重庆市秀山土家族苗族自治县商务信息数据中心2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.根据电子商务发展的方针政策，研究编制电子商务发展战略中长期规划和年度计划并负责组织实施，服务推进全县电子商务产业化发展。牵头推进“互联网+流通”行动计划，为电商扶贫提供技术支持和配套服务。牵头推进各行业电子商务扩大应用（含农村电商发展），培育和引进电子商务市场主体，协调支持配送、支付、技术、认证等配套行业发展，推动电子商务服务体系建设。负责电子商务示范基地、园区和企业等培育创建工作。贯彻执行信息化法律、法规和方针政策，利用大数据技术为商贸物流企业提供基础性情报信息和数据信息支持。

2.负责商贸系统信息化建设，推进商贸领域大数据开发应用和数字商务有关工作，承担秀山政务信息共享平台涉及商务领域的信息采集录入和更新工作。负责委机关信息网站建设和管理、政务信息统编报及软件正版化工作。

3.推进贯彻落实市场运行方针政策，负责商贸领域统计监测和综合运行分析，调查分析商品供求状况、价格信息，进行预测预警和信息引导并提出建议。

4.负责商贸物流统计，编制有关商品运行和经济运行重要资料报告和经济运行分析报告；负责研究推广商贸物流质量安全标准、技术规范、检测制度和认证体系，推进商贸物流业标准化体系建设。

（二）机构设置

本单位为秀山土家族苗族自治县商务委员会下属事业单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计187.76万元，支出总计187.76万元。收支较上年决算数增加187.76万元，增长100.00%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。

2.收入情况。2023年度收入合计187.76万元，较上年决算数增加187.76万元，增长100.00%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。其中：财政拨款收入187.76万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计172.86万元，较上年决算数增加172.86万元，增长100.00%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。其中：基本支出172.86万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余14.90万元，较上年决算数增加14.90万元，增长100.00%，主要原因是结转2022年度事业人员超额绩效清算资金14.90万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计187.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加187.76万元，增长100.00%。主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入187.76万元，较上年决算数增加187.76万元，增长100.00%。主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。较年初预算数增加17.14万元，增长10.05%。主要原因是增加结转2022年度事业人员超额绩效清算资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出172.86万元，较上年决算数增加172.86万元，增长100.00%。主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。较年初预算数增加2.24万元，增长1.31%。主要原因是待遇政策调整以及人员变动，有关经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余14.90万元，较上年决算数增加14.90万元，增长100.00%，主要原因是结转2022年度事业人员超额绩效清算资金14.90万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出111.09万元，占64.27%，较年初预算数增加3.15万元，增长2.92%，主要原因是待遇政策调整以及人员变动，有关经费增加。

（2）社会保障与就业支出42.45万元，占24.56%，较年初预算数减少0.92万元，下降2.12%，主要原因是退休人员减少，相应费用减少。

（3）卫生健康支出7.84万元，占4.54%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算支出。

（4）住房保障支出11.47万元，占6.64%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出172.86万元。其中：人员经费161.90万元，较上年决算数增加161.90万元，增长100.00%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。公用经费10.96万元，较上年决算数增加10.96万元，增长100.00%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位为秀山土家族苗族自治县商务委员会下属事业单位，2023年“三公”经费预算在本级机关，本单位未单独预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位为秀山土家族苗族自治县商务委员会下属事业单位，2023年“三公”经费核算在本级机关，本单位未单独核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位为秀山土家族苗族自治县商务委员会下属事业单位，2023年“三公”经费核算在本级机关，本单位未单独核算。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位为秀山土家族苗族自治县商务委员会下属事业单位，2023年“三公”经费核算在本级机关，本单位未单独核算。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位为秀山土家族苗族自治县商务委员会下属事业单位，2023年“三公”经费核算在本级机关，本单位未单独核算。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位为秀山土家族苗族自治县商务委员会下属事业单位，2023年“三公”经费核算在本级机关，本单位未单独核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，减少会议支出。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。主要是单位事业人员继续教育培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位2023年度无项目支出。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨红英023-76869316。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。