秀山土家族苗族自治县明珠幼儿园2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

结合学龄前儿童身心健康成长的实际，提供科学合理的保育和教育服务。

（二）机构设置

1.办公室：负责办公室、保教工作。协助园长做好幼儿园综合管理、各部门协调、上情下达；教育政务、宣传报道、文件收发、信息报送、出勤考核、会务安排、档案管理、职称评聘、年度考核。

2.保教办：负责教科研、家校社、开展日常保教、活动的组织与开展、幼儿园文化建、教务管理、继续教育等工作。

3.后勤处：负责后勤、财务工作。负责指导组织资产管理、食堂人员管理、食品卫生、食堂台账与贮存管理、出入库、食品及食品原材料查验；基建管理、小型工程及设施设备维修；负责财务管理，预算、出纳、日常收支、核算绩效、教职工工资调整、统计人事信息、事业统计报表等工作。

4.安稳办：负责安全管理工作，常规安全检查、安全宣传教育、应急安全演练、安全资料归档；负责全园卫生保健工作。

本单位实有在编人员4人。本年度实有在职人员13人。在编在岗事业人员13人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，秀山土家族苗族自治县明珠幼儿园纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2022年度收入总计43.46万元，支出总计57.95万元。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加34.1万元，事业预算收入增加9.36万元，上级拨付年初结转结余资金14.49万元。本单位属于2022年新成立的单位，2021年度无部门决算。

2.收入情况。2022年度收入合计43.46万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加的人员经费个公用经费，学生资助34.1。其中：财政拨款收入34.1万元，占78.46%；事业收入9.36万元，占21.54%；此外，上级拨付年初结转和结余资金30万元。本单位属于2022年新成立的单位，2021年度无部门决算。

3.支出情况。2022年度支出合计57.95万元，主要原因是人员经费和幼儿园公用经费开支和学前教育资助。其中：基本支出56.65万元，占97.76%；项目支出1.3万元，占2.24%。本单位属于2022年新成立的单位，2021年度无部门决算。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余15.51万元，主要原因是非财政拨款结余转入年末结转和结余。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计34.1万元。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加34.1万元，上级拨付年初结转结余资金增加30万元。本单位属于2022年新成立的单位，2021年度无部门决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入34.1万元。主要原因是新招聘职工的工资及社保等人员经费增加，公用经费开支和学生资助增加。本单位属于2022年新成立的单位，2021年度无部门决算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出33.62万元。主要原因是人员经费等基本支出增加和公用经费开支、学生资助增加。本单位属于2022年新成立的单位，2021年度无部门决算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.48万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出32.25万元，占95.93%，主要原因是人员经费增加和公用经费开支、学生资助增加。 

（2）社会保障与就业支出0.96万元，占2.86%，主要原因是增加新招聘人员的养老保险和职业年金支出等。

（3）卫生健康支出0.4万元，占1.21%，主要原因是增加新招聘人员的医保支出等。

（4）住房保障支出0万元，占0%，主要原因是增加新招聘人员的住房公积金未列支出等。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出32.33万元。其中：人员经费34.3928.58万元，主要原因是新招聘人员的工资及在编人员绩效等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、医保缴费、绩效工资、离退休费、生活补助、助学金等。公用经费3.75万元，主要原因是增加学校公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费以及其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，主要原因是本单位属于2022年新成立的单位，未产生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位属于2022年新成立的单位，未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位属于2022年新成立的单位，未购买公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位属于2022年新成立的单位，未购买公务用车。

公务接待费0.00万元，主要原因是本单位属于2022年新成立的单位，未产生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，主要原因是本单位属于2022年新成立的单位，未产生会议费。本年度培训费支出0.00万元，主要原因是2022年新成立的单位，未产生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范畴之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要原因是2022年我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金1.3万元。

（二）部门绩效评价情况

本部门无委托第三方开展绩效评价的项目。

（三）财政绩效评价情况

财政部门未委托第三方对本部门开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76637623。