重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据秀山府办发〔2010〕66号精神，秀山县交通运输委员会（原秀山县交通局）是秀山县政府主管的职能部门。主要职责是：

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，制定有关的实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全县综合交通运输发展战略和政策；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、航空发展中长期规划及专项规划，并组织实施；负责综合交通运输统计工作。

3.负责推进综合交通运输体系建设，组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运等多种运输方式和基础设施的配套衔接，促进各种交通运输方式融合；协调做好高速公路、铁路、民航、邮政等涉地相关工作。4.负责全县道路、水路运输市场监管和行业稳定；贯彻执行道路、水路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

5.负责编制全县交通运输发展专项资金的年度预决算，提出全县公路、水路、铁路、民航等固定资产投资规模和方向，根据县政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并组织实施和监督管理；指导、监督交通运输有关规费政策实施。

6.负责统筹协调全县综合交通建设，协调安排项目建设时序；承担全县公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任；贯彻执行公路、水运、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准，并监督实施；负责交通工程建设项目招投标的监督管理；负责国、省、县道的建设、养护、管理工作，指导乡村公路的建设、管理、养护工作。

7.承担道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、县列养公路路政等行政审批、行政决策职能，指导乡镇（街道）做好乡村公路行政审批工作；承担交通运输行业深化行政审批制度改革工作；负责监督管理交通综合行政执法队伍和重大执法决定的法制审核；组织协调超限超载治理工作；负责交通运输信用体系建设。

8.指导交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作；依法组织或参与事故调查处理工作；指导全县地方通航水域水上交通安全；按规定协调重点、特种、军事、抢险救灾物资及紧急客货运输和重点时段重大交通运输工作；指导交通运输行业应急预案编制与应急体制、机制建设；组织交通运输行业安监人员开展日常安全生产教育培训工作；承担县国防动员委员会交通战备办公室工作；指导交通运输行业职业病防治工作；负责职责范围内的平安建设工作。

9.负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设，并发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；会同有关部门推进智能交通系统建设，推进交通运输行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

10.负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

11.完成县委县政府交办的其他事项。

12.职能转变。将原县交委所属事业单位承担的公路运输管理、港航管理（地方海事）、公路路政管理等行政职能划入县交通局，除综合行政执法机构外，所属事业单位不再承担行政职能。

13.负责公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、道路工程质量监督管理等行政执法工作，具体执法交由交通运输综合行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）有关综合行政执法工作。

（二）机构设置

根据中共秀山土家族苗族自治县委、秀山土家族苗族自治县人民政府关于县人民政府机构改革方案的实施意见（秀山委〔2019〕9号）文件，由原秀山土家族苗族自治县交通委员会更名为秀山土家族苗族自治县交通局，为县政府职能部门。一级预算单位纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括公路事务中心、道路运输事务中心、港航海事事务中心。质量服务中心。2023年在职人员186人，遗属37人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计31292.71万元，支出总计31292.71万元。收支较上年决算数减少14919.61万元，下降32.28%，主要原因是主要是市级补助标准盘子总体缩小，同时项目补助模式的变化，导致项目投入放缓。项目的投资及建设紧紧围绕产业、旅游及资源布局，推行高质量发展。

2.收入情况。2023年度收入合计30843.66万元，较上年决算数减少14687.88万元，下降32.26%，主要原因是主要是市级补助标准盘子总体缩小，同时项目补助模式的变化，导致项目投入放缓。项目的投资及建设紧紧围绕产业、旅游及资源布局，推行高质量发展。其中：财政拨款收入30843.66万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余449.05万元。

3.支出情况。2023年度支出合计31292.71万元，较上年决算数减少14539.27万元，下降31.72%，主要原因是市级补助标准盘子总体缩小，同时项目补助模式的变化，导致项目投入放缓。项目的投资及建设紧紧围绕产业、旅游及资源布局，推行高质量发展。其中：基本支出4846.47万元，占15.49%；项目支出26446.24万元，占84.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少380.34万元，下降100.00%，主要原因是公路事务中心2022绩效工资未发放，本年无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计31292.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少14739.26万元，下降32.02%。主要原因是市级补助标准盘子总体缩小，同时项目补助模式的变化，导致项目投入放缓。项目的投资及建设紧紧围绕产业、旅游及资源布局，推行高质量发展。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入20959.37万元，较上年决算数减少12229.51万元，下降36.85%。主要原因是市级补助标准盘子总体缩小，同时项目补助模式的变化，导致项目投入放缓。项目的投资及建设紧紧围绕产业、旅游及资源布局，推行高质量发展。较年初预算数增加4601.99万元，增长28.13%。主要原因是新增龙池水源村至洪安公路工程及危桥改造项目。此外，年初财政拨款结转和结余449.05万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出21408.42万元，较上年决算数减少11900.55万元，下降35.73%。主要原因是项目竣工完工，项目收入、支出减少。较年初预算数增加4009.15万元，增长23.04%。主要原因是新增龙池水源村至洪安公路工程及危桥改造项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少380.34万元，下降100.00%，主要原因是公路事务中心2022绩效工资未发放，本年无结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出8.00万元，占0.04%，较年初预算数增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是年初无预算。

（2）社会保障与就业支出841.49万元，占3.93%，较年初预算数减少166.00万元，下降16.48%，主要原因是人员退休减少。

（3）卫生健康支出448.01万元，占2.09%，较年初预算数增加274.40万元，增长158.06%，主要原因是安排新冠疫情经费及职工工资增加，医疗保险调整增加。

（4）交通运输支出19855.24万元，占92.74%，较年初预算数增加3966.90万元，增长24.97%，主要原因是项目增加，财政拨款增加。

（5）资源勘探信息等支出42.00万元，占0.20%，较年初预算数增加30.00万元，增长250.00%，主要原因是年初无预算。

（6）住房保障支出213.69万元，占1.00%，较年初预算数减少104.14万元，下降32.77%，主要原因是人员退休减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出4846.47万元。其中：人员经费4661.22万元，较上年决算数增加428.91万元，增长10.13%，主要原因是人员工资调整增加。人员经费用途主要包括职工工资，津补贴、奖励性绩效、养老保险、职业年金、医疗保险等。公用经费185.25万元，较上年决算数减少12.81万元，下降6.47%，主要原因是质量中心独立核算情况补充。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公车运行费、公务接待费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9884.29万元，较上年决算数减少2458.37万元，下降19.92%，主要原因是本年项目拨款减少。本年支出9884.29万元，较上年决算数减少2458.37万元，下降19.92%，主要原因是项目竣工完工。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计39.47万元，较年初预算数减少11.81万元，下降23.03%，主要原因是响应政府号召，令行节约，三公支出逐年递减。较上年支出数增加6.76万元，增长20.67%，主要原因是公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，当年无因公出国出境支出。较上年支出数无增减，当年无因公出国出境支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无预算。较上年支出数无增减，主要原因是本年无预算。

公务车运行维护费34.28万元，主要用于公车辆油费、修理费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.42万元，下降21.56%，主要原因是响应财政政策，减少公务用车支出。较上年支出数增加7.44万元，增长27.72%，主要原因向上争资立项、衔接渝湘高铁路、秀印高速出差用公务车事宜。

公务接待费5.19万元，主要用于接待市级单位的检查、考评。项目考察等支出。费用支出较年初预算数减少2.39万元，下降31.53%，主要原因是按照过紧日子要求，减少陪同，节约开支。较上年支出数减少0.68万元，下降11.58%，主要原因是按照过紧日子要求，减少陪同，节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待38批次1899人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费27.30元，车均购置费0万元，车均维护费1.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，0，主要原因是按照过紧日子要求，精简会议培训，节约开支。本年度培训费支出12.50万元，较上年决算数增加0.71万元，增长6.02%，主要原因是增加了行业安全会议培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出46.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公车运行维护费、公务接待等费用。机关运行经费较上年支出数减少20.50万元，下降30.55%，主要原因：一是按照过紧日子要求，强化支出标准管控，节约开支。二是质量中心独立核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额342.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出342.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购主要是用于政府采购服务，秀来高速可行性研究。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体及涉及118个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出30912.36万元（详见附件）。

（二）部门绩效评价情况

我部门对重庆市鹭秀小学至武营公路工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金300万元，评价得分100分，评价等次为优；对秀山县水源村至八十步公路工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金325万元，评价得分100分，评价等次为优，对秀山县川河盖景区王家坪至太坪旅游公路工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金800万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：杨智贤   联系电话：76866500。