重庆市秀山土家族苗族自治县市场监督管理局2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理有关法律、法规、规章，执行国家标准和安全技术规范，组织实施市场监督管理有关政策、规划和地方标准。组织实施质量强国战略、食品药品安全战略和标准化战略。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责食品药品安全监督管理综合协调。组织实施食品药品安全政策措施。负责食品药品安全应急体系建设，组织实施食品药品安全事件应急处置和调查处理工作，监督实施食品药品问题产品召回制度。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品药品安全委员会日常工作。

（3）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品、食品添加剂及食品相关产品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动食品、食品添加剂及食品相关产品生产经营者落实主体责任。组织开展食品、食品添加剂及食品相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作，收集上报食品安全信息。组织实施特殊食品监督管理。负责食品、食品添加剂及食品相关产品生产、加工、经营及餐饮行政许可管理。负责重大活动食品安全保障工作。

（4）负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品零售使用和医疗器械经营的许可（备案）、检查和处罚，以及化妆品经营监督和药品、医疗器械使用环节质量的检查、处罚。负责药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测和报告的管理工作。负责疫苗配送、存储质量管理。

（5）负责宏观质量管理。拟定并组织实施质量发展的制度措施。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。参与重大质量事故调查。实施缺陷产品召回制度。监督管理产品防伪工作。

（6）负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控，承担产品质量监督抽查相关工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（7）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。负责本局管辖或市局授权、委托范围内的特种设备行政许可工作，负责特种设备生产、经营、使用、气瓶和移动式压力容器充装检验检测等监督管理，负责接受特种设备安装、改造、维修的开工告知，负责特种设备安全应急体系建设，负责特种设备事故情况核实、报告和按规定权限进行调查并依法处理。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。负责重大活动特种设备安全保障工作。

（8）负责市场主体统一登记注册。依法或根据总局、市局授权，开展各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。承担市场主体统一社会信用代码工作。

（9）负责推动市场主体信用体系建设。承担辖区内市场主体信用信息归集工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。建立违法失信企业名录库，推进建立对失信市场主体的联合惩戒机制和信用修复机制，加强市场主体信用监管工作。

（10）负责规范和监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。统筹推进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。负责合同行政监督管理。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（11）负责消费者权益保护工作。指导消费环境建设，组织开展消费维权工作，保护经营者、消费者合法权益。指导消费教育，引导健康消费，推动消费升级。指导县消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（12）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递、溯源工作。依法实施计量监督检查，监督计量技术机构，规范和监督商品量、市场计量行为，负责能源计量工作和能效标识、水效标识的监督管理。

（13）负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准、行业标准、地方标准，负责推动团体标准、企业标准自我声明公开和监督检查。负责开展标准化试点示范项目建设，负责商品条码和标准化信息管理工作。

（14）负责统一管理认证认可和检验检测工作。实施国家统一的认证认可和检验检测监督管理制度。对检验检测机构实施监督管理，对认证活动实施监督管理。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场。

（15）负责知识产权管理工作。贯彻落实中央和全市知识产权强国、强市、强县建设的方针政策。组织实施强化知识产权创造、运用和保护的管理政策和措施。

（16）负责开展市场监管综合执法工作。负责市场监管领域综合执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。规范市场监管行政执法行为。

（17）完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（1）内设机构情况

本局设有办公室、法规科（挂内审科牌子）、组织人事科、财务科、食品药品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品监督管理科（挂不良反应监测科牌子）、产品质量监督管理和质量发展科、特种设备安全监察科、注册和许可科、价格监督检查和反不正当竞争科（挂规范直销与打击传销办公室牌子）、消费者权益保护科、计量和标准化管理科、信用监督管理科、网络交易监督管理科、知识产权管理科共计18个科室。

（2）派出机构情况

本局设有南城市场监督管理所、北城市场监督管理所、龙凤市场监督管理所、龙池市场监督管理所、梅江市场监督管理所、洪安市场监督管理所、溶溪市场监督管理所、石堤市场监督管理所共计8个派出机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2979.61万元，支出总计2979.61万元。收支较上年决算数减少40.46万元，下降1.34%，与上年持平。

2.收入情况。2023年度收入合计2979.61万元，较上年决算数减少40.46万元，下降1.34%，与上年持平。其中：财政拨款收入2979.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2979.61万元，较上年决算数减少40.46万元，下降1.34%，与上年持平。其中：基本支出2410.69万元，占80.91%；项目支出568.92万元，占19.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2979.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少40.46万元，下降1.34%，与上年持平。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2979.61万元，较上年决算数减少40.46万元，下降1.34%。与上年持平。较年初预算数增加15.23万元，增长0.51%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2979.61万元，较上年决算数减少40.46万元，下降1.34%。与上年持平。较年初预算数减少121.56万元，下降3.92%。主要原因是部分支出费用在2023年未能成功支付，如办公费、食品安全专项抽检采购费、标准化建设费等，涉及金额92万元左右。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2262.92万元，占75.95%，较年初预算数减少129.31万元，下降5.41%，主要原因是部分支出费用在2023年未能成功支付，如办公费、食品安全专项抽检采购费、标准化建设费等，涉及金额92万元左右。

（2）社会保障与就业支出450.45万元，占15.12%，较年初预算数减少16.46万元，下降3.53%，主要原因是退休人员与调出人员等因素导致人员减少。

（3）卫生健康支出83.81万元，占2.81%，较年初预算数增加1.39万元，增长1.69%。

（4）住房保障支出182.43万元，占6.12%，较年初预算数增加22.82万元，增长14.30%，主要原因是在职职工计算基数增大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2410.69万元。其中：人员经费2214.68万元，较上年决算数增加97.44万元，增长4.60%，主要原因是2023年调整社保及公积金基数，缴费金额上涨，人员类费用有所上涨。人员经费用途主要包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。公用经费196.02万元，较上年决算数减少53.56万元，下降21.46%，主要原因是贯彻落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费和设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计29.70万元，较年初预算数减少31.30万元，下降51.31%，主要原因是车辆维修费用未成功支付。较上年支出数减少24.80万元，下降45.50%，主要原因是车辆维修费用未成功支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少25.98万元，下降100.00%，2022年因工作需要购买两辆执法执勤用车，2023年未购买。

 公务车运行维护费28.42万元，主要用于因公出行、市场监管执法执勤等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少31.58万元，下降52.63%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严控三公经费。较上年支出数增加1.24万元，增长4.56%，主要原因是车辆保险费用较上年有所增长。

 公务接待费1.28万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.28万元，增长28.00%，主要原因是相关部门检查指导工作次数增多。较上年支出数减少0.06万元，下降4.48%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严控三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待13批次91人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费140.71元，车均购置费0万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出3.64万元，较上年决算数增加2.61万元，增长253.40%，主要原因是2023年度我单位共举办三次培训，分别为举办食品安全培训班、标准化知识专题培训班、特种设备使用单位安全员培训班。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出188.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专业材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少61.21万元，下降24.53%，存在部分费用未支付，包括办公费、车辆维修费等费用，导致本年决算数比去年减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额85.96万元，其中：政府采购货物支出6.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.33万元。授予中小企业合同金额85.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额85.96万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购为新开办企业免费刻章服务和购买国产电脑费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和13个二级项目开展了绩效自评。部门整体绩效年初预算数3101.16万元，全年（调整）预算数3066.73万元，执行率97.16%；绩效指标数共7个，绩效指标完成数7个，完成率100%，绩效自评得分99.72%。   

涉及财政拨款项目支出资金568.92万元。较好完成了年初设定的目标，部门自评得分都在90分以上，部门自评结论为优，执行和完成情况较好，资金使用规范。

（二）部门绩效评价情况

我部门已完成履行市场监督管理职能工作，遏制重特大食品药品及特种设备安全事故；已完成开展专项整治工作，对人民群众所反映的问题全力解决，对农贸市场、超市等着重检查台秤、包装净含量等工作；对我县特种设备进行全覆盖检查，确保不漏一处;2023年度通过严格执法，营造了良好的市场环境，市场主体新设增长率为171%，净增增长率为28%。

部门整体绩效年初预算数3101.16万元，全年（调整）预算数3066.73万元，执行率97.16%；绩效指标数共7个，绩效指标完成数7个，完成率100%，绩效自评得分99.72%。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系人和联系方式：徐雪念，023-76869506。

附件1

市场监管局2023年度整体绩效自评表

附件2

市场监管局2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。