.47万元，增长11.63%，主要原因是秀山县民调中心划给我局，职工增加3人，人员开支增加。人员经费用途主要包括发放单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等开支。公用经费105.08万元，较上年决算数减少34.82万元，下降24.89%，主要原因是单位开支进一步强化节俭节约，减少了耗材等开支。公用经费用途主要包括物业管理费用、办公费、印刷费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.66万元，较年初预算数减少10.34万元，下降64.63%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加3.85万元，增长212.71%，主要原因是2018年决算时未填我单位保有车辆数，所以导致没有填写公车运行经费，导致2019年三公经费高于2018年三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费4.47万元，主要用于乡镇统计检查等工作车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.53万元，下降44.13%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加4.47万元，增长0.00%，主要原因是2018年决算时未填我单位保有车辆数，所以导致没有填写公车运行经费，导致2019年公车运行经费高于2018年公车运行经费。

公务接待费1.19万元，主要用于接待市局检查我县统计工作开支。费用支出较年初预算数减少6.81万元，下降85.13%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.62万元，下降34.25%，主要原因是厉行节俭，杜绝浪费，所以接待费开支有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费139.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.47万元。

     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出105.08万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、物业管理费等）。机关运行经费较上年决算数减少34.82万元，下降24.89%，主要原因是单位进一下加强经费使用控制，增强了经费使用效益。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.30万元，较上年决算数减少3.06万元，下降91.07%，主要原因是我单位大部分会议为培训会议，调整会计科目，将培训会议计入培训费，所以会议费用减少，培训费用增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出11.59万元，较上年决算数增加0.56万元，增长5.08%，主要原因是我单位大部分会议为培训会议，调整会计科目，将培训会议计入培训费，所以会议费用减少，培训费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公耗材等。

     五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金45.06万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

2019年我单位自评项目1个为第四次全国经济普查经费。项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年完成全县第四次经济普查登记录入、审核验收等工作。项目全年预算数为48.00万元，执行数为45.06万元，完成预算的93.88%，对资金使用效益较高，结余资金2.94万元已退归县财政。主要产出和效果：一是完成全县第二、第三产业入户登记普查工作；二是完成个体抽样普查工作；三是完成经普数据审核、改错、验收工作；四是高质量完成市统计局对我县普查数据质量检查工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）经济普查：是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开联系人：陈丽丽 ，联系方式：023-76895605。

      秀山县统计局2019年决算公开表.pdf