秀山土家族苗族自治县龙池镇中心校2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施义务教育，促进基础教育发展。贯彻国家的教育方针，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（二）单位构成

本单位为独立核算的事业单位1个，内设处室：行政办公室、大队部办公室、教导处办公室、后勤处办公室、财务处办公室5个内设机构。业务上受县教委的管理和指导。

本单位在编人数140人，实有在职人员140人，其中工勤人员1人。特岗教师2人，退休人员52人，离岗民师1人，遗属人员8人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3762.25万元，其中：一般公共预算拨款3598.11万元，政府性基金预算拨款2.00万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入90.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转72.14万元。收入较去年增加14.33万元，主要原因是上年结转结余课后延时服务费72.14万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3762.25万元，其中：教育支出3050.66万元，社会保障和就业支出415.49万元，卫生健康支出152.14万元，住房保障支出141.96万元，其他支出2.00万元，结转下年0万元。支出较去年增加14.33万元，主要原因是基本支出增加14.33万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3598.11万元（其中：上年结转0万元），一般公共预算财政拨款支出3598.11万元，比2023年减少49.10万元。其中：基本支出2967.53万元，比2023年减少334.87万元，主要原因是减少了超额绩效的支出；项目支出630.58万元，比2023年增加285.77万元，主要原因是增加了龙池镇第二幼儿园建设项目、龙池镇中心校校门建设项目、龙池镇中坪小学教学楼建设项目等工程项目的支出。

2024年政府性基金预算拨款收入2.00万元，比2023年增加0.47万元。其中项目支出2.00万元，比2023年增加0.47万元，主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出增加。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）和公务接待经费预算；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本年度未安排公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款630.58万元。

（三）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

联系人：罗超      联系方式：023-76623171