重庆市秀山土家族苗族自治县商务委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关内外贸易、商务发展的法律、法规、规章和方针政策，拟订和实施商务发展规划、行业规划和项目统筹。

2.负责商务市场体系建设，拟订城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区发展规划；负责推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展。

3.贯彻落实物流发展的有关政策措施，拟订和实施全县物流发展规划，负责物流配送体系建设及行业管理工作。

4.负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全重要商品储备制度和生活必需品的市场供应应急机制。

5.贯彻落实有关促进商贸服务业发展的方针政策，拟订全县商贸服务业发展规划和政策并组织实施，组织、指导和推进商贸服务业创新发展和品牌建设。

6.负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展。

7.贯彻执行国家有关节庆展会论坛工作的方针政策，负责会展行业管理和商务节庆展会论坛活动舆情监管等工作，指导、监督商贸领域各类展会促销活动。

8.贯彻执行国家对外贸易、经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规，拟订并实施对外贸易的政策措施和工作目标，指导推动对外贸易、利用外资和对外经济合作工作。

9.拟订开放型经济发展政策措施并组织实施，牵头开展商贸领域招商引资和立项争资工作，指导企业开展区域间合作交流。

10.负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施，推进农村电子商务发展和商贸领域大数据开发应用。

11.拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；开展统计监测和综合评价工作；推动商贸领域信用体系和重要产品追溯体系建设；负责商贸领域行政审批事项办理、行政执法协作和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

12.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

秀山县商务委设置5个内设机构：办公室、流通科、规划发展科、外经外贸科、服务业发展科；下属事业单位2个：商务综合执法大队、商务信息数据中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3172.27万元，支出总计3172.27万元。收支较上年决算数减少1006.53万元，下降24.09%，主要原因是2023年减少了爱琴海城市广场支持项目以及中央服务业专项资金补贴项目。

2.收入情况。2023年度收入合计3136.27万元，较上年决算数减少989.25万元，下降23.98%，主要原因是2023年减少了爱琴海城市广场支持项目以及中央服务业专项资金补贴项目。其中：财政拨款收入3136.27万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余36.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3157.37万元，较上年决算数减少1021.43万元，下降24.44%，主要原因是2023年减少了爱琴海城市广场支持项目以及中央服务业专项资金补贴项目。其中：基本支出964.06万元，占30.53%；项目支出2193.31万元，占69.47%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余14.90万元，较上年决算数增加14.90万元，增长100.00%，主要原因是结转2022年度事业人员超额绩效清算资金14.90万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3172.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1006.53万元，下降24.09%。主要原因是2023年减少了爱琴海城市广场支持项目以及中央服务业专项资金补贴项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3136.27万元，较上年决算数减少434.84万元，下降12.18%。主要原因是2023年减少了政府性基金预算财政拨款即减少了爱琴海城市广场支持项目。较年初预算数增加699.39万元，增长28.70%。主要原因是部分2022年的部分疫情支出2023年才清算支付。此外，年初财政拨款结转和结余36.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3157.37万元，较上年决算数减少467.02万元，下降12.89%。主要原因是2023年减少了政府性基金预算财政拨款即减少了爱琴海城市广场支持项目。较年初预算数减少380.07万元，下降10.74%。主要原因是部分2022年的部分疫情支出2023年才清算支付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余14.90万元，较上年决算数增加14.90万元，增长100.00%，主要原因是结转2022年度事业人员超额绩效清算资金14.90万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出806.12万元，占25.53%，较年初预算数增加80.54万元，增长11.10%，主要原因是增加2023年鲁渝协作消费帮扶项目、新培育“四上”企业奖励经费等支出。

（2）社会保障与就业支出258.72万元，占8.19%，较年初预算数减少12.75万元，下降4.70%，主要原因是退休人员减少，相应费用减少等。

（3）卫生健康支出749.77万元，占23.75%，较年初预算数增加479.89万元，增长177.82%，主要原因是2022年部分疫情支出2023年才清算支付。

（4）农林水支出378.54万元，占11.99%，较年初预算数增加338.83万元，增长853.26%，主要原因是增加2023年鲁渝协作消费帮扶项目等支出。

（5）资源勘探信息等支出295.00万元，占9.34%，较年初预算数增加295.00万元，增长100.00%，主要原因是增加新培育“四上”企业奖励经费。

（6）商业服务业等支出591.02万元，占18.72%，较年初预算数减少1556.56万元，下降72.48%，主要原因是中央服务业专项资金补贴项目减少，相应的支出减少等。

（7）住房保障支出59.17万元，占1.87%，较年初预算数增加7.19万元，增长13.83%，主要原因是住房公积金缴存基数的变更，费用增加。

（8）粮油物资储备支出19.03万元，占0.60%，较年初预算数减少12.21万元，下降39.08%，主要原因是按照协议规定部分款项结算时间是2024年5月，所以2023年的支出相应减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出964.06万元。其中：人员经费889.20万元，较上年决算数减少35.45万元，下降3.83%，主要原因是人员调出、退休以及待遇调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。公用经费74.86万元，较上年决算数减少21.04万元，下降21.94%，主要原因是为严格落实过“紧日子”要求以及政策调整。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少554.41万元，下降100.00%，主要原因是2023年减少了爱琴海城市广场支持项目。本年支出0.00万元，较上年决算数减少554.41万元，下降100.00%，主要原因是2023年减少了爱琴海城市广场支持项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计37.21万元，较年初预算数减少2.29万元，下降5.80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和严格落实过“紧日子”要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加27.03万元，增长265.52%，主要原因一是本部门共有2辆公车，其中一辆2007年购买，车辆老旧，维修费较去年增加；二是另外一辆新购买，增加了公务用车购置费，配备相关物件费用较去年增加；三是今年增加了前往周边区县出差进行区域商务协同发展调研相关工作增加了过关费及油费，导致公务用车运行费较去年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费24.96万元，主要用于本部门新购一辆公务用车。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.16%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，从严控制采购经费。较上年支出数增加24.96万元，增长100.00%，主要原因是2022年未新购公务用车。

公务车运行维护费10.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、商务业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和严格落实过“紧日子”要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加2.22万元，增长28.53%，主要原因一是本部门共有2辆公车，其中一辆2007年购买，车辆老旧，维修费较去年增加；二是另外一辆新购买，增加了公务用车购置费，配备相关物件费用较去年增加；三是今年增加了前往周边区县出差进行区域商务协同发展调研相关工作增加了过关费及油费，导致公务用车运行费较去年增加。

公务接待费2.25万元，主要用于接待国内其他省市区县商务部门到我部学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.25万元，下降50.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.15万元，下降6.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和严格落实过“紧日子”要求，从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待39批次152人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费147.81元，车均购置费24.96万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.14万元，下降100.00%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，减少会议支出。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数减少1.03万元，下降89.57%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，2023年只开展单位事业人员相关培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出63.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少32.00万元，下降33.37%，主要原因是2022年的机关运行经费包含下属两个机构支出，2023年两个机构单独核算机关运行经费。按照部门决算列报口径，其中商务信息数据中心不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购3台台式机以及1台笔记本电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体38个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2193.31万元。其中部分项目虽然已完成，但是正在履行报账流程，涉及到跨年拨付，所以导致预算执行率绩效自评得分较低；偏离度超过10%的有8个，主要是由于为了更好的发挥项目资金效益，增加了项目补贴活动场次以及按照文件要求退回相应的项目资金导致补贴成本减少等原因。下一步我们将按照项目资金使用规定合理设置绩效目标，更好的发挥项目目标绩效评价作用，按照目标积极推进项目开展，使财政资金发挥更好的效益。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系人和联系方式：杨红英，023-76869316。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。