重庆市秀山土家族苗族自治县农业农村委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实县委、县政府关于“三农”工作的决策部署，在履职过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

2.贯彻执行农业和农村工作法律法规、规章和方针政策；拟订全县农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施。

3.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

4.贯彻执行农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，负责农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业农村经营主体建设与发展。

5.承担乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和涉农企业发展工作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔港监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。负责农业检验检测体系建设。负责农业行业安全生产工作。

8.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织畜牧兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜牧屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担秀山县防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。落实中央、市级和县级财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资、农田整治、农田水利建设项目资金安排和监督管理。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。负责指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.承担农业对外合作工作。承办政府间农业合作事务，组织开展农业农村对外交流合作，承担农业招商引资相关工作。

15.负责兽医兽药、畜禽屠宰、农业机械、农产品质量、农业种养业投入品监督管理和行政执法工作，具体执法交由农业综合行政执法队伍承担（含畜禽污染治理），并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）有关综合行政执法工作。

16.完成县委县政府交办的其他任务。

17.职能转变。将原县农委所属事业单位承担的动物卫生监督、植物保护植物检疫、农村经营管理、农机监理等行政职能划入县农业农村委，除综合行政执法机构外，所属事业单位不再承担行政职能。

18.县农业农村委与县市场监督管理局职责分工。县农业农村委负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县农业农村委负责动植物疫病防控、畜禽检验检疫、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置

县农业农村委决算机构共5个，分别是秀山土家族苗族自治县农业农村委员会（本级）、秀山土家族苗族自治县农业综合服务中心、秀山土家族苗族自治县农业项目服务中心、秀山土家族苗族自治县中药材产业中心、秀山土家族苗族自治县农业科技信息数据中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计38840.91万元，支出总计38840.91万元。收支较上年决算数增加6026.11万元，增长18.36%，主要原因是增加2023年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设方向）中央基建投资预算2979.00万元、兴隆坳农业园区乡村振兴产业融合发展项目5000.00万元、新型农业经营主体培育330.00万元、第三次全国土壤普查200.00万元等项目资金。

2.收入情况。2023年度收入合计37177.92万元，较上年决算数增加4932.73万元，增长15.30%，主要原因是增加2023年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设方向）中央基建投资预算2979.00万元、兴隆坳农业园区乡村振兴产业融合发展项目5000.00万元、新型农业经营主体培育330.00万元、第三次全国土壤普查200.00万元等项目资金。其中：财政拨款收入37050.28万元，占99.66%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入127.65万元，占0.34%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1662.99万元。

3.支出情况。2023年度支出合计38725.93万元，较上年决算数增加5957.94万元，增长18.18%，主要原因是增加2023年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设方向）中央基建投资预算2979.00万元、兴隆坳农业园区乡村振兴产业融合发展项目5000.00万元、新型农业经营主体培育330.00万元、第三次全国土壤普查200.00万元等项目资金。其中：基本支出2764.05万元，占7.14%；项目支出35961.88万元，占92.86%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余114.98万元，较上年决算数增加68.17万元，增长145.63%，主要原因是2021年高标准农田建设项目存入项目质量保证金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计38666.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6521.81万元，增长20.29%。主要原因是年中追加2023年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设方向）中央基建投资预算2979.00万元、乡镇畜牧兽医管理体制改革分流人员遗留问题资金111.49万元、新型农业经营主体培育330.00万元、第三次全国土壤普查200.00万元、2023年中央耕地建设与利用资金73.00万元、农业社会化服务151.00万元、武陵山中药材仓储物流中心项目（一期）600.00万元、秀山县洪安镇乡村振兴产业园项目（二期）配套设施600.00万元、2023年市级农业保险保费补贴387.00万元等项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入23350.28万元，较上年决算数增加205.64万元，增长0.89%。主要原因是增加乡镇畜牧兽医管理体制改革分流人员遗留问题资金111.49万元、第三次全国土壤普查200.00万元等项目资金。较年初预算数增加5320.83万元，增长29.51%。主要原因是年中追加2023年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设方向）中央基建投资预算2979.00万元、乡镇畜牧兽医管理体制改革分流人员遗留问题资金111.49万元、新型农业经营主体培育330.00万元、第三次全国土壤普查200.00万元、2023年中央耕地建设与利用资金73.00万元、农业社会化服务151.00万元、武陵山中药材仓储物流中心项目（一期）600.00万元、秀山县洪安镇乡村振兴产业园项目（二期）配套设施600.00万元、2023年市级农业保险保费补贴387.00万元等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余1616.18万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出24966.45万元，较上年决算数增加1821.81万元，增长7.87%。主要原因是第三次全国土壤普查200.00万元、2023年中央耕地建设与利用资金73.00万元、农业社会化服务151.00万元、武陵山中药材仓储物流中心项目（一期）600.00万元、秀山县洪安镇乡村振兴产业园项目（二期）配套设施600.00万元、2023年市级农业保险保费补贴387.00万元等项目资金。较年初预算数减少7380.43万元，下降22.82%。主要原因是调整减少农村综合改革转移支付资金3673.59万元、乡村振兴示范镇村500.00万元、农村公益事业财政奖补2808.00万元、2022年财金协同支持乡镇产业发展奖补资金160.00万元等项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出12.26万元，占0.05%，较年初预算数增加12.26万元，增长100.00%，主要原因是年中追加固定资产投资奖励及招商引资经费。

（2）社会保障与就业支出575.57万元，占2.31%，较年初预算数减少82.53万元，下降12.54%，主要原因是本部门人员退休，导致实际发生数较年初预算数有所减少。

（3）卫生健康支出110.00万元，占0.44%，较年初预算数增加4.72万元，增长4.48%，主要原因是年中追加疫情防控专项经费。

（4）节能环保支出171.69万元，占0.69%，较年初预算数增加143.51万元，增长509.26%，主要原因是年中追加禁养区和临河（库）41户养殖场（户）关停拆除补偿、兴隆坳农村产业融合发展示范园一期道路及管网建设项目配套等项目资金。

（5）农林水支出23952.57万元，占95.94%，较年初预算数减少7418.00万元，下降23.65%，主要原因是农村综合改革转移支付资金、农村公益事业财政奖补、撂荒地复耕复种示范利用项目等项目资金调整减少。

（6）住房保障支出144.37万元，占0.58%，较年初预算数减少40.37万元，下降21.85%，主要原因是本部门人员退休，导致实际发生数较年初预算数有所减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2764.05万元。其中：人员经费2573.05万元，较上年决算数减少162.99万元，下降5.96%，主要原因是本部门在职人员退休，社会保障与就业支出、住房保障支出等都减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴、职工住房公积金等经费。公用经费191.00万元，较上年决算数增加64.24万元，增长50.68%，主要原因一是2023年年初公用经费预算较2022年增加；二是2022年职工食堂开支列支在人员经费“伙食补助费”经济分类科目中，所以公用经费较上年决算数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电、电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入13700.00万元，较上年决算数增加4700.00万元，增长52.22%，主要原因是增加兴隆坳农业园区乡村振兴产业融合发展项目、武陵山中药材仓储物流中心项目等项目资金。本年支出13700.00万元，较上年决算数增加4700.00万元，增长52.22%，主要原因是增加兴隆坳农业园区乡村振兴产业融合发展项目、武陵山中药材仓储物流中心项目等项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计50.28万元，较年初预算数减少31.72万元，下降38.68%，主要原因是我委严格控制公务接待次数及金额，加强对公务用车的管理。较上年支出数增加26.83万元，增长114.41%，主要原因是我部门2023年新购公务用车1台，公务车购置费较上年增加，公务车运行维护费较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费24.80万元，主要用于农业检查、农业救灾等应急管理。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降0.80%，主要原因是强化预算管理，严控车辆购置费。较上年支出数增加24.80万元，增长100.00%，主要原因是我部门2023年新购公务用车1台。

公务车运行维护费17.96万元，主要用于农业产业发展、乡村振兴（产业振兴）各项业务检查指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少3.04万元，下降14.48%，主要原因是我委加强公务用车管理，严格控制车辆运行经费。较上年支出数增加2.91万元，增长19.34%，主要原因是车辆年限均较长，维修维护费有所增加；乡村振兴（产业振兴）及农业产业发展项目增加，检查督查以及指导次数增加，公务用车费用增加。

公务接待费7.52万元，主要用于接待市级部门检查指导工作、其他农业单位到我部门技术交流及学习调研发生的接待费支出。费用支出较年初预算数减少28.48万元，下降79.11%，主要原因是我委强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.88万元，下降10.48%，主要原因是我委强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待96批次950人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费79.15元，车均购置费24.8万元，车均维护费3.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出89.64万元，较上年决算数增加67.29万元，增长301.07%，主要原因是我部门承办2023年第二届中国（重庆秀山）山银花节，所以会议费增加。本年度培训费支出163.00万元，较上年决算数增加13.70万元，增长9.18%，主要原因是2022年疫情影响，2022年高素质农民培训2023年实施，所以培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出55.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.93万元、水费0.03万元、电费0.07万元、邮电费6.21万元、差旅费0.82万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.02万元、公务接待费0.50万元、工会经费18.66万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用17.52万元、其他商品和服务支出3.92万元、办公设备购置0.23万元。机关运行经费较上年支出数减少71.55万元，下降56.45%，主要原因是2022年机关本级与下属事业单位合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，事业单位不在机关运行经费统计范围之内，故与上年对比下降56.45%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1722.40万元，其中：政府采购货物支出958.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出764.23万元。授予中小企业合同金额1567.80万元，占政府采购支出总额的91.02%，其中：授予小微企业合同金额1476.73万元，占政府采购支出总额的85.74 %。主要用于采购秀山县第三次全国土壤普查、2023年高素质农民培训采购项目、2023耕地安全利用镐低积累种子询价采购、马铃薯单产提升行动等采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和142个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金22202.40万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我部门2022年度平凯街道、石耶镇高标准农田建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1120.1万元，评价得分95.97分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标合理性、明确性不足、项目完工后竣工验收不及时等主要问题，提出加强绩效目标设置管理，严格按照绩效管理工作相关规定设置合理有效的绩效目标，主管单位、实施单位督促项目建设公司尽快提交竣工验收的相关资料，聘请第三方出具验收报告等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王凤023-76667525

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。