秀山土家族苗族自治县乡村振兴局

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。秀山县乡村振兴局是县政府工作部门，由县农业农村委统一领导和管理。主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）单位构成。2021年6月，按照《中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于调整秀山土家族苗族自治县扶贫工作机构设置的通知》（秀山委办发〔2021〕7号）文件，县扶贫开发办公室重组为县乡村振兴局，不再保留县扶贫开发办公室。原有人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变。5个内设科室：综合科、项目计划科、产业发展科、资金监管科（挂内审科牌子）、社会扶贫科；所属 2个全额拨款事业单位：扶贫培训信息中心、中国社会扶贫网秀山管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数18607.99万元，其中：一般公共预算拨款18607.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1158.22万元，主要是农林水支出经费拨款增加1160.27万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数18607.99万元，其中：农林水支出18544.52万元，社会保障和就业38.1万元，卫生健康支出11.49万元，住房保障  13.88万元。支出较去年增加1158.22万元，主要是基本支出减少40.02万元，项目支出增加1198.24万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入18607.99万元，一般公共预算财政拨款支出18607.99万元，比2021年增加1158.22万元。其中：基本支出296.45万元，比2021年减少40.02万元，主要原因是工资福利支出减少10.45万元，差旅费支出减少26万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出18311.54万元，比2021年增加1198.24万元，主要原因是增加巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作支出，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关重点工作。

秀山县乡村振兴局2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算11.4万元，比2021年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0 万元；公务接待费6.4万元，比2021年减少 0.2万元，主要原因是厉行节约、缩减开支；公务用车运行维护费5万元，比2021年减少0.6万元，主要原因是规范车辆管理、厉行节约、缩减开支；公务用车购置费0万元。

五、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费  33.63万元，比上年减少 21.81 万元，主要原因为差旅费支出减少26万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 18311.54 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余洁  联系方式：023-76667567