重庆市秀山土家族苗族自治县商务委员会

2020年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行有关内外贸易、商务发展的法律、法规、规章和方针政策，拟订和实施商务发展规划、行业规划和项目统筹。

2、负责商务市场体系建设，拟订城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区发展规划；负责推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展。

3、贯彻落实物流发展的有关政策措施，拟订和实施全县物流发展规划，负责物流配送体系建设及行业管理工作。

4、负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理建立健全重要商品储备制度和生活必需品的市场供应应急机制。

5、贯彻落实有关促进商贸服务业发展的方针政策，拟订全县商贸服务业发展规划和政策并组织实施，组织、指导和推进商贸服务业创新发展和品牌建设。

6、负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展。

7、贯彻执行国家有关节庆展会论坛工作的方针政策，负责会展行业管理和商务节庆展会论坛活动舆情监管等工作，指导、监督商贸领域各类展会促销活动。

8、贯彻执行国家对外贸易、经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规，拟订并实施对外贸易的政策措施和工作目标，指导推动对外贸易、利用外资和对外经济合作工作。

9、拟订开放型经济发展政策措施并组织实施，牵头开展商贸领域招商引资和立项争资工作，指导企业开展区域间合作交流。

10、负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施，推进农村电子商务发展和商贸领域大数据开发应用。

11、拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；开展统计监测和综合评价工作；推动商贸领域信用体系和重要产品追溯体系建设；负责商贸领域行政审批事项办理、行政执法协作和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

12、完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

秀山土家族苗族自治县商务委员会是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：贯彻执行有关内外贸易、商务发展的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县商贸物流发展规划和政策并组织实施；负责商务市场体系建设、农村电子商务发展、重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理、商贸领域行政审批事项办理、行政执法协作和对外贸易等工作；负责贯彻执行国家有关节庆展会论坛工作的方针政策，指导、监督商贸领域各类展会促销活动。下设办公室、规划发展科、流通科、外经外贸科、服务业发展科5个内设科室，有商务综合执法大队、商务信息数据中心两个下属事业单位。人员编制方面：有行政编制12名、机关后勤服务人员事业编制1名，下属两个事业单位共有财政全额拨款事业编制19名。

（三）单位构成。

秀山土家族苗族自治县商务委员会设下列内设机构：

（1）办公室。负责机关日常运转工作。承担公文处理、机构编制、政工人事、会务服务、机要保密、机关考核、新闻宣传、教育培训、队伍建设、督查督办、节能降耗、档案管理、政务公开、行政复议、行政应诉、后勤保障等工作。牵头拟订完善机关工作制度和办理人大建议、政协提案。负责机关财务、部门预决算、政府采购和国有资产管理等工作。负责会同财政部门做好专项资金审核拨付和商务专项资金绩效评价工作。

（2）规划发展科（挂内审科牌子）。负责拟订和实施商务发展规划、行业规划和项目统筹，牵头商务领域重大课题研究、重大项目储备和推进重点项目建设，起草综合材料及商务领域重要综合性文件。牵头制定商品市场发展及商业网点规划，加强商品市场规划引导，优化商品交易市场布局和功能，推动完善现代商品市场体系，指导和推进大宗商品批发市场建设。贯彻落实物流发展的有关政策措施，拟订实施全县物流发展规划及促进政策，推进物流标准化体系建设、开放型物流平台口岸规划布局、仓储物流、冷链物流、电商物流、智慧物流和城乡物流配送体系建设等工作。负责培育物流主体和物流品牌，推进全县物流行业对外交流合作。负责商务领域全面深化改革工作，推进“放管服”改革，承担行政审批及行政审批改革相关工作。负责商贸领域立项争资、招商引资工作，引导各类资金投向各类商业流通基础设施建设。负责机关内部审计工作。

（3）流通科。统筹商贸领域消费促进工作，提出商贸领域促进消费的工作措施和政策建议。负责指导商业业态调整和流通主体转型升级，创新商业模式。指导商圈、商品市场、特色街、夜市等商业设施建设与管理，推进城市社区商业优化发展。引导和促进农村流通和市场建设，构建城乡一体的流通网络体系。负责商场、超市和批发、零售企业的行业管理，牵头促进农商对接、农商互联，做好产销衔接，搞活农产品流通。负责牵头推进商贸行业优质服务、营商环境优化和民营企业发展工作，指导流通企业改革和大中小微商贸企业的培育，负责区域间商务合作和交流。负责商贸领域重要产品追溯体系建设工作。贯彻落实商贸领域特种行业和特种商品管理的法规、规划、政策并组织实施，负责拍卖、再生资源回收、旧货流通、报废机动车回收拆解等行业管理工作。负责全县酒类流通监督管理和备案登记、溯源监管工作，负责汽车流通（含二手车）及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理。拟订药品流通发展规划和政策，负责药品流通行业结构调整和现代药品流通方式推进工作。

（4）外经外贸科。负责贯彻执行对外贸易、经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规，指导推动对外贸易、利用外资和对外经济合作工作。负责拟订并实施对外贸易的政策措施和进出口中长期规划、年度计划，统筹全县进出口工作。负责研究和推广各种新贸易方式，落实贸易便利化措施，统筹开展对外贸易促进活动，指导和推进对外贸易促进体系、出口品牌、进出口基地建设。负责推动全县服务贸易工作，会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施，推动服务外包公共服务平台建设，促进服务外包发展。负责指导外商投资促进工作，组织拟定改善投资环境的措施，按照权限做好外商投资企业设立的核准和申报工作，指导办理外商投诉工作。拟订并组织实施“走出去”发展政策措施，指导企业开展国内外合作交流，拓展国外市场。负责对外劳务合作服务平台工作。负责对接海关商检、口岸物流等相关工作，协调推动各开放平台协同发展。负责对外经济贸易统计、运行情况监测分析、提出政策建议。

（5）服务业发展科。负责贯彻落实有关促进商贸服务业发展的方针政策，拟订全县商贸服务业发展规划和政策并组织实施。负责研究和推进服务业转型升级创新发展、品牌建设、拓展市场和文化建设等工作，促进行业发展。负责贯彻国家行业标准，统筹指导商贸行业协会开展工作和商贸行业技能培训，促进行业自律。负责美食街、绿色饭店、钻级酒家培育创建和“老字号”发展与保护工作。贯彻执行国家有关节庆展会论坛工作的方针政策，负责会展行业管理和商务节庆展会论坛活动的舆情监管等工作。负责统计和分析全县会展业发展情况，规范会展业发展。牵头组织企业参加县内外大型展会活动，宣传推介我县农特产品。负责会展经济的宣传推介，指导、监督商贸领域各类展会促销活动。

下属事业单位2个：

（1）秀山土家族苗族自治县商务综合执法大队。承担商贸流通行业安全监管工作，指导督促商贸、物流企业贯彻执行安全生产法律法规。承担商贸行业安全稳定宣传教育、业务培训及相关服务工作。拟订安全生产年度监督检查计划并组织实施。研究宣传贯彻有关成品油管理的政策法规，为加强成品油行业安全监管提供技术支持和服务。贯彻落实有关市场秩序方针政策，牵头建设完善市场监管服务体系，提出规范流通秩序的政策措施建议，组织开展商贸领域市场秩序整治。负责商务举报投诉相关工作，建设和管理市场秩序举报投诉服务网络。负责推动商务领域诚信体系建设和12312平台管理工作。承担商务领域法制建设、普法教育及相关课题调研。接授委托，承办商务领域政法、综治、信访维稳等事务服务工作以及商贸流通重点行业、重点商品的执法工作。参与打击商业欺诈等工作，维护公平交易。按有关规定对再生资源回收等行业进行监督管理；贯彻落实国家、重庆市有关重要生活消费品和重要商品保供应急政策措施，负责拟定工作预案并组织实施，承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作。负责散装水泥的经营的管理。负责建立重要商品储备制度，组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。

（2）秀山土家族苗族自治县商务信息数据中心。根据电子商务发展的方针政策，研究编制电子商务发展战略中长期规划和年度计划并负责组织实施，服务推进全县电子商务产业化发展。牵头推进“互联网+流通”行动计划，为电商扶贫提供技术支持和配套服务。牵头推进各行业电子商务扩大应用（含农村电商发展），培育和引进电子商务市场主体，协调支持配送、支付、技术、认证等配套行业发展，推动电子商务服务体系建设。负责电子商务示范基地、园区和企业等培育创建工作。贯彻执行信息化法律、法规和方针政策，利用大数据技术为商贸物流企业提供基础性情报信息和数据信息支持。负责商贸系统信息化建设，推进商贸领域大数据开发应用和数字商务有关工作，承担秀山政务信息共享平台涉及商务领域的信息采集录入和更新工作。负责委机关信息网站建设和管理、政务信息统编报及软件正版化工作。推进贯彻落实市场运行方针政策，负责商贸领域统计监测和综合运行分析，调查分析商品供求状况、价格信息，进行预测预警和信息引导并提出建议。负责商贸物流统计，编制有关商品运行和经济运行重要资料报告和经济运行分析报告；负责研究推广商贸物流质量安全标准、技术规范、检测制度和认证体系，推进商贸物流业标准化体系建设。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6428.12万元，支出总计6428.12万元。收支较上年决算数增加2331.56万元、增长 56.9%，主要原因是2020年收入增加了政府性基金预算财政拨款收入及年初结转和结余较去年增加了1714.93万元等。支出较去年主要增加了城乡社区支出1766万元及其他支出1000万元等。

2.收入情况。2020年度收入合计4697.20万元，较上年决算数增加616.64万元，增长15.1%，主要原因是一般公共服务支出减少了794.34万元，社会保障和就业支出增加了15.49万元，卫生健康支出增加了25.2万元；城乡社区支出增加1766万元，农林水支出增加了304.56万元，商业服务业等支出减少了1718.92万元，住房保障支出减少0.05万元，粮油物资储备支出增加了18.72万元，其他支出增加了1000万元。其中：财政拨款收入4449.88万元，占94.7%；其他收入247.32万元，占5.3%。此外年初结转和结余1730.93万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5577.36万元，较上年决算数增加3240.49万元，增长138.7%，主要原因是一般公共服务支出减少了513.09万元，社会保障和就业支出增加了15.49万元，卫生健康支出增加了25.2万元；城乡社区支出增加1766万元，农林水支出增加了304.56万元，商业服务业等支出增加了637.1万元，住房保障支出减少0.05万元，粮油物资储备支出增加了5.29万元，其他支出增加了1000万元。其中：基本支出1117.64万元，占20%；项目支出4459.72万元，占80%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余850.76万元，较上年决算数减少908.93万元，下降51.7%，主要原因是提高了项目资金支付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6180.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2084.25万元，增长50.9%。主要原因是2020年收入增加了政府性基金预算财政拨款收入及年初结转和结余较去年增加了1714.93万元等。支出较去年主要增加了城乡社区支出1766万元及其他支出1000万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1683.88万元，较上年决算数减少2396.68万元，下降58.7%。主要原因是减少一般公共预算财政拨款收入增加了政府性基金预算2766万元。较年初预算数增加777.99万元，增长85.9%。主要原因是后期追加了项目支出部分如汽车惠民消费活动补助30万元、20年疫情防控期间中小微贷款贴息36.9万元、市商务发展专项城市配送项目10万元、市级电子商务专项40万元等以及追加新冠疫情隔离点物资采购费用。此外，年初财政拨款结转和结余1730.93万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2564.04万元，较上年决算数增加227.17万元，增长9.7%。主要原因是一般公共服务支出减少了513.09万元，社会保障和就业支出增加了15.48万元，卫生健康支出增加了25.2万元，农林水支出增加了57.24万元，商业服务业等支出增加了637.1万元，住房保障支出减少0.05万元，粮油物资储备支出增加了5.29万元。较年初预算数增加1658.15万元，增长183%。主要原因是后期追加了项目支出部分如汽车惠民消费活动补助30万元、2020年疫情防控期间中小微贷款贴息36.9万元、市商务发展专项城市配送项目10万元、市级电子商务专项40万元等以及追加新冠疫情隔离点物资采购费用。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余850.76万元，较上年决算数减少908.93万元，下降51.7%，主要原因是主要原因是提高了项目资金支付进度。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出899.21万元，占35.1%，较年初预算数增加284.96万元，增长46.4%，主要原因是基本支出中增加人员经费支出，项目支出中增加了规范活禽宰杀推进经营户转型升级、四季度安全维稳重点会展等项目支出。

（2）社会保障与就业支出242.58万元，占9.5%，较年初预算数增加15.80万元，增长7%，主要原因是养老保险、职业年金费用增加。

（3）卫生健康支出53.92万元，占2.1%，较年初预算数增加24.44万元，增长82.9%，主要原因是增加了新冠疫情隔离点物资采购项目支出。

（4）农林水支出73.24万元，占2.9%，较年初预算数增加73.24万元，增长100%，主要原因是增加2020年消费扶贫项目支出73.24万元。

（5）商业服务业等支出1254.07万元，占48.9%，较年初预算数增加1254.07万元，增长100%，主要原因后期增加了项目支出如汽车惠民消费活动补助30万元、20年疫情防控期间中小微贷款贴息36.9万元、市商务发展专项城市配送项目10万元、市级电子商务专项40万元、电子商务示范项目759.76万元等

（6）住房保障支出35.72万元，占1.4%，较年初预算数增加0.34万元，增长1%，是工资基数调整，公积金配套部分提高。

（7）粮油物资储备支出5.29万元，占0.2%，较年初预算数增加5.29万元，增长100%，主要原因是增加2020年县级猪肉储备项目支出5.29万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1117.64万元。其中：人员经费916.65万元，较上年决算数增加11.94万元，增长1.3%，主要原因是每年晋级晋档以及正常晋升后单位职工工资待遇增加，相应养老保险、职业年金等配套增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。公用经费200.99万元，较上年决算数增加22.34万元，增长12.5%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2766万元，较上年决算数增加2766万元，增长100%，主要原因是今年较去年增加了1000万的补助资金用于隘口电商产业园建设，增加了秀山爱琴海城市广场项目产业发展专项资金补贴（溢价款返还）1766万元等。本年支出2766万元，较上年决算数增加2766万元，增长100%，主要原因是主要原因是今年较去年增加了1000万的补助资金用于隘口电商产业园建设，增加了秀山爱琴海城市广场项目产业发展专项资金补贴（溢价款返还）1766万元等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.21万元，较年初预算数减少3.09万元，下降20.2%，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是我部门实施公车改革以来，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.99万元，增长8.8%，只要由于公务接待费增加，今年较去年多接待各省市区县商务部门来秀调研等。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

本单位2020年度公务车运行维护费7.91万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、商务业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.59万元，下降24.7%，主要原因是我部门实施公车改革以来，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.08万元，下降1%，主要原因是2020年上半年受疫情影响，减少了因公务出差产生的公务用车运行费用。

本单位2020年度公务接待费4.30万元，主要用于接待国内其他省市区县商务部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降10.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。。较上年支出数增加1.07万元，增长33.1%，主要原因是今年较去年多接待各省市区县商务部门来秀调研等。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待49批次554人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费77.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出200.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加22.34万元，增长12.5%，主要原因是主要原因是人员经费调整及项目资金增加。

本年度会议费支出0.61万元，较上年决算数增加0.33万元，增长117.9%，主要原因是较去年增加举办了电商大会及商贸物流大会。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.02万元，下降100%，由于为了节约开支，大部分员工培训采取参加无费用培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金2412.48万元，从评价情况来看，大部分项目达到了年初制定的绩效目标确保资金使用绩效。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76869316。

秀山县商务委2020年决算公开表.pdf