一、部门基本情况

（一）主要职能。

1.贯彻执行有关内外贸易、商务发展的法律、法规、规章和方针政策，拟订和实施商务发展规划、行业规划和项目统筹。

2.负责商务市场体系建设，拟订城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区发展规划；负责推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展。

3.贯彻落实物流发展的有关政策措施，拟订和实施全县物流发展规划，负责物流配送体系建设及行业管理工作。

4.负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全重要商品储备制度和生活必需品的市场供应应急机制。

5.贯彻落实有关促进商贸服务业发展的方针政策，拟订全县商贸服务业发展规划和政策并组织实施，组织、指导和推进商贸服务业创新发展和品牌建设。

6.负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展。

7.贯彻执行国家有关节庆展会论坛工作的方针政策，负责会展行业管理和商务节庆展会论坛活动舆情监管等工作，指导、监督商贸领域各类展会促销活动。

8.贯彻执行国家对外贸易、经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规，拟订并实施对外贸易的政策措施和工作目标，指导推动对外贸易、利用外资和对外经济合作工作。

9.拟订开放型经济发展政策措施并组织实施，牵头开展商贸领域招商引资和立项争资工作，指导企业开展区域间合作交流。

10.负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施，推进农村电子商务发展和商贸领域大数据开发应用。

11.拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；开展统计监测和综合评价工作；推动商贸领域信用体系和重要产品追溯体系建设；负责商贸领域行政审批事项办理、行政执法协作和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

12.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

秀山县商务委设置5个内设机构：办公室、流通科、规划发展科、外经外贸科、服务业发展科；下设1个副科级财政全额拨款事业单位：商务信息数据中心以及1个参公事业单位：商务综合执法大队。

（三）人员情况。

2022年末，县商务委实有在职在编人员28人。其中行政编制人员13人，行政工勤人员0人，事业（参公）人员8人，事业人员7人。与去年同期相比增加行政人员1名、调出参公人员1名、调出事业人员1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计4178.8万元，支出总计4178.8万元。收支较上年决算数减少627.75万元,下降13.1%，主要原因是疫情原因部分项目未能开展，减少支出等。

2.收入情况。本年收入4125.52万元。上年收入3965.58万元。较上年决算数增加159.94万元，增长4.0%，主要是由于增加集中隔离点采购物资、送餐费用以及征用酒店赔偿费用等支出收入。其中：财政拨款收入4125.52万元，占100.0%。此外，年初结转和结余53.28万元。

3.支出情况。本年支出4178.8万元，上年支出4742.56万元，较上年决算减少563.75万元，下降11.9%。主要原因由于疫情影响部分活动、项目未能开展等，减少支出。

4.结转结余情况。本年度年末结转结余资金0万元。2021年度年末结转和结余64万元，较上年决算数64万元，下降100.0%，主要原因是为提高资金使用率，减少单位资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计4178.8万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少406.96万元，下降8.9%。主要原因是本年社会保障和就业支出263.37元，上年社会保障和就业支出274.29万元。减少了退休人员的健康休养费支出等。本年商业服务业等支出1257.04万元，上年商业服务业等支出2096.38万元。主要由于疫情影响，部分项目未完成等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3571.11万元，较上年决算数增加380.74万元，增长11.9%。主要原因是疫情隔离，增加了疫情隔离点物资采购以及征用酒店的补偿费用。较年初预算数减少643.95万元，下降15.3%。主要原因是疫情影响，部分项目未完成，减少相关支出等。此外，年初财政拨款结转和结余53.28万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3624.39万元，较上年决算数减少342.96万元，下降8.6%。主要是由于疫情影响，部分项目未完成减少其他商业服务业等支出。较年初预算数减少590.67万元，下降14.0%。主要原因是疫情原因，部分项目未完成，减少相关支出等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少64万元，下降100.0%，主要原因是为提高资金使用率，减少单位资金结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出762.02万元，占21.0%，较年初预算数增加89.93万元，增长13.4%，主要原因是人员调动以及待遇调整增加了人员支出及商贸统计监测培训支出。

（2）社会保障与就业支出263.38万元，占7.3%，较年初预算数增加6.46万元，增长2.5%，主要原因是人员调整以及基数调整，支出增加。

（3）卫生健康支出673.27万元，占18.6%，较年初预算数增加639.75万元，主要原因是疫情增加集中隔离点费用（含酒店征用）支出及集中观察点后勤保障资金支出。

（4）农林水支出141.79万元，占3.9%，较年初预算数增加141.79万元，主要原因是增加2022年消费帮扶展会促销项目、2022年合川秀山对口消费帮扶项目、2022年鲁渝协作消费帮扶项目支出。

（5）资源勘探信息等支出470万元，占13.0%，较年初预算数增加470万元，增长100.0%，主要原因是包含2021年新培育四上企业补助资金460万元以及2020年新培育“四上”企业单位奖励经费10万元，用于补贴四上企业支出。

（6）商业服务业等支出1257.04万元，占34.7%，较年初预算数减少1951.26万元，下降60.8%，主要原因由于疫情影响，部分项目未完成，减少相关支出等。

（7）住房保障支出32.18万元，占0.9%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.2%，主要原因是人员变动调整，支出减少。

（8）粮油物资储备支出24.72万元，占0.7%，较年初预算数增加12.72万元，增长106.0%，主要原因是猪肉储备任务变更，支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.55万元。其中：人员经费924.65万元，较上年决算数增加47.63万元，增长5.4%，主要原因是人员调出、退休以及待遇调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。公用经费95.9万元，较上年决算数减少364.74万元，下降79.2%，主要原因是将集中隔离点费用（含酒店征用）及集中观察点后勤保障资金支出已放入项目统计，未纳入公用经费范围。公用经费用途主要包括一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、商业服务业等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入554.41万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是用于支持秀山爱琴海城市广场项目产业发展专项资金补贴与上年持平。本年支出554.41万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是用于支持秀山爱琴海城市广场项目产业发展专项资金补贴与上年持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计10.18万元，较年初预算数减少4.42万元，下降30.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.13万元，下降1.3%，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出，与上年相同。

公务用车运行维护费7.78万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、商务业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.22万元，下降22.2%，主要原因是我部门实施公车改革以来，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.12万元，下降1.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费2.4万元，主要用于接待国内其他省市区县商务部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.2万元，下降47.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待34批次280人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费85.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

会议费支出0.14万元，较上年决算数减少0.68万元，下降82.9%。主要是疫情影响，减少会议。本年度培训费支出1.15万元，较上年决算数增加1.15万元，较去年增加100.0%，主要是由于2022年增加职工教育经费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年本单位机关运行经费支出95.9万元，主要用于开支一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、商业服务业等支出。机关运行经费较上年决算数减少364.74万元，下降79.2%，主要原因是将集中隔离点费用（含酒店征用）及集中观察点后勤保障资金支出未放入公用经费范围，已纳入项目统计。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购台式办公电脑。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和51个二级项目开展了绩效自评。其中，对项目支出以填报绩效目标自评表形式开展自评51个，涉及财政拨款项目支出3158.25万元。从评价情况来看，部门整体支出和项目支出总体较好，大部分绩效指标目标基本完成，但是由于疫情影响个别项目未能按时实施、部分活动未能按时开展，所以导致部分绩效目标指标完成情况较差。接下来我们将继续全力推进项目实施，切实提高资金效益。

                   秀山县商务委2022年度部门整体绩效自评表

（二）部门绩效评价情况。

本部门未直接或委托第三方对部门整体、政策或项目开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未直接或委托第三方对部门整体、政策或项目开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式。联系人：杨红英    联系电话：023-76869316。