一、部门基本情况

  （一）职能职责

 1、贯彻执行有关扶贫开发的法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

2、拟订全县扶贫开发工作中长期工作目标、任务和年度计划，经批准后组织实施，参与拟订贫困乡镇经济社会发展规划。

3、负责监督扶贫资金的使用管理；负责扶贫物资的分配；牵头组织扶贫资金使用的绩效考评，负责管理扶贫开发项目，指导督促扶贫开发项目的实施。

4、负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫开发信息统计和宣传工作。

5、牵头组织开展产业扶贫、科技扶贫、扶贫领域人力资源开发工作，开展扶贫干部有关扶贫政策和业务培训工作。

6、组织、协调和指导社会扶贫工作。联系中央单位对本县的扶贫协作工作；协助有关部门做好东西扶贫协作和市内对口帮扶工作；组织、协调本县内各部门、社会团体、民间组织的扶贫济困帮扶工作；组织、协调和指导革命老区建设工作；组织民间力量参与扶贫工作。

7、完成县委县政府交办的其它任务。

（二）机构设置

1、综合科。负责文电、会务、机要、档案、政务信息、政务督办等日常政务工作；负责对外协调、安全保障及综合服务工作；组织制定机关规章制度并监督实施；负责电子政务建设与管理；负责机关及所属事业单位的干部人事、劳资工作；承担机关后勤管理、保障和服务工作；组织落实纪律检查、行政监察工作制度；组织开展扶贫领域人力资源开发和宣传培训工作；负责机关财务工作。

2、项目计划科。负责扶贫开发项目管理和资金计划管理；负责制订年度扶贫开发建设计划；指导乡镇（街道）制订扶贫发展规划；负责扶贫开发项目库建设，负责扶贫物资管理；负责扶贫资金绩效考评。

3、产业发展科。负责指导乡镇（街道）制定扶贫产业发展规划和产业扶贫项目的申报、实施；组织开展科技扶贫、金融扶贫、电商扶贫、乡村旅游扶贫；负责扶贫龙头企业的申报、指导和服务工作；指导乡镇（街道）扶贫产业发展、技术服务、产业项目招商引资、农产品市场开拓及农业担保、扶贫龙头企业和专业合作组织发展等工作。

4、资金监管科（挂内审科牌子）。负责监督扶贫资金的使用和项目管理制度的执行，组织、协调有关部门对扶贫资金管理使用情况和扶贫项目建设情况进行监督检查；负责机关及所属事业单位的内部审计工作；负责协助扶贫项目资金审计相关工作，负责扶贫互助资金监管。

5、社会扶贫科。负责协调社会各界的扶贫工作，组织开展扶贫济困活动、社会扶贫捐赠及项目引进；联系中央国家机关定点扶贫工作和协助有关单位做好东西扶贫协作、市内对口帮扶工作；组织民间力量参与扶贫工作。

6、中国社会扶贫网秀山管理中心。负责制定、下达社会扶贫网年度工作计划，协调推动社会扶贫工作，组织县内单位、个人、贫困户参与社会扶贫活动等。负责12317扶贫监管平台的管理、信访件登记、信访件调查报告的审核录入工作。对涉及扶贫资金、项目，政策执行等市级转办的信访件，成立信访调查组，开展实地调查核实和处理工作。

7、扶贫培训信息中心。负责编报扶贫培训计划，并组织实施。负责对乡镇（街道）、村干部和县级相关部门干部开展有关扶贫政策、扶贫开发业务培训工作；负责对扶贫类农村剩余劳动力转移培训和对贫困户开展实用技术培训工作。

  （三）单位构成

秀山县扶贫开发办公室为正科级县政府工作部门，2019年3月机构改革，经县委、县政府批准，内设5个科室：综合科、项目计划科、产业发展科、资金监管科（挂内审科牌子）、社会扶贫科。下属2个公益一类副科级事业单位：县扶贫信息培训中心、中国社会扶贫网秀山管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,147.61万元，支出总计4,147.61万元。收支较上年决算数增加2,202.33万元、 增长113.2%，其中农林水支出科目收入增加2247.6万元，主要原因是2020年扶贫小额信贷项目和贫困人口精准脱贫保等项目纳入单位实施，从而大量增加了相应的项目收入。

2.收入情况。2020年度收入合计3,750.92万元，较上年决算数增加1,820.64万元，增长94.3%，主要原因是2020年扶贫小额信贷项目和贫困人口精准脱贫保等项目纳入单位实施，从而大量增加了相应的项目收入。其中：财政拨款收入3,658.62万元，占97.5%；其他收入92.31万元，占2.5%。此外，年初结转和结余396.69万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,135.34万元，较上年决算数增加2,226.50万元，增长116.6%，主要原因是与收入相应增加，实施的项目资金量对比上年增长大。其中：基本支出 329.20万元，占8%；项目支出3,806.14万元，占92%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余12.27万元，较上年决算数减少24.17万元，下降66.3%，主要原因一是上年基本支出有3万元结转，以及扶贫培训项目结余8.3万元未及时退回财政；二是本年加强了预算执行管理，提高了资金执行进度和使用效率。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计3,687.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,742.17万元，增长89.6%。主要原因是2020年扶贫小额信贷项目和贫困人口精准脱贫保等项目纳入单位实施，从而大量增加了相应的项目收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,658.62万元，较上年决算数增加1,728.34万元，增长89.5%。主要原因是2020年扶贫小额信贷项目和贫困人口精准脱贫保等项目纳入单位实施，从而大量增加了相应的项目收入。较年初预算数减少25,161.08万元，下降87.3%。主要原因是有一些项目下放到乡镇实施，从而减少了相应的项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余28.83万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,675.18万元，较上年决算数增加1,766.34万元，增长92.5%。主要原因是2020年扶贫小额信贷项目和贫困人口精准脱贫保等项目纳入单位实施，从而大量增加了相应的项目支出。较年初预算数减少25,144.52万元，下降87.2%。主要原因是一些项目下放到乡镇实施，从而减少了相应的项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余12.27万元，较上年决算数减少24.17万元，下降66.3%，主要原因一是上年基本支出有3万元结转，以及扶贫培训项目结余8.3万元未及时退回财政；二是本年加强了预算执行管理，提高了资金执行进度和使用效率。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出17.28万元，占0.5%，较年初预算数增加17.28万 元，增长100%，主要是扶贫工作经费17.28万元，主要用于全县脱贫攻坚督查检查、会务培训、宣传报道、资料汇编等支出。

（2）社会保障与就业支出36.41万元，占1%，较年初预算数增加3.03万 元，增长9.1%，主要原因一是人员工资福利及社会保险缴费的正常调整。二是2020年事业单位遴选从钟灵镇初级中学调入1名事业人员，公开招聘招考1名事业人员，增人增资。

（3）卫生健康支出11.58万元，占0.3%，较年初预算数增加1.01万 元，增长9.6%，主要原因一是人员工资福利及社会保险缴费的正常调整。二是2020年事业单位遴选从钟灵镇初级中学调入1名事业人员，公开招聘招考1名事业人员，增人增资。

（4）农林水支出3,596.19万元，占97.9%，较年初预算数减少22,226.87万元，下降86.1%，主要原因是有一些项目下放到乡镇实施，从而减少了相应的项目支出。

（5）住房保障支出13.71万元，占0.4%，较年初预算数增加1.02万元，增长8%，主要原因一是人员工资福利及社会保险缴费的正常调整。二是2020年事业单位遴选从钟灵镇初级中学调入1名事业人员，公开招聘招考1名事业人员，增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出329.20万元。其中：人员经费254.48万元，较上年决算数增加29.60万 元，增长13.2%，主要原因是人员工资福利及社会保险缴费等人员经费的正常调整以及2020年遴选和公招新增2人，增人增资。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助等。公用经费74.72万元，较上年决算数增加23.24万元，增长45.1%，主要原因一是本年会计核算将立项争资经费18万列入行政运行中核算；二是今年新入编2人，增人增资。公用经费用途主要包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、交通费和其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.14万元，较年初预算数减少1.46万元，下降11.6%；较上年支出数减少0.28万元，下降2.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访；严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出和公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.89万元，主要用于市县内因公出行、脱贫攻坚下乡督查检查等工作所需车辆的燃料费、保养维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降15.7%；较上年支出数减少0.10万元，下降2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。  

公务接待费6.25万元，主要用于接待国家和市级脱贫攻坚工作考核督查，市级部门检查指导，其他区县单位到我县学习调研脱贫攻坚工作以及媒体采访等。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降8.1%；较上年支出数减少0.19万元，下降3%，主要原因是严格落实过“紧日子”相关要求，厉行节约，简化接待程序。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待100批次650人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出74.72万元，机关运行经费主要用于保障工作开展和单位运转，包括开支办公费、办公用房电费、物管费、邮电费、会议费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加23.24万元，增长45.1%，主要原因一是本年会计核算将立项争资经费18万列入行政运行中核算；二是今年新入编2人，增人增资以及物价水平提高等。本年度会议费支出1.40万元，较上年决算数减少0.09万元，下降6%，主要原因是厉行节约、精简会议。本年度培训费支出 85.84万元，较上年决算数减少67.31万元，下降44%，主要原因是本年培训项目较上年安排减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.61万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、桌椅等通用设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金3099.9万元；从评价情况来看，2020年扶贫培训项目全部实施完毕，有效完成提升农村贫困地区致富带头人创业、贫困人口实用技术水平的绩效目标。2020年扶贫小额信贷贴息项目，截至2020年底累计为建卡贫困户发放扶贫小额信贷3.77亿元，并实现全额贴息，受益建档立卡贫困户10448户，达到解决建卡贫困户产业发展资金瓶颈的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本部门2020年度未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76662856。