秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一)职能职责。

秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级。主要职能职责是：

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场、人力资源开发培训和流动工作；负责人才开发和管理工作；负责牵头拟订县属国有企业用工政策，开展县属国有企业人员招聘、补充等业务工作，并对其用工进行综合管理。指导事业单位、县属国有企业干部选拔相关工作。

3.负责促进就业创业工作，统筹城乡就业工作和执行城乡就业政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业援助制度；贯彻执行高校毕业生就业政策。

4.拟订城乡劳动者职业培训和技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责拟定事业单位人员培训计划并组织实施；组织开展事业单位、县属国有企业招聘考试工作；协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务工作。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡养老、失业、工伤及其补充保险政策，贯彻执行基金管理和监督制度；负责企业特殊工时审批工作。

6.负责就业、失业、养老、工伤保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.牵头执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策措施，落实机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员工（公）伤和离退休政策。

8.负责全县事业单位工作人员和机关后勤服务人员人事综合管理工作；牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称、专家综合管理和组织实施享受政府特殊津贴人员等的选拔、推荐、考核及管理服务工作。

9.拟订农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息、休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件；负责全县事业单位人员处分备案审查及处分执行情况督促检查；受理全县事业单位人员的申诉、再申诉。

11.负责对所管理的机关干部、企事业单位人员、社会人才、离退休人员等档案进行综合管理；负责人力资源和社会保障信息的发布、信息采集的质量控制和网络安全管理；负责社会保障卡的管理。

（二）单位构成。

秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局内设办公室、规划财务科、法治信访科、社会保障科、工资福利科、事业单位人事管理科、就业和人才开发科7个行政科室。局下设考试培训中心、信息数据中心、档案管理中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院5个公益一类副科级事业单位；下辖就业和人才服务局、社会保险局2个公益一类正科级事业单位（为一级预算单位）。

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 1479.04 万元，其中：一般公共预算拨款 1479.04万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 240.1 万元，主要是上年结转一般公共预算拨款增加3.3万元；社会保障和就业支出经费拨款增加 227.39 万元,（其中行政运行增加207.25万元）；卫生健康支出拨款增加4.5万元；住房保障支出拨款增加4.91万元。（主要是单位职工增加及职工工资正常晋升和职务变动调资所致）。

（二）支出预算：2020年年初预算数 1479.04 万元，其中：一般公共服务 3.3 万元，教育 0 万元，社会保障和就业 1375.15 万元，卫生健康支出 45.72 万元，住房保障 54.87 万元。支出较去年增加 240.1 万元，主要是基本支出增加 233.66 万元，项目支出增加 6.44 万元。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 1479.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 1479.04  万元，比2019年增加 240.1 万元。其中：基本支出 1211 万元，比2019年增加 233.66 万元，主要原因是单位职工增加及职工工资正常晋升和职务变动调资所致等，主要用于保障机关事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 268.04 万元，比2019年增加 6.44 万元，主要原因是上年结转支出增加3.3万元及社会保障和就业支出中的行政运行支出增加3.14万元，主要用于单位正常办公运转等重点工作。

2020年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出0 万元，比2019年增加（或减少） 0 万元，(县人力社保局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出)

三、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 30 万元，比2019年减少 12 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2019年减少(或增加) 0万元；公务接待费 18 万元，比2019年减少 11 万元，主要原因是严格按照县上有关文件，不超标、不超范围接待，对可接待也可不接待的则选择了不接待；公务用车运行维护费 12 万元，比2019年减少 1 万元，主要原因是出台了单位内部用车制度及严格执行县上用车审批流程；公务用车购置费 0万元，比2019年减少(或增加) 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费  226.05 万元，比上年增加 7.01 万元，主要原因为单位正常运转所需办公经费、物管费、水电费、职工学习培训费等经费的增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1475.74 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车0  辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄吉权    联系方式：023-76676719