重庆市秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行民政工作法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作改革与发展计划，并组织实施和监督检查。

2.负责对全县社会团体、社会报务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3.贯彻执行社会救助政策、标准，健全全县城乡社会救助体系；负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订全县行政区划总体规划，负责乡镇（街道）行政区划的设立、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批工作，负责县内行政区域界线的勘定和管理，负责地名管理工作，负责乡镇（街道）边界争议的调查和调处工作。

5.依法执行婚姻管理政策，指导婚姻登记管理工作，推进全县婚俗改革。

6.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，指导殡葬服务机构管理服务工作，推进全县殡葬改革。

7.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全县老年人福利、残疾人福利和特殊困难老年人救助工作。

8.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9.负责全县慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责全县福利彩票管理发行工作。

10.完成县委县政府交办的其他任务。

11.有关职责分工。

（1）与县卫生健康委的有关职责分工：县民政局负责组织拟订并协调落实全县积极应对人口老龄化的政策措施，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委负责拟订全县医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局的有关职责分工。秀山土家族苗族自治县民政局会同秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的秀山土家族苗族自治县行政区划图。

（3）县民政局有关基层治理、基层政权建设等职责划入县委社会工作部后，协助做好涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的相关工作。

（二）机构设置

1.办公室（挂内审科、信访办公室牌子）。组织拟订全县民政事业发展规划，承担机关规范性文件审核和重要文件起草工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作，承担安全、保密、信访、政务公开、政务值班、后勤保障、督查督办、组织人事、队伍建设和离退休人员管理等工作；负责机关及下属单位预决算、财务核算和资产管理等内部审计工作。

2.财务科。参与拟订全县民政事业经费使用计划，统计并监测全县民政事业经费投入情况和执行情况；统筹管理本级民政事业经费；管理本级彩票公益金；监督民政事业经费筹措、民政事业性拨款和有关经费管理政策措施的贯彻落实；负责本单位的资产和财务管理；协调参与全县民政事业资金财务检查、监察审计等工作。

3.区划地名科。负责乡镇行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移方案的报批工作；承办县属行政区划名称、重要自然地理实体的地名命名、更名的审核报批；规范全县地名标志的设置和管理工作；负责县属行政区域界线的勘定和管理工作；组织承办区县级界线的联合检查工作；协助市级民政部门做好省县级界线勘定、管理工作及边界纠纷的调处工作；协助做好涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的相关工作。

4.社会事务和救助科。负责残疾人社会福利、社会工作和志愿服务工作；指导全县婚姻登记、殡葬服务、社会救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；推进婚俗和殡葬改革；负责全县社团和民办非企业单位登记管理和执法监察，承担全县民间组织信息管理工作；指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

5.养老服务及儿童福利科。承担全县老年人福利工作，执行全县老年人福利补贴政策和养老服务体系建设规划、政策、标准，负责特困人员救助供养工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构工作。

6.老龄工作科。承担县老龄委员会办公室日常工作。组织拟订并协调落实全县积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育，贯彻执行老年人社会参与政策，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计62637.03万元，支出总计62637.03万元。收支较上年决算数增加59196.97万元，增长1720.81%，主要原因是本年度新增专项债券3.49亿元；困难群众资金，如：低保、特困人员经费、高龄失能、残疾人两项补贴等资金均由本级发放，故资金变动较大。

2.收入情况。2023年度收入合计62275.51万元，较上年决算数增加58903.02万元，增长1746.57%，主要原因是本年度新增专项债券3.49亿元；困难群众资金，如：低保、特困人员经费、高龄失能、残疾人两项补贴等资金均由本级发放，故资金变动较大。其中：财政拨款收入62275.51万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余361.52万元。

3.支出情况。2023年度支出合计62304.97万元，较上年决算数增加58864.91万元，增长1711.16%，主要原因是本年度新增专项债券3.49亿元；困难群众资金，如：低保、特困人员经费、高龄失能、残疾人两项补贴等资金均由本级发放，故资金变动较大。其中：基本支出273.14万元，占0.44%；项目支出62031.83万元，占99.56%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余332.06万元，较上年决算数增加332.06万元，增长100.00%，主要原因是对以往年度账务调整，结转以往年度结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计62637.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加59264.54万元，增长1757.29%。主要原因是本年度新增专项债券3.49亿元；困难群众资金，如：低保、特困人员经费、高龄失能、残疾人两项补贴等资金均由本级发放，故资金变动较大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入26715.98万元，较上年决算数增加23590.50万元，增长754.78%。主要原因是困难群众资金，如：低保、特困人员经费、高龄失能、残疾人两项补贴等资金均由本级发放，故资金变动较大。较年初预算数增加3631.39万元，增长15.73%。主要原因是低保、特困人员经费、高龄失能、残疾人两项补贴等资金均按年度提高标准；困难群众资金全部纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余361.52万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出26745.45万元，较上年决算数增加23619.97万元，增长755.72%。主要原因是困难群众资金，如：低保、特困人员经费、高龄失能、残疾人两项补贴等资金均由本级发放，故资金变动较大。较年初预算数增加3120.85万元，增长13.21%。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余332.06万元，较上年决算数增加332.06万元，增长100.00%，主要原因是对以往年度账务调整，结转以往年度结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出26665.05万元，占99.70%，较年初预算数增加3071.62万元，增长13.02%，主要原因是1.低保等资金均提高标准；2.是新增部分项目，如：政府购买社工服务补助；秀山县殡仪馆殡葬设备购置项目。

（2）卫生健康支出11.58万元，占0.04%，较年初预算数增加5.60万元，增长93.65%，主要原因是新增疫情防控专项费用。

（3）农林水支出33.50万元，占0.13%，较年初预算数增加20.00万元，增长148.15%，主要原因是新增2023年社工服务（2023年德州帮扶）资金。

（4）住房保障支出13.94万元，占0.05%，较年初预算数增加2.25万元，增长19.25%，主要原因是住房公积金基数调整。

（5）灾害防治及应急管理支出21.38万元，占0.08%，较年初预算数增加21.38万元，增长100.00%，主要原因是新增救灾物资储备库工程项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出273.14万元。其中：人员经费252.39万元，较上年决算数减少738.08万元，下降74.52%，主要原因是2022年度本单位与下级部门合并编报决算，按照县财政局要求，2023年度独立编报决算。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费20.75万元，较上年决算数减少121.05万元，下降85.37%，主要原因是2022年度本单位与下级部门合并编报决算，按照县财政局要求，2023年度独立编报决算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入35559.52万元，较上年决算数增加35312.52万元，增长14296.57%，主要原因是本年度新增秀山县殡仪馆及配套设施建设工程专项债券3.49亿元，故资金变动较大。本年支出35559.52万元，较上年决算数增加35312.52万元，增长14296.57%，主要原因是本年度新增秀山县殡仪馆及配套设施建设工程专项债券3.49亿元，故资金变动较大。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.41万元，较年初预算数减少0.59万元，下降6.56%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费开支。较上年支出数减少1.30万元，下降13.39%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。本单位2023年未安排人员出国。

公务车购置费0.00万元。本单位2023年未购置公务用车。

公务车运行维护费4.95万元，主要用于市内因公出行、走访贫困户、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，规范公车管理，严禁公车私用。较上年支出数增加0.49万元，增长10.99%，主要原因是用于车辆的燃料费、维修费。

公务接待费3.46万元，主要用于接待国内其他省市民政局到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降13.50%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少1.78万元，下降33.97%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待32批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费108.20元，车均购置费0万元，车均维护费2.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.94万元，较上年决算数增加0.44万元，增长88.00%，主要原因是会议安排增加。本年度培训费支出0.86万元，较上年决算数减少0.27万元，下降23.89%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出20.75万元，，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、报刊杂志征订费、水电费、邮电费、咨询费等。机关运行经费较上年支出数减少121.05万元，下降85.37%，2022年度本单位与下级部门合并编报决算，按照县财政局要求，2023年度独立编报决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额512.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出512.00万元。授予中小企业合同金额512.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额90.00万元，占政府采购支出总额的17.58%。主要用于采购重庆市秀山县2023年特殊困难老年人家庭适老化改造及评估与验收项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和67个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金62031.83万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况看，项目立项规范，绩效目标设定明确，专款专用，切实推进项目实施进度，有力保障了各项工作开展，达到了预期效果。

（二）单位绩效评价情况

我部门对67个二级项目开展了绩效自评，如：城镇低保项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7524.17万元，评价得分100分，评价等次为优；对高龄失能老人养老服务补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金371.86万元，评价得分100分，评价等次为优；对乡村振兴社会工作服务项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9万元，评价得分100分，评价等次为优；对社会救济项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29.06万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李岗     023-76860297。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。