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| [ 索引号 ] | 115002410091383643/2021-00090 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通;财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 秀山县交通局 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2021-04-14 |
秀山土家族苗族自治县交通局2020年预算公开
日期：2021-04-14
大 中小
大 中小
| 表1 | ||||||
| 交通局财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 45,221.03 | 一、本年支出 | 76,746.57 | 45,221.03 | 31,525.54 | |
| 一般公共预算拨款 | 45,221.03 | 一般公共服务支出 | ||||
| 政府性基金预算拨款 | 国防支出 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 公共安全支出 | |||||
| 二、上年结转 | 31,525.54 | 教育支出 | ||||
| 一般公共预算拨款 | 科学技术支出 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 31,525.54 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 811.98 | 811.98 | |||
| 卫生健康支出 | 196.15 | 196.15 | ||||
| 节能环保支出 | ||||||
| 城乡社区支出 | 31,525.54 | 31,525.54 | ||||
| 农林水支出 | ||||||
| 交通运输支出 | 43,977.51 | 43,977.51 | ||||
| 资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 商业服务业等支出 | ||||||
| 金融支出 | ||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 住房保障支出 | 235.38 | 235.38 | ||||
| 粮油物资储备支出 | ||||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总数 | 76,746.57 | 支出总数 | 76,746.57 | 45,221.03 | 31,525.54 | |
| 表2 | |||
| 交通局一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||
| 单位名称： | 单位:万元 | ||
| 功能科目编码及名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 45,221.03 | 4,380.44 | 40,840.59 |
| 208 社会保障和就业支出 | 811.98 | 805.44 | 6.54 |
| 20805 行政事业单位养老支出 | 805.44 | 805.44 | 0.00 |
| 2080501 行政单位离退休 | 20.04 | 20.04 | |
| 2080502 事业单位离退休 | 314.63 | 314.63 | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.85 | 313.85 | |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156.92 | 156.92 | |
| 20899 其他社会保障和就业支出 | 6.54 | 0.00 | 6.54 |
| 2089901 其他社会保障和就业支出 | 6.54 | 6.54 | |
| 210 卫生健康支出 | 196.15 | 196.15 | 0.00 |
| 21011 行政事业单位医疗 | 196.15 | 196.15 | 0.00 |
| 2101101 行政单位医疗 | 21.68 | 21.68 | |
| 2101102 事业单位医疗 | 174.47 | 174.47 | |
| 214 交通运输支出 | 43,977.51 | 3,143.47 | 40,834.05 |
| 21401 公路水路运输 | 8,862.51 | 3,143.47 | 5,719.05 |
| 2140101 行政运行（交通） | 387.52 | 385.52 | 2.00 |
| 2140104 公路建设 | 3,861.50 | 3,861.50 | |
| 2140106 公路养护 | 2,953.79 | 2,021.58 | 932.21 |
| 2140110 公路和运输安全 | 90.00 | 90.00 | |
| 2140112 公路运输管理 | 919.69 | 598.55 | 321.14 |
| 2140129 内河运输 | 139.84 | 46.65 | 93.19 |
| 2140199 其他公路水路运输支出 | 510.17 | 91.17 | 419.00 |
| 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1,209.00 | 0.00 | 1,209.00 |
| 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 | 1,209.00 | 1,209.00 | |
| 21406 车辆购置税支出 | 33,906.00 | 0.00 | 33,906.00 |
| 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 4,860.00 | 4,860.00 | |
| 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 29,046.00 | 29,046.00 | |
| 221 住房保障支出 | 235.38 | 235.38 | 0.00 |
| 22102 住房改革支出 | 235.38 | 235.38 | 0.00 |
| 2210201 住房公积金 | 235.38 | 235.38 | |
| 表3 | |||
| 交通局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 2020年基本支出 | |||
| 科目编码及名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 4,380.44 | 3,962.55 | 417.89 |
| 301 工资福利支出 | 3,574.76 | 3,574.76 | |
| 30101 基本工资 | 970.05 | 970.05 | |
| 30102 津贴补贴 | 224.37 | 224.37 | |
| 30103 奖金 | 109.99 | 109.99 | |
| 30106 伙食补助费 | |||
| 30107 绩效工资 | 1,139.48 | 1,139.48 | |
| 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 313.85 | 313.85 | |
| 30109 职业年金缴费 | 156.92 | 156.92 | |
| 30110 职工基本医疗保险缴费 | 166.73 | 166.73 | |
| 30111 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 其他社会保障缴费 | 35.31 | 35.31 | |
| 30113 住房公积金 | 235.38 | 235.38 | |
| 30114 医疗费 | |||
| 30199 其他工资福利支出 | 222.69 | 222.69 | |
| 302 商品和服务支出 | 431.15 | 13.26 | 417.89 |
| 30201 办公费 | 35.90 | 35.90 | |
| 30202 印刷费 | 1.45 | 1.45 | |
| 30203 咨询费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30204 手续费 | |||
| 30205 水费 | 4.90 | 4.90 | |
| 30206 电费 | 13.25 | 13.25 | |
| 30207 邮电费 | 43.70 | 43.70 | |
| 30208 取暖费 | |||
| 30209 物业管理费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30211 差旅费 | 203.20 | 203.20 | |
| 30212 因公出国（境）费用 | |||
| 30213 维修(护)费 | 6.50 | 6.50 | |
| 30214 租赁费 | |||
| 30215 会议费 | |||
| 30216 培训费 | 17.55 | 17.55 | |
| 30217 公务接待费 | 7.20 | 7.20 | |
| 30218 专用材料费 | |||
| 30224 被装购置费 | |||
| 30225 专用燃料费 | |||
| 30226 劳务费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30227 委托业务费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30228 工会经费 | 11.64 | 11.64 | |
| 30229 福利费 | 29.10 | 29.10 | |
| 30231 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30239 其他交通费用 | 15.26 | 13.26 | 2.00 |
| 30240 税金及附加费用 | |||
| 30299 其他商品和服务支出 | 5.70 | 5.70 | |
| 303 对个人和家庭的补助 | 374.53 | 374.53 | |
| 30301 离休费 | |||
| 30302 退休费 | 301.27 | 301.27 | |
| 30303 退职（役）费 | |||
| 30304 抚恤金 | |||
| 30305 生活补助 | |||
| 30306 救济费 | |||
| 30307 医疗费补助 | 73.24 | 73.24 | |
| 30308 助学金 | |||
| 30309 奖励金 | 0.024 | 0.024 | |
| 30310 个人农业生产补贴 | |||
| 30399 其他对个人和家庭的补助 | |||
| 表4 | |||||
| 交通局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2020年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 127.36 | 114.68 | 114.68 | 12.68 | ||
| 表5 | |||
| 交通局政府性基金预算支出表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 科目名称及编码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 212 城乡社区支出 | 31525.54 | 31525.54 | |
| 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 31525.54 | 31525.54 | |
| 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31525.54 | 31525.54 | |
| 表6 | |||
| 交通局部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 45,221.03 | 一、一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 事业收入预算 | 四、公共安全支出 | ||
| 事业单位经营收入预算 | 五、教育支出 | ||
| 其他收入预算 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 811.98 | ||
| 九、卫生健康支出 | 196.15 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 31,525.54 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | 43,977.51 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十八、住房保障支出 | 235.38 | ||
| 十九、粮油物资储备支出 | |||
| 二十、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 45,221.03 | 本年支出合计 | 76,746.57 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | 31,525.54 | ||
| 收入总计 | 76,746.57 | 支出总计 | 76,746.57 |
| 表7 | ||||||||||
| 交通局部门收入总表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 科目名称及编码 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收预算入 | |||||||||
| 合计 | 76,746.57 | 31,525.54 | 45,221.03 | |||||||
| 208 社会保障和就业支出 | 811.98 | 811.98 | ||||||||
| 20805 行政事业单位养老支出 | 805.44 | 805.44 | ||||||||
| 2080501 行政单位离退休 | 20.04 | 20.04 | ||||||||
| 2080502 事业单位离退休 | 314.63 | 314.63 | ||||||||
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.85 | 313.85 | ||||||||
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156.92 | 156.92 | ||||||||
| 20899 其他社会保障和就业支出 | 6.54 | 6.54 | ||||||||
| 2089901 其他社会保障和就业支出 | 6.54 | 6.54 | ||||||||
| 210 卫生健康支出 | 196.15 | 196.15 | ||||||||
| 21011 行政事业单位医疗 | 196.15 | 196.15 | ||||||||
| 2101101 行政单位医疗 | 21.68 | 21.68 | ||||||||
| 2101102 事业单位医疗 | 174.47 | 174.47 | ||||||||
| 212 城乡社区支出 | 31,525.54 | 31,525.54 | ||||||||
| 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 31,525.54 | 31,525.54 | ||||||||
| 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31,525.54 | 31,525.54 | ||||||||
| 214 交通运输支出 | 43,977.51 | 43,977.51 | ||||||||
| 21401 公路水路运输 | 8,862.51 | 8,862.51 | ||||||||
| 2140101 行政运行（交通） | 387.52 | 387.52 | ||||||||
| 2140104 公路建设 | 3,861.50 | 3,861.50 | ||||||||
| 2140106 公路养护 | 2,953.79 | 2,953.79 | ||||||||
| 2140110 公路和运输安全 | 90.00 | 90.00 | ||||||||
| 2140112 公路运输管理 | 919.69 | 919.69 | ||||||||
| 2140129 内河运输 | 139.84 | 139.84 | ||||||||
| 2140199 其他公路水路运输支出 | 510.17 | 510.17 | ||||||||
| 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1,209.00 | 1,209.00 | ||||||||
| 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 | 1,209.00 | 1,209.00 | ||||||||
| 21406 车辆购置税支出 | 33,906.00 | 33,906.00 | ||||||||
| 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 4,860.00 | 4,860.00 | ||||||||
| 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 29,046.00 | 29,046.00 | ||||||||
| 221 住房保障支出 | 235.38 | 235.38 | ||||||||
| 22102 住房改革支出 | 235.38 | 235.38 | ||||||||
| 2210201 住房公积金 | 235.38 | 235.38 | ||||||||
| 表8 | ||||||
| 交通局部门支出总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目名称及编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 76746.57 | 4380.44 | 72366.13 | |||
| 208 社会保障和就业支出 | 811.98 | 805.44 | 6.54 | |||
| 20805 行政事业单位养老支出 | 805.44 | 805.44 | ||||
| 2080501 行政单位离退休 | 20.04 | 20.04 | ||||
| 2080502 事业单位离退休 | 314.63 | 314.63 | ||||
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.85 | 313.85 | ||||
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156.92 | 156.92 | ||||
| 20899 其他社会保障和就业支出 | 6.54 | 6.54 | ||||
| 2089901 其他社会保障和就业支出 | 6.54 | 6.54 | ||||
| 210 卫生健康支出 | 196.15 | 196.15 | ||||
| 21011 行政事业单位医疗 | 196.15 | 196.15 | ||||
| 2101101 行政单位医疗 | 21.68 | 21.68 | ||||
| 2101102 事业单位医疗 | 174.47 | 174.47 | ||||
| 212 城乡社区支出 | 31525.54 | 31525.54 | ||||
| 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 31525.54 | 31525.54 | ||||
| 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31525.54 | 31525.54 | ||||
| 214 交通运输支出 | 43977.51 | 3143.47 | 40834.05 | |||
| 21401 公路水路运输 | 8862.51 | 3143.47 | 5719.05 | |||
| 2140101 行政运行（交通） | 387.52 | 385.52 | 2.00 | |||
| 2140104 公路建设 | 3861.50 | 3861.50 | ||||
| 2140106 公路养护 | 2953.79 | 2021.58 | 932.21 | |||
| 2140110 公路和运输安全 | 90.00 | 90.00 | ||||
| 2140112 公路运输管理 | 919.69 | 598.55 | 321.14 | |||
| 2140129 内河运输 | 139.84 | 46.65 | 93.19 | |||
| 2140199 其他公路水路运输支出 | 510.17 | 91.17 | 419.00 | |||
| 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1209.00 | 1209.00 | ||||
| 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 | 1209.00 | 1209.00 | ||||
| 21406 车辆购置税支出 | 33906.00 | 33906.00 | ||||
| 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 4860.00 | 4860.00 | ||||
| 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 29046.00 | 29046.00 | ||||
| 221 住房保障支出 | 235.38 | 235.38 | ||||
| 22102 住房改革支出 | 235.38 | 235.38 | ||||
| 2210201 住房公积金 | 235.38 | 235.38 |
| 表9 | ||||||||||
| 交通局政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 合计 | ||||||||||
| 货物类 | ||||||||||
| 服务类 | ||||||||||
| 工程类 | ||||||||||
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