秀山县乡村振兴局2021年度部门

决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

秀山县乡村振兴局是县政府工作部门，承接原县扶贫开发办公室相关职能，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）机构设置。

2021年6月，按照《中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于调整秀山土家族苗族自治县扶贫工作机构设置的通知》（秀山委办发〔2021〕7号）文件，县扶贫开发办公室重组为县乡村振兴局，不再保留县扶贫开发办公室。原有人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变。5个内设科室：综合科、项目计划科、产业发展科、资金监管科（挂内审科牌子）、社会扶贫科；所属2个全额拨款事业单位：扶贫培训信息中心、中国社会扶贫网秀山管理中心。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计5369.2万元，支出总计5369.2万元。收支较上年决算数增加1221.59万元、增长29.5%，主要原因是2021年农村基础设施建设污水处理厂项目安排预算资金2000万元，扶贫小额信贷资金1320万元，较上年1600万元，减少280万元。

2.收入情况。2021年度收入合计5354.2万元，较上年决算数增加1603.28万元，增长42.7%，主要原因是项目支出增加，本年度基础设施建设农村污水处理厂项目资金2000万元纳入预算安排导致收支大幅增加。其中：财政拨款收入5309.18万元，占99.2%；其他收入45.02万元，占0.8%。此外，年初结转和结余14.99万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5357.3万元，较上年决算数增加1221.96万元，增长29.5%，主要原因是项目支出增加，本年度基础设施建设农村污水处理厂项目资金2000万元纳入预算安排导致收支大幅增加。其中：基本支出332.9万元，占6.2%；项目支出5024.4万元，占93.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余11.9万元，较上年决算数减少0.37万元，下降3%，主要原因是本年加强了预算执行管理，提高了资金执行进度和使用效率。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计5321.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1634万元，增长44.3%。主要原因是本年新增安排农村基础设施建设污水处理厂项目资金2000万元，而小额信贷贴息资金又较上年减少280万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5309.18万元，较上年决算数增加1650.56万元，增长45.1%。主要原因是本年新增安排农村基础设施建设污水处理厂项目资金2000万元，而小额信贷贴息资金又较上年减少280万元。较年初预算数减少12057.29万元，下降69.4%。主要原因是一些项目下放到乡镇实施，从而减少了相应的项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余12.27万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5316.7万元，较上年决算数增加1641.52万元，增长44.7%。主要原因是本年新增安排农村基础设施建设污水处理厂项目资金2000万元，而小额信贷贴息资金又较上年减少280万元，相应导致项目支出增长幅度较大。较年初预算数减少12133.07万元，下降69.5%。主要原因是一些项目下放到乡镇实施，从而减少了相应的项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.75万元，较上年决算数减少7.52万元，下降61.3%，主要原因是本年加强了预算执行管理，提高了资金执行进度和使用效率。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.3万元，较年初预算数增加0.3万元，增长100%，主要原因是本年新增“两优一先”优秀党员表彰经费3000元。

（2）社会保障与就业支出44.23万元，占0.8%，较年初预算数增加5.58万元，增长14.4%，主要原因是人员工资福利及社会保险缴费的正常调整。

（3）卫生健康支出12万元，占0.2%，较年初预算数减少0.21万元，下降1.7%，主要原因一是人员工资福利及社会保险缴费的正常调整；二是本年7月县内调出职工1人，减人减资。

（4）农林水支出5245.67万元，占98.7%，较年初预算数减少12138.58万元，下降69.82%，主要原因是有一些项目下放到乡镇实施，从而减少了相应的项目支出。

（5）住房保障支出14.5万元，占0.3%，较年初预算数减少0.15万元，下降1%，主要原因一是人员工资福利及社会保险缴费的正常调整；二是本年7月县内调出职工1人，减人减资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出332.9万元。其中：人员经费264.91万元，较上年决算数增加10.43万元，增长4.1%，主要原因是人员工资福利及社会保险缴费等人员经费的正常调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费67.99万元，较上年决算数减少6.73万元，下降9%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，本年进一步压缩了公用经费支出规模。公用经费用途主要包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计27.24万元，较年初预算数增加15.04万元，增长123.3%，较上年支出数增加16.1万元，增长144.5%，较年初预算和上年决算增长的主要原因是2021年新增公务用车购置费16.78万元，原公务用车本田雅阁轿车为2009年购买，使用时间超过10年，磨损老化，于2021年4月按规定报批拍卖，同年7月新购入1辆公务用车用于应急保障。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年相同。

公务车购置费16.78万元，主要用于新购应急保障公务用车1辆。费用支出较年初预算数增加16.78万元，增长100%，较上年支出数增加16.78万元，增长100%，主要原因是本单位公车保有量仅有1辆，而原公务用车本田雅阁轿车于2009年购买，2021年初经反复维修还是磨损老化严重无法保障安全行驶，为保障工作开展，于2021年7月按“退一进一”原则新购入应急保障公务用车1辆。

公务车运行维护费4.22万元，主要用于市县内因公出行、下乡督查检查等工作所需车辆的燃料费、保养维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.38万元，下降24.6%，较上年支出数减少0.67万元，下降13.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费6.24万元，主要用于接待国家和市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作考核督查，市级部门检查指导，东西协作工作调研对接以及媒体采访等。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降5.5%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严格落实过“紧日子”相关要求，厉行节约，简化接待程序。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待98批次647人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费96.42元，车均购置费16.78万元，车均维护费4.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1万元，较上年决算数减少0.4万元，下降28.6%，主要原因是加强会议管理，厉行节约减少支出。本年度培训费支出167.37万元，较上年决算数增加81.53万元，增长95%，主要原因是本年度雨露技工培训项目支出预算内资金145.25万元。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出67.99万元，机关运行经费主要用于保障工作开展和单位运转，包括开支办公费、办公用房电费、物管费、邮电费、会议费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少6.73万元，下降9.0%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，本年进一步压缩相关支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额84.64万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.16万元。授予中小企业合同金额84.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.64万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购精准扶贫档案数字化服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金5031.49万元。从评价情况来看，总体完成情况较好。例如，2021年雨露技工培训项目全部实施完毕，有效完成提升农村贫困地区致富带头人创业、实用技术水平的绩效目标。2021年污水处理厂建设项目全部实施完毕，有效达到建立污水处理厂7座,有效改善农村环境，解决农村居民污水排放问题绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2021年度部门整体绩效自评表

2021年雨露技工培训项目自评表

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效自评

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本部门2021年度未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76662856。