秀山土家族苗族自治县司法局

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

依据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于秀山土家族苗族自治县人民政府机构改革方案的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）和《关于县司法局下属事业单位机构编制事项的批复》（秀山委编委〔2019〕88号）为秀山县政府主管司法行政工作的职能部门。主要职责是：

1、承担县委全面依法治县委员会办公室日常工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委全面依法治县委员会决定事项、工作部署和要求等，协调有关方面拟订全面依法治县中长期规划建设，负责全面依法治县重大决策部署的督察工作。

2、负责协调县级各部门实施法律、法规、规章中的争议和问题；审查县级各部门报送县政府的规范性文件，组织开展全县规范性文件清理工作。

3、承担统筹推进法治政府建设工作。指导、监督全县依法行政工作；承担推进行政执法体制改革有关工作，负责行政执法协调工作，推进严格、规范、公正、文明执法；承办县政府行政复议、国家赔偿案件，承办县政府有关行政诉讼案件和市政府裁决案件；指导、监督全县国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作；指导和协调政府法律顾问工作。

4、承担统筹规划法治社会建设工作。拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

5、承担社区矫正工作；指导帮教安置工作。

6、拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

7、承担国家统一法律职业资格考试政策的宣传咨询工作；负责全县法律职业资格证书持有人备案工作。

8、规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。

9、负责本系统信息化建设和应急处突工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

秀山土家族苗族自治县司法局，为秀山土家族苗族自治县人民政府工作部门。内设办公室、法治综合科、行政复议与应诉科、行政执法监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科、律师工作科、政治部共10个职能科室，下辖27个司法所、3个直属事业单位（县公证处、县法律援助中心、县矫正帮教管理服务中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2108.94万元，其中：一般公共预算拨款2108.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少138.68万元，主要原因是2021年预算中包含2020年度结转项目经费，2021年已使用完毕，2022年预算中不存在结转资金，因此经费拨款减少  138.68  万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2108.94万元，其中：公共安全支出  1792.91 万元，教育  0  万元，社会保障和就业  198.21  万元，卫生健康支出  48.57  万元，住房保障69.25万元。支出较去年减少  138.68  万元，主要是2021年预算中包含2020年度结转项目经费，2021年已使用完毕。2022年预算中不存在结转资金，因此经费支出减少  138.68  万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入  2108.94 万元，一般公共预算财政拨款支出  2108.94  万元，比2021年或减少  138.68  万元。其中：基本支出  1489.96  万元，比2021年增加  27.54  万元，主要原因是在职人员较上年有所增长，因此人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  618.98  万元，比2021年或减少  166.22  万元，主要原因是2021年预算中包含2020年度结转项目经费，2021年已使用完毕。2022年预算中不存在结转资金，因此项目经费支出减少。

2022年政府性基金预算收入  0  万元，政府性基金预算支出  万元，比2021年增加（或减少）  0  万元。

四、  “三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算  64.8  万元，与2021年保持一致。其中：因公出国（境）费用  0  万元，与2021年保持一致；公务接待费  6.8  万元，与2021年保持一致；公务用车运行维护费  40  万元，与2021年保持一致；公务用车购置费  18  万元，与2021年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费  224.67万元，比上年减少  1.74  万元，主要原因为严格执行中央政策，落实八项规定等。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  20  万元：政府采购货物预算  20  万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元；其中一般公共预算拨款政府采购  20  万元：政府采购货物预算  20  万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款  616 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆  9 辆，其中一般公务用车  1  辆、执勤执法用车  8辆。2022年一般公共预算安排购置车辆  1 辆，其中执勤执法用车  1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田瑶  联系方式：023-76685987

附件1：秀山土家族苗族自治县司法局2022年部门预算公开表.pdf

    附件2：

2022年绩效目标表.pdf