您当前的位置：首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算
| [ 索引号 ] | 11500241MB1649629Y/2024-00100 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 秀山县农业农村委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-10-08 | [ 发布日期 ] | 2024-10-08 |
重庆市秀山土家族苗族自治县乡村振兴局2023年度决算公开说明
大 中小
重庆市秀山土家族苗族自治县乡村振兴局2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
秀山县乡村振兴局是县政府工作部门，承接原县扶贫开发办公室相关职能，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。
（二）机构设置
5个内设科室：综合科、项目计划科、产业发展科、资金监管科（挂内审科牌子）、社会扶贫科；所属1个全额拨款事业单位：扶贫培训信息中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1998.79万元，支出总计1998.79万元。收支较上年决算数增加528.68万元，增长35.96%，主要原因是2023年较2022年增加项目安排，包括2019年-2021年“精准脱贫保（巩固脱贫保）”风险调节项目资金357万元；2023年脱贫人口（含监测对象）“愉快保”参保补贴项目资金341万元等。
2.收入情况。2023年度收入合计1998.79万元，较上年决算数增加605.58万元，增长43.47%，主要原因是2023年较2022年增加项目安排，包括2019年-2021年“精准脱贫保（巩固脱贫保）”风险调节项目资金357万元；2023年脱贫人口（含监测对象）“愉快保”参保补贴项目资金341万元等。
其中：财政拨款收入1998.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1998.79万元，较上年决算数增加528.68万元，增长35.96%，主要原因是2023年较2022年增加项目安排，包括2019年-2021年“精准脱贫保（巩固脱贫保）”风险调节项目资金357万元；2023年脱贫人口（含监测对象）“愉快保”参保补贴项目资金341万元等。
其中：基本支出368.14万元，占18.42%；项目支出1630.66万元，占81.58%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1998.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加600.83万元，增长42.98%。主要原因是2023年较2022年增加项目安排，包括2019年-2021年“精准脱贫保（巩固脱贫保）”风险调节项目资金357万元；2023年脱贫人口（含监测对象）“愉快保”参保补贴项目资金341万元等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1998.79万元，较上年决算数增加605.58万元，增长43.47%。主要原因是2023年较2022年增加项目安排，包括2019年-2021年“精准脱贫保（巩固脱贫保）”风险调节项目资金357万元；2023年脱贫人口（含监测对象）“愉快保”参保补贴项目资金341万元等。较年初预算数减少18486.68万元，下降90.24%。主要原因是项目支出预算编制年初由主管部门统一编制，待项目下达后再调剂到各部门和乡镇（街道），故项目支出预算调整幅度较大。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1998.79万元，较上年决算数增加600.83万元，增长42.98%。主要原因是2023年较2022年增加项目安排，包括2019年-2021年“精准脱贫保（巩固脱贫保）”风险调节项目资金357万元；2023年脱贫人口（含监测对象）“愉快保”参保补贴项目资金341万元等。较年初预算数减少20757.17万元，下降91.22%。主要原因是项目支出预算调整幅度较大。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3.71万元，占0.19%，较年初预算数增加3.71万元，增长100.00%，主要原因是年初无此科目支出预算，主要包括2022年固定资产投资奖励资金3.71万，用于支付办公费、电费等。
（2）社会保障与就业支出52.89万元，占2.65%，较年初预算数增加0.81万元，增长1.56%，主要原因是人员工资福利及社会保险缴费的正常调整。
（3）卫生健康支出13.60万元，占0.68%，较年初预算数增加1.60万元，增长13.33%，主要原因是人员工资福利及社会保险缴费的正常调整。
（4）农林水支出1900.36万元，占95.08%，较年初预算数减少20768.03万元，下降91.62%，主要原因是有一些项目调剂到乡镇实施，从而减少了相应的项目支出。
（5）住房保障支出28.22万元，占1.41%，较年初预算数增加4.73万元，增长20.14%，主要原因一是公务员考核奖纳入公积金基数计算，缴存额度增长大；二是本年度公招1人，调入3人，增人增资。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出368.14万元。其中：人员经费331.63万元，较上年决算数增加22.86万元，增长7.40%，主要原因是工资福利及社会保障缴费的正常调整以及人员增加，增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费36.50万元，较上年决算数减少0.77万元，下降2.07%，主要原因是厉行节约，压减支出。公用经费用途主要包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计9.87万元，较年初预算数减少1.43万元，下降12.65%，主要原因是厉行节约，压减支出。较上年支出数减少0.05万元，下降0.50%，主要原因是严格落实过“紧日子”相关要求，厉行节约。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车运行维护费3.65万元，主要用于市县内因公出行、下乡督查检查等工作所需车辆的燃料费、保养维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.35万元，下降27.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.04万元，下降1.08%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费6.22万元，主要用于接待国家和市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作考核督查，市级部门检查指导，其他区县单位到我县学习调研等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降1.27%，主要原因是严格落实过“紧日子”相关要求，厉行节约，简化接待程序。较上年支出数减少0.01万元，下降0.16%，主要原因是严格落实过“紧日子”相关要求，厉行节约，简化接待程序。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待96批次660人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费94.19元，车均购置费0万元，车均维护费3.65万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数减少0.76万元，下降85.39%，主要原因是加强财务管理，厉行节约，节省一般性支出。本年度培训费支出6.36万元，较上年决算数减少204.93万元，下降96.99%，主要原因是上年项目支出中农村人口雨露技工技能培训，帮扶干部培训等纳入培训费核算，而本年度纳入其他科目核算。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出28.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.12万元、水费0.16万元、办公用房电费0.66万元、物管费0.72万元、邮电费3.6万元、公务接待费4.11万元、差旅费1.91万元、维修费0.48万元、会议费0.04万元、培训费0.049万元、公务车运行维护费3.65万元、其他交通费9.2万元等。机关运行经费较上年支出数减少8.31万元，下降22.30%，主要原因是严格落实过“紧日子”相关要求，厉行节约，压缩开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公电脑1台。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对27个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1630.66万元。从评价情况来看，全部实施完毕并拨付资金，总体完成情况较好。例如，2023年雨露技工培训项目全部实施完毕，有效完成提升农村贫困地区致富带头人创业、实用技术水平的绩效目标。
|
秀山县乡村振兴局2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
主管部门 |
县乡村振兴局 |
部门编码 |
214 |
自评总分（分） |
98.58 | ||||||
|
部门联系人 |
余洁 |
联系电话 |
13883366375 | ||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（%） | |||||
|
年度总金额 |
227559762.7 |
19987926.17 |
19987926.17 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
227559762.7 |
19987926.17 |
19987926.17 |
100% |
10 |
10 | |||||
|
一般公共预算 |
227559762.7 |
19987926.17 |
19987926.17 |
100% |
|
| |||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作顺利实施，防止返贫，推进乡村全面振兴。继续支持脱贫人口和边缘人口发展，全面巩固好脱贫攻坚成果，实现平稳过渡，做好实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略的有效衔接。全县脱贫人口进一步巩固，防止出现新的绝对贫困突出问题。进一步巩固脱贫摘帽成果，基础设施和公共服务水平进一步提升。建立防止返贫监测和帮扶机制，把存在返贫致贫风险人口纳入监测，采取针对性、开发式的帮扶措施。 |
保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作顺利实施，防止返贫，推进乡村全面振兴。继续支持脱贫人口和边缘人口发展，全面巩固好脱贫攻坚成果，实现平稳过渡，做好实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略的有效衔接。全县脱贫人口进一步巩固，防止出现新的绝对贫困突出问题。进一步巩固脱贫摘帽成果，基础设施和公共服务水平进一步提升。建立防止返贫监测和帮扶机制，把存在返贫致贫风险人口纳入监测，采取针对性、开发式的帮扶措施。 |
保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作顺利实施，防止返贫，推进乡村全面振兴。继续支持脱贫人口和边缘人口发展，全面巩固好脱贫攻坚成果，实现平稳过渡，做好实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略的有效衔接。全县脱贫人口进一步巩固，防止出现新的绝对贫困突出问题。进一步巩固脱贫摘帽成果，基础设施和公共服务水平进一步提升。建立防止返贫监测和帮扶机制，把存在返贫致贫风险人口纳入监测，采取针对性、开发式的帮扶措施。 | |||||||||
|
绩 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重（分） |
指标得分（分） |
说明 | |
|
部门预决算按时公开率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10.00 |
| ||
|
部门预决算及时编制率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10.00 |
| ||
|
资金拨付完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20.00 |
| ||
|
全年预算支出执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10.00 |
| ||
|
争取东西协作帮扶援助资金 |
万元 |
≥ |
4500 |
4436 |
1.42 |
85.8 |
10 |
8.58 |
| ||
|
争取中央单位定点帮扶援助资金 |
万元 |
≥ |
1200 |
1200 |
0 |
100 |
10 |
10.00 |
| ||
|
健全落实防止返贫动态监测和帮扶机制 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10.00 |
| ||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
96 |
98 |
2.08 |
100 |
10 |
10.00 |
| ||
|
县乡村振兴局2023年度项目支出绩效自评表（一级/二级项目） | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
2023年雨露技工培训项目（-）-渝财农〔2022〕131号 |
开展雨露技工培训人数（市级） |
≥ |
500 |
人次 |
10 |
530 |
10 |
|
100 |
|
开展雨露技工培训人数（县级） |
≥ |
200 |
人次 |
10 |
231 |
10 |
| |||
|
项目验收 合格率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||
|
受益脱贫人口、边缘易致贫人口 |
≥ |
400 |
人 |
40 |
400 |
40 |
| |||
|
受益贫困人口满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
| |||
|
2 |
秀山县支部书记培训项目（-）-渝财农〔2022〕146号 |
村（社区）党组织书记乡村振兴专题培训人数 |
≥ |
75 |
人次 |
20 |
75 |
20 |
|
100 |
|
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
|
项目完成及时率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
|
村（社区）党组织书记推进乡村振兴的能力 |
定性 |
全面提升 |
|
40 |
好 |
40 |
| |||
|
参训人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
| |||
（二）部门绩效评价情况
我部门2023年度未委托第三方开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：余洁023-76662856
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县乡村振兴局 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,998.79 |
一、一般公共服务支出 |
3.71 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
52.89 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
13.60 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,900.36 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28.22 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,998.79 |
本年支出合计 |
1,998.79 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,998.79 |
总计 |
1,998.79 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县乡村振兴局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,998.79 |
1,998.79 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.89 |
52.89 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.89 |
52.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.38 |
28.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.19 |
14.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.60 |
13.60 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.60 |
13.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.57 |
3.57 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,900.36 |
1,900.36 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,900.36 |
1,900.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2130501 |
行政运行 |
194.15 |
194.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
31.75 |
31.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
464.10 |
464.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2130550 |
事业运行 |
76.85 |
76.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,133.52 |
1,133.52 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.22 |
28.22 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.22 |
28.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.22 |
28.22 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县乡村振兴局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,998.79 |
368.14 |
1,630.66 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.71 |
|
3.71 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
3.71 |
|
3.71 |
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
3.71 |
|
3.71 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.89 |
52.89 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.89 |
52.89 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.38 |
28.38 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.19 |
14.19 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.60 |
13.60 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.60 |
13.60 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.57 |
3.57 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,900.36 |
273.42 |
1,626.94 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,900.36 |
273.42 |
1,626.94 |
|
|
|
|
2130501 |
行政运行 |
194.15 |
194.15 |
|
|
|
|
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
31.75 |
|
31.75 |
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
464.10 |
|
464.10 |
|
|
|
|
2130550 |
事业运行 |
76.85 |
76.85 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,133.52 |
2.42 |
1,131.10 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.22 |
28.22 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.22 |
28.22 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.22 |
28.22 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县乡村振兴局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,998.79 |
一、一般公共服务支出 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
52.89 |
52.89 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
13.60 |
13.60 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,900.36 |
1,900.36 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28.22 |
28.22 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,998.79 |
本年支出合计 |
1,998.79 |
1,998.79 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,998.79 |
总计 |
1,998.79 |
1,998.79 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县乡村振兴局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,998.79 |
368.14 |
1,630.66 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.71 |
|
3.71 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
3.71 |
|
3.71 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
3.71 |
|
3.71 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.89 |
52.89 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.89 |
52.89 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.84 |
0.84 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.28 |
0.28 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.38 |
28.38 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.19 |
14.19 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.60 |
13.60 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.60 |
13.60 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.03 |
10.03 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.57 |
3.57 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,900.36 |
273.42 |
1,626.94 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,900.36 |
273.42 |
1,626.94 |
|
2130501 |
行政运行 |
194.15 |
194.15 |
|
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
31.75 |
|
31.75 |
|
2130505 |
生产发展 |
464.10 |
|
464.10 |
|
2130550 |
事业运行 |
76.85 |
76.85 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,133.52 |
2.42 |
1,131.10 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.22 |
28.22 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.22 |
28.22 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.22 |
28.22 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县乡村振兴局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
318.92 |
302 |
商品和服务支出 |
36.01 |
310 |
资本性支出 |
0.50 |
|
30101 |
基本工资 |
80.77 |
30201 |
办公费 |
5.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
46.05 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
|
30103 |
奖金 |
60.07 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
43.68 |
30205 |
水费 |
0.16 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.38 |
30206 |
电费 |
0.87 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.19 |
30207 |
邮电费 |
5.55 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.60 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.43 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.36 |
30211 |
差旅费 |
2.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.22 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.60 |
30213 |
维修（护）费 |
0.48 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.72 |
30215 |
会议费 |
0.04 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.12 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.58 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
11.60 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.84 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.12 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.76 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.76 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.65 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.20 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
331.63 |
公用经费合计 |
36.50 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县乡村振兴局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县乡村振兴局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县乡村振兴局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
28.96 |
|
（一）支出合计 |
9.87 |
9.87 |
（一）行政单位 |
28.96 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.65 |
3.65 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.65 |
3.65 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
6.22 |
6.22 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
6.22 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
96 |
（一）政府采购支出合计 |
0.50 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
0.50 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
660 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.13 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
6.36 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备 50024102500278号