重庆市秀山土家族苗族自治县乡村振兴局（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

秀山县乡村振兴局是县政府工作部门，承接原县扶贫开发办公室相关职能，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）机构设置

5个内设科室：综合科、项目计划科、产业发展科、资金监管科（挂内审科牌子）、社会扶贫科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1876.15万元，支出总计1876.15万元。收支较上年决算数增加406.04万元，增长27.62%，主要原因是2023年较2022年增加项目安排，包括2019年-2021年“精准脱贫保（巩固脱贫保）”风险调节项目资金357万元；2023年脱贫人口（含监测对象）“愉快保”参保补贴项目资金341万元等。

2.收入情况。2023年度收入合计1876.15万元，较上年决算数增加482.94万元，增长34.66%，主要原因是2023年较2022年增加项目安排，包括2019年-2021年“精准脱贫保（巩固脱贫保）”风险调节项目资金357万元；2023年脱贫人口（含监测对象）“愉快保”参保补贴项目资金341万元等。其中：财政拨款收入1876.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1876.15万元，较上年决算数增加406.04万元，增长27.62%，主要原因是2023年项目支出增加，包括2019年-2021年“精准脱贫保（巩固脱贫保）”风险调节项目资金357万元；2023年脱贫人口（含监测对象）“愉快保”参保补贴项目资金341万元等。其中：基本支出265.49万元，占14.15%；项目支出1610.66万元，占85.85%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1876.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加478.19万元，增长34.21%。主要原因是2023年较2022年增加项目安排，包括2019年-2021年“精准脱贫保（巩固脱贫保）”风险调节项目资金357万元；2023年脱贫人口（含监测对象）“愉快保”参保补贴项目资金341万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1876.15万元，较上年决算数增加482.94万元，增长34.66%。主要原因是2023年较2022年增加项目安排，包括2019年-2021年“精准脱贫保（巩固脱贫保）”风险调节项目资金357万元；2023年脱贫人口（含监测对象）“愉快保”参保补贴项目资金341万元等。较年初预算数减少18494.66万元，下降90.79%。主要原因是项目支出预算编制年初由主管部门统一编制，待项目下达后再调剂到各部门和乡镇（街道），故项目支出预算编制调整幅度较大。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1876.15万元，较上年决算数增加478.19万元，增长34.21%。主要原因是2023年较2022年增加项目安排，包括2019年-2021年“精准脱贫保（巩固脱贫保）”风险调节项目资金357万元；2023年脱贫人口（含监测对象）“愉快保”参保补贴项目资金341万元等。较年初预算数减少20765.15万元，下降91.71%。主要原因是项目支出预算调整幅度较大。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3.71万元，占0.20%，较年初预算数增加3.71万元，增长100.00%，主要原因是年初无此科目支出预算。主要包括2022年固定资产投资奖励资金3.71万，用于支付办公费、电费等。

（2）社会保障与就业支出38.09万元，占2.03%，较年初预算数增加0.82万元，增长2.20%，主要原因是人员工资福利及社会保险缴费的正常调整。

（3）卫生健康支出10.03万元，占0.53%，较年初预算数增加1.60万元，增长18.98%，主要原因是人员工资福利及社会保险缴费的正常调整。

（4）农林水支出1803.21万元，占96.11%，较年初预算数减少20776.01万元，下降92.01%，主要原因是有一些项目调剂到乡镇实施，从而减少了相应的项目支出。

（5）住房保障支出21.11万元，占1.13%，较年初预算数增加4.73万元，增长28.88%，主要原因一是公务员考核奖纳入公积金基数计算，缴存额度增长大；二是本年度公招1人，调入3人，增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出265.49万元。其中：人员经费236.53万元，较上年决算数减少72.24万元，下降23.40%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比人员经费下降幅度较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费28.96万元，较上年决算数减少8.31万元，下降22.30%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比公用经费下降幅度较大。公用经费用途主要包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.26万元，较年初预算数减少0.04万元，下降0.43%，主要原因厉行节约，压减支出。较上年支出数减少0.66万元，下降6.65%，主要原因是严格落实过“紧日子”相关要求，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.65万元，主要用于市县内因公出行、下乡督查检查等工作所需车辆的燃料费、保养维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.35万元，下降27.00%，较上年支出数减少0.04万元，下降1.08%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费5.60万元，主要用于接待国家和市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作考核督查，市级部门检查指导，其他区县单位到我县学习调研等。费用支出较年初预算数增加1.30万元，增长30.23%，主要原因是本单位与部门接待费是统一核算，拉通控制的，2023年部门整体的公务接待费用是降低的，部门整体公务接待费6.22万元，较年初预算数减少0.08万元，下降1.27%。较上年支出数减少0.63万元，下降10.11%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比公务接待费下降幅度较大。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待91批次620人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费90.40元，车均购置费0万元，车均维护费3.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数减少0.76万元，下降85.39%，主要原因是加强财务管理，厉行节约，节省一般性支出。本年度培训费支出6.17万元，较上年决算数减少205.12万元，下降97.08%，主要原因是上年项目支出中农村人口雨露技工技能培训，帮扶干部培训等纳入培训费核算，而本年度纳入其他科目核算。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出28.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.12万元、水费0.16万元、办公用房电费0.66万元、物管费0.72万元、邮电费3.6万元、公务接待费4.11万元、差旅费1.91万元、维修费0.48万元、会议费0.04万元、培训费0.049万元、公务车运行维护费3.65万元、其他交通费9.2万元等。机关运行经费较上年支出数减少8.31万元，下降22.30%，主要原因是严格落实过“紧日子”相关要求，厉行节约，压缩开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对26个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1610.66万元。从评价情况来看，全部实施完毕并拨付资金，总体完成情况较好。例如，2023年雨露技工培训项目全部实施完毕，有效完成提升农村贫困地区致富带头人创业、实用技术水平的绩效目标。 

（二）单位绩效评价情况

我单位2023年度未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（余洁023-76662856）

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。