重庆市秀山土家族苗族自治县农业项目服务中心2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全县农业投资项目（含农业重点建设项目、农业综合开发项目、农田水利建设项目、农业扶贫产业项目等）论 证、编制、申报、评审、招投标、验收以及项目储备等服务 工作。牵头组织实施农业扶贫产业项目建设，配合做好农业 项目招商引资和对外交流合作工作。承办上级交办的其他工 作事项。

（二）机构设置

本单位内设4个科室，即项目储备科、项目评审科、绩效管理科、招商引资科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5524.01万元，支出总计5524.01万元。收支较上年决算数增加5524.01万元，增长100.00%，主要原因是2022年本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。

2.收入情况。2023年度收入合计5524.01万元，较上年决算数增加5524.01万元，增长100.00%，主要原因是2022年本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。其中：财政拨款收入5524.01万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5524.01万元，较上年决算数增加5524.01万元，增长100.00%，主要原因是2022年本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。其中：基本支出383.03万元，占6.93%；项目支出5140.98万元，占93.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5524.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5524.01万元，增长100.00%。主要原因是2022年本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5524.01万元，较上年决算数增加5524.01万元，增长100.00%。主要原因是2022年本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。较年初预算数增加4384.51万元，增长384.77%。主要原因是年中追加渝财农〔2023〕65号、渝财农〔2023〕70号等专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5524.01万元，较上年决算数增加5524.01万元，增长100.00%。主要原因是2022年本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。较年初预算数减少776.84万元，下降12.33%。主要原因是县财政局收回年底未使用完的人员经费、项目资金等预算资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出49.06万元，占0.89%，较年初预算数减少13.60万元，下降21.70%，主要原因是社保计算口径调整，年初预算数较高，导致实际发生数较年初预算数有所减少。

（2）卫生健康支出17.76万元，占0.32%，较年初预算数无增减，主要原因是社保计算口径调整，年初预算数较高，导致实际发生数较年初预算数有所减少。

（3）农林水支出5433.27万元，占98.36%，较年初预算数减少754.61万元，下降12.19%，主要原因是县财政局收回年底未使用完的人员经费、项目资金等预算资金。

（4）住房保障支出23.93万元，占0.43%，较年初预算数减少8.62万元，下降26.48%，主要原因是社保计算口径调整，年初预算数较高，导致实际发生数较年初预算数有所减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出383.03万元。其中：人员经费352.82万元，较上年决算数增加352.82万元，增长100.00%，主要原因是2022年本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴、职工住房公积金等经费。公用经费30.21万元，较上年决算数增加30.21万元，增长100.00%，主要原因是2022年本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.13万元，较年初预算数减少0.87万元，下降43.50%，主要原因是本单位加强“三公”经费管理，合理安排经费支出。较上年支出数增加1.13万元，增长100.00%，主要原因是2022年本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费1.13万元，主要用于接待市级部门检查指导工作、其他农业单位到我单位技术交流及学习调研发生的接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降43.50%，主要原因是本单位加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加1.13万元，增长100.00%，主要原因是2022年本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故较上年增长100.00%。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待16批次141人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费80.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.35万元，较上年决算数增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是2022年本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故较上年增长100.00%。本年度培训费支出0.45万元，较上年决算数增加0.45万元，增长100.00%，主要原因是2022年本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故较上年增长100.00%。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5140.98万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位2022年度平凯街道、石耶镇高标准农田建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1120.1万元，评价得分95.97分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标合理性、明确性不足、项目完工后竣工验收不及时等主要问题，提出加强绩效目标设置管理，严格按照绩效管理工作相关规定设置合理有效的绩效目标，主管单位、实施单位督促项目建设公司尽快提交竣工验收的相关资料，聘请第三方出具验收报告等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（王凤023-76667525）

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。