秀山土家族苗族自治县民族初级中学校2022年度部门决算公开说明

 一、部门基本情况

 （一）职能职责

贯彻国家的教育方针，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

 （二）机构设置

本单位为独立核算的事业单位1个，内设下列机构：

1、行政办公室。负责本单位行政事务管理工作。

2、德育处。负责本校学生德育管理工作、班主任管理工作、团支部工作、卫生管理工作、学生宿舍管理等。

3、教务处。负责本校教学常规管理工作。

4、教科室。负责本校教学研讨工作。

5、后勤处。负责本校后勤财务工作。

业务上受县教委的管理和指导。

本单位实有编制人员181人。本年度实有在职人员173人，其中管理人员2人，工勤3人。在编在岗事业人员173人，特岗0人，离退休人员76人。

 （三）单位构成

从预算单位构成看，秀山土家族苗族自治县民族初级中学校纳入教育部门2022年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5734.62万元，支出总计5734.62万元。收支较上年决算数减少368.05万元、 下降6.03%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少1102.95万元，政府性基金预算拨款收入减少0万元，事业预算收入增加0万元，其他预算收入增加37.25万元，年初结转结余增加697.65万元。

2.收入情况。2022年度收入合计4862.92万元，较上年决算数减少1102.95万元，下降18.6%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少了学校运动场工程项目的拨款。其中：财政拨款收入4643.78万元，占95.49%；其他收入219.13万元，占4.51%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余871.70万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5144.39万元，较上年决算数增加504.52万元，增长10.87%，主要原因是在职人员的薪级工资与职务变动增加的人员经费支出及学校运动场项目增加的项目经费支出。其中：基本支出4264.38万元，占82.89%；项目支出880.01万元，占17.11%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余590.23万元，较上年决算数减少872.57万元，下降59.65%，主要原因是上年结转的运动场工程项目资金在本年支付了部分进度款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5465.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少386.99万元，下降6.61%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少1102.95万元，年初结转结余增加715.96万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4643.78万元，较上年决算数减少1102.95万元，下降19.19%。主要原因是减少了学校运动场工程项目的拨款。较年初预算数增加715.20万元，增长18.21%。主要原因是人员经费增加及部分市级专款未纳入年初预算及学校运动场工程项目未列入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余821.96万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4968.59万元，较上年决算数增加393.34万元，增长8.6%。主要原因是增加人员经费等基本支出及运动场项目资金的支出。较年初预算数增加1040.01万元，增长26.47%。主要原因是人员经费增加及部分市级专款未纳入年初预算及学校运动场工程项目未列入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余497.15万元，较上年决算数减少780.33万元，下降61.08%，主要原因是上年结转的运动场项目资金在本年支付了部分进度款。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4017.40万元，占80.86%，较年初预算数增加1062.24万元，增长35.95%，主要原因是人员经费增加及部分市级专款未纳入年初预算及学校运动场工程项目未列入年初预算。

（2）社会保障与就业支出594.03万元，占11.95%，较年初预算数减少14.97万元，下降2.5%，主要原因是在职人员退休、死亡等导致社会保障与就业支出减少。

（3）卫生健康支出162.88万元，占3.3%，较年初预算数减少2.18万 元，下降1.3%，主要原因是在职人员退休、死亡等导致医保缴费减少。

（4）住房保障支出194.29万元，占3.89%，较年初预算数减少5.07万 元，下降2.5%，主要原因是在职人员退休、死亡等导致住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出4088.58万元。其中：人员经费3740.81万元，较上年决算数减少1.16万元，下降0.01%，主要原因是在职人员退休、死亡等导致人人员经费支出减少。人员经费用途主要包括用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费347.77万元，较上年决算数增加100.46万元，增长40.62%，主要原因是增加了智慧黑板采购等相关项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.11万元，较年初预算数减少1.09万元，下降90.8%，主要原因是本年度应急车辆只是在疫情期间使用作为应急使用，其他时间没使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要是我单位年初预算未安排因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是近两年我教育部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。主要是我单位年初预算未安排公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，本单位近两年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.11万元，主要用于应急车辆加油支出。费用支出较年初预算数减少1.09万元，下降90.8%，主要原因是本年应急车辆只是在疫情期间使用作为应急所用，其他时间没使用。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是与上年一样，本应急车辆只保障在疫情期间使用作为应急所用。

公务接待费0.00万元，主要是本单位2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要是我单位年初预算未安排公务接待费用。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。本单位近两年未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0万元，下降%，主要原因是我单位2022年度未有会议费预算开支。本年度培训费支出 20.65万元，较上年决算数增加5.61万元，增长37.3%，主要原因是因为为了加强教师的业务水平，我校增加了教师外出培训次数。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额105.62万元，其中：政府采购货物支出105.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额105.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.62万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购教室班班通智慧黑板等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及财政拨款项目支出880.01万元。

（二）部门绩效评价情况

本部门无委托第三方开展绩效评价的项目。

（三）财政绩效评价情况

财政部门未委托第三方对本部门开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76662447。