秀山土家族苗族自治县教育委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县教育发展战略规划、中长期规划、重大决策和体制机制改革方案，协调解决教育工作重大问题。

2.负责全县教育的统筹规划和协调管理，负责全县教育综合改革，指导各类学校的教育教学改革、课程建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3.负责全县义务教育工作，实施基础教育教学改革；管理普通高中教育、中等职业教育、特殊教育和学前教育工作；推进素质教育，提高教育质量；督促学校落实国家课程计划；负责教学改革和教学研究工作；指导全县各类学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育等工作；负责中小学招生、考试工作；负责全县学籍管理工作。

4.负责教育经费的统筹管理、内审监督工作；负责教育资助的管理；监督检查学校经费收支情况。

5.统筹管理民办教育、社区教育，规范办学行为；负责民办教育机构的监管。

6.实施教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设和教育培训，提高教师整体素质；开展教育系统的交流合作。

7.负责全县语言文字管理工作和普通话培训、测试工作；承担全县高等教育招生考试和自学考试工作。

8.监督管理全县各类学校国有资产；指导学校建设、教育技术装备、后勤服务管理工作。

9.负责教育系统加强党的领导、党的建设、党风廉政建设、安全稳定工作；负责教育领域思想政治、意识形态工；指导教育系统少、工、青、妇等群团工作。

10.承担县委教育工作领导小组秘书组日常工作。

11.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.办公室（挂内审科牌子）。负责机关政务工作；负责文电、会务、机要、保密、档案、政务公开、宣传等工作；负责公文运转、督查督办、印章管理；负责意识形态工作；牵头办理人大代表建议、政协委员提案；负责机关后勤服务等工作；负责机关和所属事业单位预决算、财务核算、基本建设、资产管理等内部审计工作。

2.组织人事科。指导教育系统党建工作，负责人事人才、继续教育、机构编制、社会保障、统一战线等工作；承担党风廉政及教师队伍建设、干部管理、教师培训工作；负责教师资格认定及注册等工作；承办教育系统教师招聘、人员调配、职务评聘、考核晋级、劳资和相关专家推荐工作；负责教育系统人事档案管理工作；负责指导退休教职工管理等工作。

3.基础教育科。承担全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、民族教育教学管理、指导工作；拟订并实施义务教育均衡发展和促进教育公平的政策；负责基础教育改革工作；指导基础教育各类学校、教育机构教育教学工作；负责中小学招生考试、学籍管理和教材征订工作；指导中小学校园文化建设工作。

4.职业教育和成人教育科（挂行政审批科牌子）。承担全县中等职业教育、民办教育、成人教育、社区教育管理指导工作；组织实施相关教育教学政策，指导相关教育教学改革；负责中等职业学校学籍管理工作；负责推进中等职业学校校企合作工作；指导中等职业学校的各项教育教学工作；牵头承办民办幼儿园、小学、初中以及非学历文化教育培训机构的设置、调整、审批工作；承办规范民办教育办学行为相关工作；指导、协调有关民办教育的法人登记等工作；负责“放管服”改革有关工作。

5.体育卫生艺术教育科。承办管理学校体育、卫生、艺术、科技、国防教育工作；指导学校健康教育、卫生保健和防疫工作；负责组织学生体质健康检测；负责指导学校艺术教育和课外文艺活动；负责指导学校体育教学；负责管理县级学生体育运动竞赛和艺术、科技比赛；协调有关部门做好学校国防教育工作；负责学生营养改善计划实施有关工作。

6.财务科。负责教育经费预决算编制工作，协调和管理教育经费投入；管理指导全县学校财务工作；负责教育系统国有资产管理工作；监管教育系统收费、政府采购工作；负责学生资助经费、营养改善计划经费管理工作；负责教育系统事业统计、教育经费统计等工作；负责教育系统节能减排工作；负责机关财务管理工作。

7.规划基建科。统筹协调全县公办学校布局、结构调整；负责全县教育基本建设信息统计工作；承办编制全县公办中小学、幼儿园基建投资计划相关工作；参与上级下达基建项目的安排与管理；负责管理、指导教育系统基建工作。

8.安全法治科（挂信访办公室牌子）。负责教育系统安全和法治建设工作；协调有关部门处置教育系统应急事件；指导学校建立健全学生意外伤害保障机制和学校安全防范体系；负责学校安全和法治宣传教育工作；协调开展校园及其周边综合整治工作；负责教育系统安全工作的督查和考评；负责教育系统防范和处理邪教工作；贯彻执行信访工作的政策法规；指导机关及所属事业单位信访工作；负责受理上级机关和领导交办的信访事项和群众反映涉及教育方面的信访问题；负责督促、检查所属单位的信访工作；及时处理教育系统突发信访、集体上访事件；定期研究分析教育信访热点、难点问题，及时上报重要信访信息；协调安排教育系统维稳值班工作。

秀山土家族苗族自治县人民政府教育督导室承担县人民政府教育督导委员会日常工作。负责对乡镇、街道落实教育法律、法规和国家教育方针、政策的督导；负责对县政府有关部门履行教育职责的督导；负责对本行政区域内的学校和其他教育机构教育教学工作的督导。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位共75个。主要包括教委机关，其他教育管理事务1个，学前教育3个，小学教育47个，初中教育18个，高中教育1个，职业高中教育1个，特殊学校教育1个，广播电视学校1个，教师进修1个。 

（四）机构改革情况

本部门未涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计151,807.09万元，支出总计151,807.09万元。收支较上年决算数增加14,668.28万元、增长10.70%，主要原因是2019年人员超额绩效标准、薪级工资以及新增人员等致使人员经费增加以及上年度结转结余增加。

2.收入情况。2019年度收入合计146,530.48万元，较上年决算数增加10,728.33万元，增长7.90%，主要原因是人员经费增加以及上年结转结余增加。其中：财政拨款收入139,384.33万元，占95.12%；事业收入2,487.98万元，占1.70%；其他收入4,658.18万元，占3.18%。此外，年初结转和结余5,276.61万元。

3.支出情况。2019年度支出合计138,761.28万元，较上年决算数增加4,841.53万元，增长3.62%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出121,427.44万元，占87.51%；项目支出17,333.84万元，占12.49%；此外，结余分配4,933.24万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余8,112.57万元，较上年决算数增加5,126.05万元，增长171.64%，主要原因是市级有关基建及维修专款支付进度较慢，导致结转结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计142,154.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9,442.62万元，增长7.12%。主要原因是一般公共预算拨款的人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入139,245.22万元，较上年决算数增加10,990.29万元，增长8.57%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加32,474.40万元，增长30.42%。主要原因是部分市级专款未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余2,719.31万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出134,113.24万元，较上年决算数增加8,230.57万元，增长6.54%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加24,941.48万元，增长22.85%。主要原因是部分市级专款未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7,851.30万元，较上年决算数增加5,131.99万元，增长188.72%，主要原因是市级有关基建及维修专款支付进度较慢，导致结转结余增加。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出109,071.64万元，占81.33%，较年初预算数增加22,293.34万元，增长25.69%，主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出14,661.85万元，占10.93%，较年初预算数增加1,054.91万元，增长7.75%，主要原因是退休人员人数增加，健康修养费标准提高。

（3）卫生健康支出4,559.81万元，占3.40%，较年初预算数增加679.81万元，增长17.52%，主要原因是主要是人数增加和和缴费的基数提高。

（4）农林水支出585.05万元，占0.44%，较年初预算数增加284.03万元，增长94.36%，主要原因是本年度加大扶贫力度，其他扶贫支出增大。

（5）住房保障支出5,231.89万元，占3.90%，较年初预算数增加629.39万元，增长13.67%，主要原因是人员增加以及缴费基数增大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出116,876.11万元。其中：人员经费103,595.86万元，较上年决算数增加9,072.56万元，增长9.60%，主要原因是绩效标准提高以及其他各项人员经费的缴费基数提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤费、生活补助、医疗费补助、助学金。公用经费13,280.26万元，较上年决算数减少490.62万元，下降3.56%，主要原因是市级有关公用专款减少和学校节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余50.39万元，年末结转结余126.16万元。本年收入139.11万元，较上年决算数减少3,970.32万元，下降96.61%，主要原因是减少了秀一中新区建设资金。本年支出63.33万元，较上年决算数减少3,995.71万元，下降98.44%，主要原因是秀一中新区建设资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计41.54万元，较年初预算数减少6.81万元，下降14.08%，主要原因是严格执行中央八项规定精神要求，对于非必须开支的不支出。较上年支出数增加10.26万元，增长32.80%，主要原因是公务用车使用年限较长，维修维护成本较大导致“三公”经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费36.06万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、以及到全县学校检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.94万元，下降12.05%，主要原因是按照有关规定，做到尽量节约开支。较上年支出数增加11.50万元，增长46.82%，主要原因是因为我单位的一是公车使用年限较长，维护费用较大，二是全县学校较多，下乡检查使用公开较频繁。

公务接待费5.48万元，主要用于接待主要用于接待市教委到我单位检查、调研教育教学相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.87万元，下降25.44%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.24万元，下降18.45%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门公务车保有量为13辆；国内公务接待50批次428人。2019年本部门人均接待费128.03元，车均维护费2.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出178.38万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少577.75万元，下降76.41%，主要原因是节约各项支出，不必要的支出不支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.26万元，较上年决算数增加1.36万元，增长71.58%，主要原因是全县学校会议次数增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出656.05万元，较上年决算数增加120.03万元，增长20.53%，主要原因是财政预算培训费增加，各校公用经费开支培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆，应急保障用车17辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3,185.74万元，其中：政府采购货物支出2,981.36万元、政府采购服务支出204.38万元。授予中小企业合同金额3,146.74万元，占政府采购支出总额的98.78%，其中：授予小微企业合同金额3,146.74万元，占政府采购支出总额的98.78%。主要用于采购全县学校教学仪器设备采购以及电脑设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金25097.28万元。从评价情况来看，项目资金及实施情况较好，项目绩效指标完成率达99%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

 城乡义务教育补助经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，我委经报县财政局同意，将专项资金按用途安排到了全县义务教育阶段学校，并在资金预算执行过程中，严格按指标设定情况对资金使用进行监管，确保了城乡义务教育各项工作的有序推进。项目全年预算数为19180.28万元，执行数为19180.28万元，完成预算的100%。

2.主要产出和效果：

一是按小学生均700元、初中生均900元标准，按时足额落实公用经费；积极改善农村学校办学条件，维修改造校舍面积达50000平方米，维修改造质量达标率100%。

二是全面落实各项资助政策。全年免费教科书补助政策受益人数达69555人，家庭经济困难学生生活补助受益人数达17644人；按4元/天标准实施义务教育阶段学生营养改善计划，受益人数达55640人，食品达标率100%。

三是2019年招聘特岗教师68人，到岗率97%；乡村教师岗位生活补助覆盖教师3499人；全年乡村教师稳定率99%。

四是2019年度城乡义务教育补助经费项目目标值实际完成率均达100%。

项目受受益人覆盖城乡义务教育学生69555人。经测评，学校和老师满意度达95%、家长和学生满意度达95%。

3.存在问题和建议：

我县是土家族苗族为主的少数民族贫困县，地方财政弱，公用经费只按市级基准定额标准保障，但随着我县义务教育基本均衡县的成功创建，学校运行成本增大，公用经费已无法保障学校正常运行。

建议：恳请市级提高义务教育阶段生均公用经费基准定额标准。同时，加大对我县城乡义务教育补助经费的倾斜力度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76684718。